XX银行人力资源规划报告（讨论稿）

XXXXXXXX银行人力资源规划银行人力资源规划 （讨论稿）（讨论稿）XXXXXXXX咨询公司咨询公司 20032003年年1010月月目目 录录 1 1、前言、前言 2 2、XXXX银行人力资源规划现状分析银行人力资源规划现状分析 3 3、XXXX银行员工队伍现状分析银行员工队伍现状分析 4 4、XXXX银行员工队伍规划及管理建议银行员工队伍规划及管理建议 5 5、XXXX银行人力资源管理提升计划银行人力资源管理提升计划附录：附录：XXXX银行人力资源管理与最佳实践对比银行人力资源管理与最佳实践对比什么是人力资源规划什么是人力资源规划人力资源规划以未来为导向，主要关注两个人力资源规划以未来为导向，主要关注两个内容内容:o组织未来的成功需要什么样的人才？组织未来的成功需要什么样的人才？o为了实现组织的目标，应该制定什么样的为了实现组织的目标，应该制定什么样的人力资源管理政策？人力资源管理政策？进行人力资源规划的前题条件是公司有明确进行人力资源规划的前题条件是公司有明确的战略规划的战略规划、业绩目标和公司预算、业绩目标和公司预算。定义定义战略规划战略规划业绩目标业绩目标公司预算公司预算人力资源人力资源规划规划为什么要进行人力资源规划？为什么要进行人力资源规划？战略规划战略规划,平衡计分卡平衡计分卡远景、使命、发展方向业绩衡量未来对各职能的要求结果结果顾客财务关键业务流程学习与成长 人力资源规划是连接战略规划和公司业绩的必由之路人力资源规划是连接战略规划和公司业绩的必由之路,包括员工队伍规划和人力资源管理规划两个部分，包括员工队伍规划和人力资源管理规划两个部分，我们将从这两个方面制定我们将从这两个方面制定XXXX银行的战略规划银行的战略规划战略规划战略规划,平衡计分卡平衡计分卡远景、使命、发展方向业绩衡量未来对各职能的要求结果结果顾客财务关键业务流程学习与成长员工队伍规划员工队伍规划现有员工队伍的描述未来的员工队伍预测差距分析人力资源管理规划人力资源管理规划如何识别、吸引、保留、发展和激励优秀人才人力资源规划在三方面影响组织实现战人力资源规划在三方面影响组织实现战略目标的能力：略目标的能力：将人力资源管理与公司战略紧密相连；分析未来变化，在人力资源方面制定应对措施提高人力资源费用使用的经济性；收集、分收集、分析析XX银银行资料行资料XX银行银行访谈访谈与行业最与行业最佳实践进佳实践进行比照行比照主要信息主要信息主要信息主要信息来源来源来源来源我们基于以下信息进行人力资源规划我们基于以下信息进行人力资源规划收集行业最佳实践案例对比分析XX银行数据访谈总行人力资源部收集公司战略规划、业绩目标和预算收集员工队伍信息收集人力资源管理制度、流程分析XX银行统计数据目目 录录 1 1、前言、前言 2 2、XXXX银行人力资源规划现状分析银行人力资源规划现状分析 3 3、XXXX银行员工队伍现状分析银行员工队伍现状分析 4 4、XXXX银行员工队伍规划及管理建议银行员工队伍规划及管理建议 5 5、XXXX银行人力资源管理提升计划银行人力资源管理提升计划附录：附录：XXXX银行人力资源管理与最佳实践对比银行人力资源管理与最佳实践对比XXXX银行目前制定了实用的分支行人员配置方案，银行目前制定了实用的分支行人员配置方案，但缺乏战略层次的考虑但缺乏战略层次的考虑l类别类别l1.1.总行员工总行员工队伍规划队伍规划l现状现状l2.2.