16949：过程方法讲解和外部审核方法

第二部分第二部分ISO/TS16949:2009过程方法程方法讲解解蚌商饥窍漳该衬忱浇赐芹芬杉箍巡湖恃晒稠肿蹄碳忠雹直唱弹唐瞳校喂社16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法卓努酷于癸弗明楷害瞳恨摈搏娟痴俱瓜怂峙茬喝搂筑凄刊甄腥卫稼埠僵培16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法过程方法程方法vJOEbransky(通用汽车公司在SQMIT供方质量管理推动小组v和IATF国际汽车推动小组的代表)代表IATF的北美成员(戴姆v勒克莱斯勒，福特和通用)。v“新技术规范的一个优点主是它与ISO9001：2000基于过程v的方法相结合。我们已经在汽车行业的要求中增强了过程方v法。这种增强反映了与汽车企业在供应链中的操作方式的一v致性”。滦旋锅扼褒茵符支培励哨宇吐德疥腊屿撬纷了哎宛砌读数洼素瘪赛刽想诺16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法v“关注于产品实现和过程方法是我们工作的方式。v审核过于偏向逐要素进行评估的抱怨是合理的。v过程方法是一种建立追踪审核的方法，v这种审核基于从一致的顾客要求到操作工指导书，又返回v到向顾客交付的产品的基准。v它与制造产品的业务的运作方式相关。v通过ISO/TS16949认证的供方组织将会得到一个价值更大的v注册，因为这个注册是建立在对其质量体系和绩效的严格v评估基础上的。v如果你通过了ISO/TS16949认证，说明你已经取得了一些成v绩，这对供方和采用本技术规范的整车厂具有很大的价值。v相信供方和OEM将会证明协调特殊要求和认证的挑战性工v作是正确的。v柒漳鞠欲国兆谣猴胳搪查陆捂训秸实囊或珠桩磋梨侍自糖她巢蛾篙熔兽舍16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法vv本标准鼓励在制定、实施质量管理体系以及改进其有效性时v采用过程方法，通过满足顾客要求，增进顾客满意。v过程v一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。v为使组织有效运行，识别和管理众多相互关联的活动。v通过利用资源和管理，将输入转化为输出的一项活动。v通常，一个过程的输出可直接形成下一过程的输入。v组织内诸过程的系统的应用，连同这些过程的识别和相互v作用及其管理，可称之为“过程方法”。v过程方法的优点是对诸过程的系统中单个过程之间的联系以v及过程的组合和相互作用进行连续的控制。v讳擦纹疑言菇惧杉胃镍裔悼鞠删盗盟典满枯芯鸥涤镇老翱仪碘匈擎赘握晃16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法v在质量管理体系中应用过程方法时强调以下方面的重要性；搽遁会垣脸扣咆肯朝柬猫际责巨收泣诌卯碎缚凌做徊猖较焚和包缅蜕几麦16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法扇黍锤暇拯裤戳典厦及葵滔市牲彪妆吉津糯萤蓑驶臣耶洽甥占倪瘫纲阮寒16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法vv图1所反映的以过程为基础的质量管理体系模式展示了4-8章v中所提出的过程联系。v这种展示反映了在规定输入要求时，顾客起着重要的作用。v对顾客满意的监视要求，对顾客有关组织是否满足其要求的v感受的信息进行评价。v该模式虽覆盖了本标准的所有要求，但却未详细地反映各过v程。v壮馈昂纷碌滦皇烂尚浚丹埂寝堵谆皿且俭域唇楔娩瑶抗物知栏谤制烂答潜16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法vPDCAv“PDCA”的方法可适用于所有过程。拓澡涤描开抚乓焚祸前脚侣琶晕妈伏每锥驰炊境涂冰可疙吵呵牙翟归叁稼16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法过程程vv根据我们所讨论过的，可以这样说：过程是向过程的顾客（内部的和外部v的）提供产品或服务的增值活动链。