电池精密导体材料公司绩效目标管理分析

泓域/电池精密导体材料公司绩效目标管理分析 电池精密导体材料公司 绩效目标管理分析 xxx集团有限公司 目录 一、 产业环境分析 2 二、 行业上游的发展情况 4 三、 必要性分析 6 四、 项目基本情况 7 五、 关键绩效指标的含义 9 六、 KPI的实例分析 12 七、 目标管理的含义 13 八、 目标管理的特征 14 九、 组织机构及人力资源配置 16 劳动定员一览表 16 十、 发展规划分析 18 十一、 项目风险分析 26 十二、 项目风险对策 28 一、 产业环境分析 到2020年，确保高水平全面建成小康社会，为全面建成现代化国际港口城市打下坚实基础，让人民生活更美好。 努力建设更具创新能力的经济强市。经济保持中高居民人均可支配收入比2010年翻一番。区域创新体系更趋完善，主要创新发展指标跃_上新台阶，进入全国创新型城市和人才强市行列。产业迈向中高端，工业化和信息化深度融合，产业结构调整取得实质成效，新产业新业态形成规模，以技术、质量、绿色为核心的竞争力基本形成。重点领域改革取得决定性成果，开放型经济新优势加快确立，跨国公司地区总部加快集聚，建成一批高水平开放大平台。 初步形成更具国际影响力的港口经济圈和制造业创新中心、经贸合作交流中心、港航物流服务中心。宁波舟山港多式联运国际枢纽功能显著增强，配置全球资源要素能力大幅提升，覆盖长三角、辐射长江经济带、服务“一带一路”的港口经济圈带动作用进一步显现。《中国制造2025宁波行动纲要》加快实施，制造业创新能力明显增强，加快向“制造强市”转型。对外经贸合作质量明显提高，大宗商品交易和跨境电子商务的带动作用更加明显，投资贸易便利化体制机制进一步健全，形成开放合作新优势。智慧物流、航运交易、航运金融、航运保险、海事服务等功能进一步提升，航运高端资源加快集聚，港航物流服务体系更趋完善。 基本形成更具集聚辐射能力的宁波都市区。都市区协同发展格局基本建立，现代化综合立体交通网络基本形成，宁波对周边地区带动作用明显增强。创新功能和国际化水平明显增强，中心城市极核功能大幅提升。市域统筹发展体制进一步完善，城市空间布局更加优化，户籍人口城镇化率加快提高。品质城区、特色城镇和美丽乡村建设展现独特风貌，成为全国城乡统筹发展样板城市。 争创更高品质的民生幸福城市。就业更加充分，基本公共服务均等化水平稳步提高，社会保障更加公平可持续，公共交通出行更为高效便捷。居民健康水平不断提升，劳动年龄人口平均受教育年限增加。城乡居民人均可支配收入持续增长，低保水平逐年提高，低收入人群收入较快增长，中等收入人口比重提高。 基本建成特色鲜明的文化强市。中国梦和社会主义核心价值观深入人心，市民文明素质明显提高，城市文明程度进一步提升。东亚文化之都影响力不断增强，现代公共文化服务体系基本形成，文化产业成为支柱性产业，文化引领支撑经济社会发展的作用更加明显。 二、 行业上游的发展情况 1、镍金属的基本概念 镍（Ni）是一种近似银白色的金属，具有突出的物理和化学性能，包括但不限于良好的导电、导热、抗腐蚀和抗氧化性能，化学性质稳定，在高温下能保持较高的强度，同时镍还具有能被磁化，可塑性强的特点。镍是重要的工业金属，被称为“现代工业的维生素”，广泛运用于钢铁工业、机械工业、建筑业和化学工业。 镍及其制品的分类方式主要有两种：按照形态分为镍板、镍豆、镍粉、镍盐等；按照镍含量高低，又可分为一级镍和二级镍，其中一级镍的镍含量通常在99%以上，包括镍板、镍豆、镍粉等，可以用于电池、电镀、不锈钢及合金等多个领域；而二级镍的镍含量通常在99%以下，包括了镍含量较低的镍铁、镍生铁等，专门用于不锈钢的生产。 2、镍矿开采及冶炼 全球镍矿主要有硫化镍矿、红土镍矿和海底多金属结核/结壳镍矿，目前得到开发的是硫化镍矿和红土镍矿。