分支行员分支行员工队伍规划工队伍规划根据需要临时配置，根据需要临时配置，缺乏长期规划缺乏长期规划参照参照XX银行的历银行的历史数据，根据未史数据，根据未来发展总行的管来发展总行的管理控制模式进行理控制模式进行规划规划制定了分支机构人制定了分支机构人员动态配置管理办法员动态配置管理办法（基于业务量），（基于业务量），在确定分支机构人员在确定分支机构人员配置和控制工资费用配置和控制工资费用方面发挥了重要作用，方面发挥了重要作用，但在实际操作过程中但在实际操作过程中出现了根据该办法配出现了根据该办法配置的人数超过薪酬费置的人数超过薪酬费用预算（基于利润）用预算（基于利润）所能承担的人数的现所能承担的人数的现象象l评价评价l建议建议目前处于快速发展期，目前处于快速发展期，进行总行员工队伍规进行总行员工队伍规划的需要尚不强烈，划的需要尚不强烈，但明确但明确XX银行总行银行总行的职能和对分支行的的职能和对分支行的管理控制模式是非常管理控制模式是非常必要的必要的该方案缺乏战略层该方案缺乏战略层次的考虑；次的考虑；缺乏业务变化对员缺乏业务变化对员工需求尤其是关键员工需求尤其是关键员工需求的预测，因此工需求的预测，因此不可能做到未雨绸缪。不可能做到未雨绸缪。当新业务出现时，经当新业务出现时，经常出现关键人员短缺，常出现关键人员短缺，外部招聘成本高，效外部招聘成本高，效果不理想的现象果不理想的现象根据未来五年的发根据未来五年的发展战略要求，识别展战略要求，识别关键人才，关键人关键人才，关键人才的配置着眼于发才的配置着眼于发展，进行适当储备展，进行适当储备和培养，而对非关和培养，而对非关键人才的配置着眼键人才的配置着眼于费用控制的需要于费用控制的需要XXXX银行应该做好关键员工规划，将人力资源银行应该做好关键员工规划，将人力资源管理从事务型向战略型转变管理从事务型向战略型转变l类别类别l3.3.关键人员关键人员规划规划l现状现状l4.4.人力资源人力资源管理改进规划管理改进规划制定了客户经理制制定了客户经理制实施办法等关键人实施办法等关键人才的管理办法，制定才的管理办法，制定了业绩考核和能力考了业绩考核和能力考核的标准，目前处于核的标准，目前处于准备实施阶段准备实施阶段根据根据XX银行的战银行的战略需要，分析不略需要，分析不同能力层级的关同能力层级的关键人员的配比，键人员的配比，制定招聘、培养制定招聘、培养和淘汰计划和淘汰计划XX银行五年发展银行五年发展那规划纲要（那规划纲要（20032007）提出了多渠）提出了多渠道引进人才、实施员道引进人才、实施员工职业生涯规划、加工职业生涯规划、加强培训和培育强培训和培育XX银银行企业文化的人力资行企业文化的人力资源战略目标源战略目标l评价评价l建议建议对不同能力层次的关对不同能力层次的关键人才缺乏进一步的键人才缺乏进一步的分析和预测分析和预测缺乏对人力资源管理缺乏对人力资源管理理念的关注，高层管理念的关注，高层管理人员继任计划以及理人员继任计划以及关键人才的管理计划，关键人才的管理计划，对未来的人力资源管对未来的人力资源管理提升方向缺乏计划理提升方向缺乏计划明确人力资源管理明确人力资源管理理念，制定高层管理念，制定高层管理人员继任计划和理人员继任计划和关键人才的管理计关键人才的管理计划，制定未来五年划，制定未来五年的人力资源管理提的人力资源管理提升计划，将人力资升计划，将人力资源管理工作从事务源管理工作从事务层向战略层转变层向战略层转变目目 录录 1 1、前言、前言 2 2、XXXX银行人力资源规划现状分析银行人力资源规划现状分析 3 3、XXXX银行员工队伍现状分析银行员工队伍现状分析 4 4、XXXX银行员工队伍规划及管理建议银行员工队伍规划及管理建议 5 5、XXXX银行人力资源管理提升计划银行人力资源管理提升计划附录：附录：XXXX银行人力资源管理与最佳实践对比银行人力资源管理与最佳实践对比员工队伍现状分析的维度员工队伍现状分析的维度人才招聘人才招聘冗员淘汰冗员淘汰员工数量员工数量员工结构员工结构员工费用员工费用员工技能员工技能人才流失人才流失企业员工企业员工员工队伍分析主要包括以下五个方面：员工数量、员工结构、员工费用、员工员工队伍分析主要包括以下五个方面：员工数量、员工结构、员工费用、员工技能、员工流动性（含员工招聘、人才流失和冗员淘汰）。技能、员工流动性（含员工招聘、人才流失和冗员淘汰）。