不锈钢精密铸件公司绩效与薪酬管理计划（参考）

泓域/不锈钢精密铸件公司绩效与薪酬管理计划 不锈钢精密铸件公司 绩效与薪酬管理计划 xxx（集团）有限公司 目录 一、 公司简介 3 公司合并资产负债表主要数据 4 公司合并利润表主要数据 5 二、 项目简介 5 三、 薪酬制度体系设计的流程 10 四、 薪酬制度设计的依据 14 五、 技能薪酬制度体系的实施条件 17 六、 绩效薪酬制度体系的主要类型 20 七、 法定福利 32 八、 非法定福利 37 九、 员工福利设计的流程 38 十、 员工福利管理 43 十一、 薪酬等级 46 十二、 影响薪酬结构的因素 48 十三、 宽带薪酬的特点和作用 53 十四、 宽带薪酬的内涵 56 十五、 产业环境分析 59 十六、 中国铸造机械行业市场规模 61 十七、 必要性分析 62 十八、 项目风险分析 63 十九、 项目风险对策 65 二十、 SWOT分析说明 67 二十一、 发展规划分析 73 一、 公司简介 （一）基本信息 1、公司名称：xxx（集团）有限公司 2、法定代表人：宋xx 3、注册资本：710万元 4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx 5、登记机关：xxx市场监督管理局 6、成立日期：2012-2-9 7、营业期限：2012-2-9至无固定期限 8、注册地址：xx市xx区xx （二）公司简介 当前，国内外经济发展形势依然错综复杂。从国际看，世界经济深度调整、复苏乏力，外部环境的不稳定不确定因素增加，中小企业外贸形势依然严峻，出口增长放缓。从国内看，发展阶段的转变使经济发展进入新常态，经济增速从高速增长转向中高速增长，经济增长方式从规模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济增长动力从物质要素投入为主转向创新驱动为主。新常态对经济发展带来新挑战，企业遇到的困难和问题尤为突出。面对国际国内经济发展新环境，公司依然面临着较大的经营压力，资本、土地等要素成本持续维持高位。公司发展面临挑战的同时，也面临着重大机遇。随着改革的深化，新型工业化、城镇化、信息化、农业现代化的推进，以及“大众创业、万众创新”、《中国制造2025》、“互联网+”、“一带一路”等重大战略举措的加速实施，企业发展基本面向好的势头更加巩固。公司将把握国内外发展形势，利用好国际国内两个市场、两种资源，抓住发展机遇，转变发展方式，提高发展质量，依靠创业创新开辟发展新路径，赢得发展主动权，实现发展新突破。 公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。 （三）公司主要财务数据 公司合并资产负债表主要数据 项目 2020年12月 2019年12月 2018年12月 资产总额 11037.02 8829.62 8277.76 负债总额 3731.54 2985.23 2798.65 股东权益合计 7305.48 5844.38 5479.11 公司合并利润表主要数据 项目 2020年度 2019年度 2018年度 营业收入 20548.15 16438.52 15411.11 营业利润 3920.29 3136.23 2940.22 利润总额 3403.79 2723.03 2552.84 净利润 2552.84 1991.22 1838.04 归属于母公司所有者的净利润 2552.84 1991.22 1838.04 二、 项目简介 （一）项目单位 项目单位：xxx（集团）有限公司 （二）项目建设地点 本期项目选址位于xxx（待定），占地面积约64.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。 （三）建设规模 该项目总占地面积42667.00㎡（折合约64.00亩），预计场区规划总建筑面积77624.70㎡。其中：主体工程54462.88㎡，仓储工程13418.60㎡，行政办公及生活服务设施6818.66㎡，公共工程2924.56㎡。 （四）项目建设进度 结合该项目建设的实际工作情况，xxx（集团）有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。 （五）项目提出的理由 1、符合我国相关产业政策和发展规划 近年来，我国为推进产业结构转型升级，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。 2、项目产品市场前景广阔 广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。 3、公司具备成熟的生产技术及管理经验 公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。 公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。 4、建设条件良好 本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。 （一）铸造行业周期性 铸造行业主要为装备制造业提供零部件，与装备制造业的发展联系紧密。一方面现阶段我国提出了《中国制造2025》的目标，其中对新一代信息技术，先进的数控机床和机器人技术，航空航天技术，包括飞机发动机和机载设备，生物制药，高性能医疗设备，电子设备，农业机械，铁路设备，节能与新能源汽车，海洋工程等行业做出了明确规划，并出台了相关产业政策以促进装备制造业的需求增长和产品升级，从而拉动对上游铸件的需求。