最初硫化镍矿冶炼工艺成熟，硫化镍矿的开发是镍资源的主要来源。硫化镍矿主要经过火法冶炼工艺形成中间品高冰镍，再通过湿法工艺生产硫酸镍，或通过电解生产电解镍、镍粉等纯镍产品。 经历多年开采和冶炼技术的发展，全球镍资源开发重心逐渐从硫化镍矿向红土镍矿倾斜。红土镍矿一般采用RKEF火法冶炼直接生产镍铁或镍生铁，进而生产不锈钢。随着近年来电池领域的蓬勃发展，市场上对作为三元电池前驱体材料和正极材料原材料的硫酸镍的需求迅速增长，新兴的冶炼工艺火法冶炼中的RKEF硫化工艺（红土镍矿-RKEF工艺-镍铁-转炉吹炼二次（硫化）-高冰镍）、还原硫化熔炼工艺（红土镍矿-回转窖还原-电炉熔炼（硫化）-低冰镍-高冰镍）、富氧侧吹工艺（红土镍矿-富氧侧吹（硫化）-低冰镍-高冰镍）和湿法冶炼的高压酸浸HPAL工艺（红土镍矿-HPAL工艺-氢氧化镍钴等镍中间产品硫酸镍）等技术逐步得到开发和投向工业应用，全球红土镍矿的开采比例逐年上升。 3、镍资源供应及消费情况 全球镍资源储量比较丰富，根据中国地质调查局发布的《全球锂、钴、镍、锡、钾盐矿产资源储量评估报告（2021）》显示，截至2020年，全球镍矿储量为9,063万吨，红土镍矿和硫化镍矿的储量对比大约为63%比37%。全球镍矿储量集中度也比较高，主要集中在印度尼西亚、澳大利亚、俄罗斯等国家，其中印度尼西亚（31.72%）、澳大利亚（13.96%）、俄罗斯（8.50%）三个国家占全球镍矿储量的50%以上，中国镍矿储量仅占全球约4.39%。 根据世界金属统计局（WBMS）报告的数据显示，2021年全球镍产量为270.57万吨，全球镍市场的供应短缺达14.43万吨。目前，镍被广泛应用在不锈钢、镍基合金、电镀、电池等领域，其中不锈钢是第一大领域，约占全球镍消费总额的70%，约占国内镍消费总额的80%以上。 中国是镍资源消费大国，根据安泰科统计，2020年中国原生镍的消费量达到了126.7万吨，占据全球消费量的54.66%，目前主要依赖进口。据安泰科预计，2022年全球镍需求将达到305万吨，同比增速9.4%；我国镍需求165.5万吨，同比增速7.3%。未来随着制造业的复苏和新能源行业的发展，市场对镍的整体需求还将持续增长。 三、 必要性分析 1、提升公司核心竞争力 项目的投资，引入资金的到位将改善公司的资产负债结构，补充流动资金将提高公司应对短期流动性压力的能力，降低公司财务费用水平，提升公司盈利能力，促进公司的进一步发展。同时资金补充流动资金将为公司未来成为国际领先的产业服务商发展战略提供坚实支持，提高公司核心竞争力。 四、 项目基本情况 （一）项目投资人 xxx集团有限公司 （二）建设地点 本期项目选址位于xx园区。 （三）项目选址 本期项目选址位于xx园区，占地面积约34.00亩。 （四）项目实施进度 本期项目建设期限规划12个月。 （五）投资估算 本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资16234.40万元，其中：建设投资12853.54万元，占项目总投资的79.17%；建设期利息174.29万元，占项目总投资的1.07%；流动资金3206.57万元，占项目总投资的19.75%。 （六）资金筹措 项目总投资16234.40万元，根据资金筹措方案，xxx集团有限公司计划自筹资金（资本金）9120.61万元。 根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额7113.79万元。 （七）经济评价 1、项目达产年预期营业收入（SP）：33900.00万元。 2、年综合总成本费用（TC）：29918.86万元。 3、项目达产年净利润（NP）：2885.51万元。 4、财务内部收益率（FIRR）：9.78%。 