员工队伍现状与国际银行业最佳实践，国内股员工队伍现状与国际银行业最佳实践，国内股份制商业银行的对比分析份制商业银行的对比分析类别类别指标项指标项A、员工数量员工数量与结构与结构总行占全行员工比例管理人员数量与比例员工学历构成B、员工费用员工费用薪酬福利占营业收入的比例薪酬福利占营业支出的比例福利费用占薪酬费用的比例C、员工技能员工技能人均营业收入人均税前利润人力资本投资回报率D、员工流动员工流动性性员工退休率员工辞职率员工淘汰率说明：n 右表中列出了员工队伍各方面的量化分析指标，我们通过对比XX银行与市场（包括国际银行、国内股份制商业银行）数据，发现问题，并为未来的员工队伍规划改进提供依据。n 对于XX银行当前数据与市场数据口径一致的指标，我们将进行对比分析；如果数据口径不一致，我们将选取部分XX银行数据，进行具体分析。A A、员工数量与结构分析：总行人数占全行的、员工数量与结构分析：总行人数占全行的比率比率分析：分析：从上图可以看出：建行7年来，XX银行总行占全行的人数比例逐年降低，呈幂函数曲线形式，与招商银行（8.69%,2002年）相比，XX银行总部机构相对精简，管理效率较高数据来源：XX银行人力资源规划处，招商银行2002年年报A A、员工数量与结构分析：与国内股份制银行相比，员工数量与结构分析：与国内股份制银行相比，XXXX银行的管理人员、业务人员与行政人员之间的比银行的管理人员、业务人员与行政人员之间的比例关系比较合理例关系比较合理数据来源：XX银行2002年年报、招商银行2002年年报、浦发银行2002年半年度报告总人数：4254总人数：12065总人数：6116分析：分析：从2002年三家股份制银行的数据来看：XX银行的行政人员最精简；而管理人员的比例与招商银行相比较多；总的来看，XX银行的XX银行三类人员之间的比例关系与其他国内股份制银行相比，比较合理A A、员工数量与结构分析：与国际银行业相比，员工数量与结构分析：与国际银行业相比，XXXX银行银行的管理人员队伍比较精干，管理效率较高的管理人员队伍比较精干，管理效率较高指标名称指标名称指标定义指标定义指标解释指标解释管理人员比例折合全日制员工总数管理人员人数管理人员的比例反映了每个管理者管理的员工数量，即控制幅度。传统认为管理者应该可以有效控制和管理7-8人，工作的类型不同、行业不同会有显著的不同。在现在，由于每个雇员工作的自主性增强，这一数字将有所增加数据来源：1、国际银行业数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告2、XX银行数据由XX银行人力资源规划处提供，管理人员指总行处长及以上级别人员,分行部门经理以上级别人员,支行行长(包括副职)指指标标介介绍绍XX银行管理人员的控制幅度是6.63人，超过国际银行业75百分位，这说明XX银行的管理队伍比较精干，管理效率比较高分析：分析：A A、员工数量与结构分析：与其他股份制商业、员工数量与结构分析：与其他股份制商业银行相比，银行相比，XXXX银行员工队伍学历层次较高银行员工队伍学历层次较高总人数：4254 总人数：12065 总人数：6116数据来源：XX银行2002年年报（年报中人员数量不包括D类）、招商银行2002年年报、浦发银行2002年半年度报告分析：分析：从2002年三家股份制银行的数据来看：XX银行员工的学历层次最高，这在一定程度上反映了XX银行的具有一支素质较高的员工队伍B B、员工费用分析：与国际银行业相比，、员工费用分析：与国际银行业相比，XXXX银银行的薪酬福利支出具有经济性行的薪酬福利支出具有经济性指标名称指标名称指标定义指标定义指标解释指标解释薪酬福利费用占收入的比率（薪酬费用+福利费用）收入该指标反映了公司薪酬福利支出的经济性，理想状态是25百分位指指标标介介绍绍分析：分析：与国际银行业相比，XX银行的薪酬福利总额占收入的比率略高于国际银行25百分位，这反映了XX银行人员费用支出的经济性，也反映了XX银行有进一步增加员工薪酬福利的空间数据来源：1、国际银行业数据引自Saratoga Institute人力资本研究报告2、XX银行