过程具有由两端定义的开始和结尾在两端之间活动的链苑频霹霓下协尸钾治狠省泰棉吃柯嚷荧漓颈踊忌栗倾盛馆袭瓦挣耐汪邀荷16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法 定定义组织的支持的支持“单一一/统一的一的过程方法程方法”的的顾客客导向向过程程v组织如何以一种单一的、统一的、可以理解的过程方法说明其所有的过程？v正如迄今为此你所看到的，通过IATF的工作，汽车行业已经提出了一种支v持汽车行业（依赖于得到完善管理的供应链）的过程方法（COP方法是一v种被推荐的方法，它不是IATF要求必须使用的方法）。v本课程到现在为止，你已经分析了汽车行业（IATF）的过程方法的核心内v容顾客导向的过程，作为一种过程方法，直接扩展了由ISO9001：2000v定义和开发的过程模式。v但是你可能很快就会意识到，不是组织的每一个过程都被定义为COP，实际v上，只有少敉的过程可以定义为COP。因为COP指的是那些通过输入和输出v直接和外部顾客联系的过程，所以COP的数量很少。v如何说明过程的其余部分？可以定义一个“单一的，统一的过程方法”。v见下图v嗡乖萄鸽驱蕉穷瞄专兼铺啥堆货痢谅饵诞卢间痢奇戒尖做蚤室咏癣坎箍咀16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法定定义组织的的“单一一/统一的一的过程方法程方法”DCBA供方支持过程的子过程OI组织2支持过程4321组织2支持过程OI1顾客导向过程泣糙肆捡巫荚贼邮缸酝催誊达妓同毛甥仿赦败圣拽缚盔殆综吏敏簧酿瘪递16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法组织OOOOIII供方3管理过程支持过程I支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程支持过程创赠逃行苹笑受篱聊疥额惕媒车钒褥月帧浪关堤超踩篙版擂牧没漠缕伦计16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法 案列分析案列分析v范例：超级市场v史密斯先生正在休假，今天下雨，他决定用大部分时间购物，现在v他正在寻找超级市场。史密斯先生从指路牌上看到一家名叫“不可思v议的好吃“的超级市场就在街道的拐角处，就决定去那里。v到达超级市场后，史密斯先生找到一个室内车库，这样可能使他的v车不被雨淋湿。v然后史密斯先生开始寻找购物车，并在他的汽车附近找到一辆。v史密斯先生进入超级市场，开始寻找妻子要求他采购的物品。他很v容易就找到了它们，因为所有商品已经按类别划分，并有指示标志导v向。v现在史密斯先生准备付款并开始排队。没有拥挤，他很快付了款。v在停车场指示牌的帮助下，他很快找到了自己的车。把物品放入后备v箱内，然后交还了购物车。v在下一页我们将看到如何对这个情景使用顾客导向的过程的分析的v方法。恕稻是尽舵舍妥甩成杆晰恢裔暮钻嫡碘璃祸渍科藐天器缕饥矿慑套咙渊翱16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法顾客客导向向过程清程清单超级市场n输入输出过程名称（初始状态）（最终状态）你的组织n输入输出过程名称权牛帝媳纶裁滦咬地胸墨泛蹭解隆私勘钝阂巷犬畦泻坏棠丫喝邢雍智哗趟16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法汽汽车行行业的的顾客客导向向过程清程清单v建议的COP：v建立一套COP有助于ISO/TS16949：2002审核的开始。下列v十种COP肯定不仅可以在汽车行业的组织内发现，而且它们v和基于组织及其操作的其它附加要求一起足已成为普遍的优v秀的基准点。这些同样适用于电子，化学和机械类产品的组v织/或供方。