5、全部投资回收期（Pt）：7.34年（含建设期12个月）。 6、达产年盈亏平衡点（BEP）：18295.74万元（产值）。 （八）主要经济技术指标 主要经济指标一览表 序号 项目 单位 指标 备注 1 占地面积 ㎡ 22667.00 约34.00亩 1.1 总建筑面积 ㎡ 36547.23 容积率1.61 1.2 基底面积 ㎡ 13146.86 建筑系数58.00% 1.3 投资强度 万元/亩 358.09 2 总投资 万元 16234.40 2.1 建设投资 万元 12853.54 2.1.1 工程费用 万元 11046.65 2.1.2 工程建设其他费用 万元 1525.55 2.1.3 预备费 万元 281.34 2.2 建设期利息 万元 174.29 2.3 流动资金 万元 3206.57 3 资金筹措 万元 16234.40 3.1 自筹资金 万元 9120.61 3.2 银行贷款 万元 7113.79 4 营业收入 万元 33900.00 正常运营年份 5 总成本费用 万元 29918.86 "" 6 利润总额 万元 3847.35 "" 7 净利润 万元 2885.51 "" 8 所得税 万元 961.84 "" 9 增值税 万元 1114.86 "" 10 税金及附加 万元 133.79 "" 11 纳税总额 万元 2210.49 "" 12 工业增加值 万元 8006.97 "" 13 盈亏平衡点 万元 18295.74 产值 14 回收期 年 7.34 含建设期12个月 15 财务内部收益率 9.78% 所得税后 16 财务净现值 万元 -3211.49 所得税后 五、 关键绩效指标的含义 关键绩效指标（keyperformanceindicators，KPI）是对组织及其运作过程中关键成功要素的提炼和归纳，是衡量组织战略实施效果的关键指标，它是组织战略目标经过层层分解产生的可操作性的指标体系，是组织绩效管理的基础。关键绩效指标的目的是建立一种机制，将组织战略转化为内部过程和活动，不断增强组织的核心竞争力，使组织能够得到持续的发展。其内涵包括：KPI是衡量组织战略实施效果的关键指标。KPI一方面是战略导向的，另一方面又强调关键性，即对组织成功具有重要影响的方面。 KPI体现的是对组织战略目标有增值作用的绩效指标。KPI是连接个人绩效和组织战略目标的一个桥梁，因此基于KPI的绩效管理，就可以保证员工努力方向与组织战略目标方向的一致性，使真正对组织有贡献的行为受到鼓励反映的是最能有效影响组织价值创造的关键驱动因素。KPI制定的主要目的是明确引导管理者把精力集中在能对绩效产生最大驱动力的经营行为上，及时了解、判断组织运营过程中产生的问题，采取提高绩效水平的改进措施。 KPI是用于评价和管理员工绩效的可量化的或可行为化的标准体系。KPI是一个标准体系，它必须是定量化的，如果难以定量化，那么也必须是可行为化的，如果定量化和可行为化这两个特征都无法满足，那么就不是符合要求的关键绩效指标。没有建立KPI体系之前建立KP1体系之后建立KPI体系L图例说明：员工努力方向组织战略方向个人目标与组织战略目标的一致性关键绩效指标的特点如下： （1）KPI是对组织战略目标的分解。组织战略目标的实现，需要制定出组织的业务重点，即组织未来成功的关键领域。而要使这些关键业务领域取得成功，就需要相应的KPI的支持，这就初步形成了组织级的KPI，再将这些指标分解落实，就形成了部门的KPI和岗位的KPI。由此可见，KPI所体现的衡量内容最终取决于组织的战略目标，KPI是对组织战略目标的分解。 （2）KPI是对绩效构成中可控部分的衡量。组织经营活动的效果是内因、外因综合作用的结果，这其中内因是各岗位员工可控的部分，也是KP1所衡量的部分.KP1应尽量反映