另一方面，多个装备制造强国制定并出台了再制造业化战略，努力抢占21世纪先进制造业制高点，涉及智能装备、机器人、3D打印等多个装备制造领域。如美国先后制定重振美国制造业框架、先进制造业国家战略计划，欧盟国家提出再制造化，德国推出工业4．0战略，日本提出重振制造业的战略目标，法国先后提出新工业法国、未来工业的国家战略。因此，从中长期来看下游装备制造业需求旺盛，铸造行业发展前景广阔。 （二）铸造行业季节性 铸造行业下游主要应用于汽车制造业，铁路、船舶、航空航天行业，电气机械和器材制造业，通用设备制造业，专用设备制造业等行业，涉及行业较多，覆盖面广，因此并没有明显的季节性特点。 （六）建设投资估算 1、项目总投资构成分析 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资27038.97万元，其中：建设投资21593.17万元，占项目总投资的79.86%；建设期利息472.45万元，占项目总投资的1.75%；流动资金4973.35万元，占项目总投资的18.39%。 2、建设投资构成 本期项目建设投资21593.17万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用18499.66万元，工程建设其他费用2393.37万元，预备费700.14万元。 （七）项目主要技术经济指标 1、财务效益分析 根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入50800.00万元，综合总成本费用40626.76万元，纳税总额4916.02万元，净利润7434.01万元，财务内部收益率19.97%，财务净现值11668.98万元，全部投资回收期6.06年。 2、主要数据及技术指标表 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 42667.00 约64.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 77624.70 容积率1.82 1.2 基底面积 ㎡ 23893.52 建筑系数56.00% 1.3 投资强度 万元/亩 330.29 2 总投资 万元 27038.97 2.1 建设投资 万元 21593.17 2.1.1 工程费用 万元 18499.66 2.1.2 工程建设其他费用 万元 2393.37 2.1.3 预备费 万元 700.14 2.2 建设期利息 万元 472.45 2.3 流动资金 万元 4973.35 3 资金筹措 万元 27038.97 3.1 自筹资金 万元 17397.06 3.2 银行贷款 万元 9641.91 4 营业收入 万元 50800.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 40626.76 "" 6 利润总额 万元 9912.02 "" 7 净利润 万元 7434.01 "" 8 所得税 万元 2478.01 "" 9 增值税 万元 2176.79 "" 10 税金及附加 万元 261.22 "" 11 纳税总额 万元 4916.02 "" 12 工业增加值 万元 16597.19 "" 13 盈亏平衡点 万元 21556.11 产值 14 回收期 年 6.06 含建设期24个月 15 财务内部收益率 19.97% 所得税后 16 财务净现值 万元 11668.98 所得税后 三、 薪酬制度体系设计的流程 企业薪酬制度体系的设计过程主要，包括制定薪酬策略、职位分析与评价、薪酬的市场调查、确定薪酬制度体系。 1、制定企业薪酬策略 制定薪酬策略就是要确定薪酬的价值判断准则，以及能够反映企业战略需求的薪酬分配策略。薪酬策略是根据企业总体发展战略和企业人力资源战略制定的，同时，薪酬策略也与企业文化密切相关，是企业文化的重要内容。因此，制定企业薪酬策略必须与企业战略、人力资源战略以及企业文化相一致。薪酬策略明确了企业薪酬设计的目标和原则，使薪酬结构设计和薪酬水平确定有了科学依据。企业的薪酬策略通常涉及薪酬水平策略和薪酬结构策略两个方面，有关这两方面的薪酬策略选择，已在前面的相关章节详细介绍。 2、职位分析与职位评价 职位分析与职位评价是薪酬体系设计的基础。职位分析是运用科学方法，系统地收集分析与职位有关的各种信息的过程。而职位评价是指根据各职位对组织目标的贡献，通过专门的技术和程序，对组织中各个职位的价值进行综合比较，确定组织中各个职位的相对价值差异的过程。通过职位分析与职位评价，进行职位级别划分和岗位分级，建立企业职位价值序列，为下一步确定薪酬水平和设计薪酬结构奠定基础。 3、市场薪酬调查 薪酬调查是薪酬设计中的重要组成部分，它重点解决的是薪酬的外部竞争力和内部公平性问题，薪酬调查报告能够帮助企业达到个性化和有针对性地设计薪酬的目的。企业通过市场薪酬调查，可以了解市场薪酬水平，调整本企业薪酬水平，保持外部的竞争力，优化薪酬结构 整合薪酬要素，确定企业人工成本标准等。 4、薪酬水平、薪酬结构和薪酬等级的确定 薪酬水平反映了企业薪酬相对于当地市场薪酬行情和竞争对手薪酬绝对值的高低，它对员工的吸引力和企业的薪酬竞争力有着直接的影响。薪酬水平既可以根据市场薪酬调查数据确定，也可以根据薪酬曲线确定。