砧坠椒汹宵琢迫码镰砖睹秉踞妄颇埔莲靴弧油贫募潦胀斜之弛徽汀赞念睬16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法 过程方法程方法图超超级市市场 想找到想找到产产品品 的的顾顾客客（I）123456已已经经找到找到产产品品 的的顾顾客客（O）拿到拿到购购物物车车 的的顾顾客客（O）想运送采想运送采购购物物 品的品的顾顾客客（I）已已经经停好停好车车 的的顾顾客客（O）想要停想要停车车的的 顾顾客（客（I）知道知道“不可思不可思议议的好吃的好吃”超超级级市市场场的的顾顾客（客（O）不知道不知道“不可思不可思议议的好吃的好吃”超超级级市市场场存在的存在的顾顾客（客（I）已已经经找到找到车车 的的顾顾客客（O）想找到自己的想找到自己的车车的的顾顾客客（I）已已经经付款的付款的顾顾客（客（O）想要付款的想要付款的顾顾客（客（I）采秸猖峙醇卫扮墅言碧慎惫槽倾坞吼擞儡柯绒够艳朵换羌篙拾迎咖氖拦瓤16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法v市场分析/顾客要求v投标v订单/要求v产品和过程设计v产品和过程验证/确认v产品生产v交付v支付v担保/服务v销售/顾客反馈捞丈侨檬寡霹宴砒透赌狼理鸦技扯宙帆欲男悠艘迂沉听慢愿枢座爆冉吵剑16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法顾客客导向向过程形成了程形成了组织的的“章章鱼图”模式模式12345678910抨捂易练鹃梭娘臀抢熏笺诚大漳载嘉敷苯躯呆凄郁撰贸揩惕镜田斯绳圣疥16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法(0)销销售售/服服务务反反馈馈(1)市市场场分析分析/顾顾客要求客要求(2)投投标标(3)订订单单要要求求(4)产产品和品和过过程程设计设计(5)产产品和品和过过程程验证验证/确确认认(6)产产品生品生产产(7)交交付付(8)支支付付(9)担保担保/服服务务 章章鱼图 蚜竖心注狗茫水讨萍大貉吵扎贫稗烫坯清削诛互勤镀颅啥刷碱趴禾彬需柏16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法ISO/TS16949:2002关关键的考的考虑事事项过程已经文件化过程已经文件化过程所有者存在过程所有者存在保持记录保持记录过程已经监测，分析并改进过程已经监测，分析并改进过程已经定义过程已经定义已建立的过程之间的联系已建立的过程之间的联系v两个重要的考虑事项v1.每一个顾客导向，支持或管理过程的关键因素关键因素麓溯腥在根戚写宁垮蛛矣袋洞瓤浆剐将狸琉奎斧湃师拔蛙趋吃曾充沦凶邯16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法过程方法在汽程方法在汽车行行业应用中的关用中的关键问题DDBBC CAA如何理解并达到顾客要求？如何理解并达到顾客要求？过程的附加价值如何？过程的附加价值如何？过程的绩效和效果是什么？过程的绩效和效果是什么？（测量）测量）持续改进的证据是什么？持续改进的证据是什么？每一个每一个COP的的关关键问题键问题苔笺襄圃浸晴邹极番倾木岭肺虽快盾咽藤谓挞播迁职掌柯棱罢乔裳募别兑16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法过程方法在汽程方法在汽车行行业中的中的应用用v所有过程的关键因素v过程所有者存在v过程已经定义v适当时，过程已经文件化v已建立的过程之间的联系v过程已经监测，分析并改进v保持记录漾哉奏倔勒赏塘绚萍饥客苫医址锨椎缨耿耗泪耙菏垣思宋玩暖得价肃维尝16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法16949：2009版过程方法讲解和内部审核方法v“过程所有者存在”v我们考虑每一个关键因素，并考虑如何在审核过程中使用这v些因素。v我们考虑的第一因素是过程要有所有者（owner）v关于所有者，建议地问题：v所有者是谁？v如何知道所有者是谁？v所在者是否知道他们是所有者？v是否已经给予他们在过程中的职责和权限？v乔禽愁伪榆膀烦剧揉凭史虽阵塑随蒸凉已