试车检验报告课件

採購採購、收料、檢驗及付款作業簡圖收料、檢驗及付款作業簡圖(一般案件一般案件)一、收料作業一、收料作業一、收料作業一、收料作業總務處總務處 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業1.1.廠商交貨時將於警衛室管制，廠商須廠商交貨時將於警衛室管制，廠商須於警衛室由工讀生辦理列印收料單及於警衛室由工讀生辦理列印收料單及換證事宜，並於完成後如屬直卸現場換證事宜，並於完成後如屬直卸現場(系上系上)或大型貨物者將由請購人員或或大型貨物者將由請購人員或單位助理、技士取貨，一般案件則由單位助理、技士取貨，一般案件則由總務處收貨總務處收貨 。2.2.上述各單位收貨人員務必於收料單現上述各單位收貨人員務必於收料單現場簽收人欄位簽名並註記收料數量，場簽收人欄位簽名並註記收料數量，並將收料單交回送貨人員，以利辦理並將收料單交回送貨人員，以利辦理出校事宜。出校事宜。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業填寫收貨數量收貨人簽章 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業3.3.一一般般貨貨品品由由總總務務處處資資材材收收貨貨並並聯聯繫繫請請購購人員自總務處取貨。人員自總務處取貨。4.4.屬屬直直卸卸現現場場發發票票隨隨貨貨品品到到系系上上(不不經經總總務務處處者者)或或廠廠商商於於交交貨貨時時未未隨隨貨貨品品付付上上發發票票，而而於於事事後後補補寄寄於於系系上上，各各單單位位需需將將發發票票儘儘速速送送回回總總務務處處，以以利利辦辦理理付付款款作作業。業。5.5.請請購購單單位位於於廠廠商商交交貨貨時時，若若發發現現送送貨貨人人員員未未檢檢附附收收料料單單，請請請請勿勿勿勿收收收收貨貨貨貨，應應轉轉知知送送貨貨人人員員至至警警衛衛室室辦辦理理列列印印收收料料單單事事宜宜後後才可收貨。才可收貨。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業檢驗及試車檢驗檢驗及試車檢驗檢驗及試車檢驗檢驗及試車檢驗作業作業作業作業總務處總務處 1.1.總總務務處處將將於於收收料料隔隔天天連連同同檢檢驗驗單單送送各各單單位位核核簽簽，請請各各單單位位經經辦辦人人員員務務必必於於5 5日日內內完完成成檢檢驗驗作作業業，並並檢檢附附相相關關資資料料送送回回總總務務處處，另另各各單單位位若若收收到到由由總總務務處處送送出出之之相相關關表表單單(收收料料及及檢檢驗驗單單)，但但貨貨品品尚尚未未收收到到請請務務必必儘儘速速至至總總務務處領貨。處領貨。2.2.針針對對檢檢驗驗品品質質不不合合格格之之物物品品，各各單單位位應應於於MISMIS現現場場人人員員檢檢驗驗作作業業輸輸入入不不合合格格，以以便便採採購購部部辦理廠商換料、辦理廠商換料、退貨或退貨或扣款事宜。扣款事宜。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業存檔後按此選項必要輸入 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業有材料檢驗表按此項電腦自動帶出檢驗通知單於此項按F9查詢必要輸入必要輸入必要輸入必要輸入 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗不合格檢驗不合格MISMIS輸入輸入)收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗不合格檢驗不合格MISMIS輸入輸入)收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業l l如如處處理理方方式式若若為為”允允收收扣扣款款”輸輸入入%及及金金額額，存存檔檔後後，由由採採購購部部與與廠廠商商詢詢議議扣扣款金額。款金額。l l上上述述作作業業完完成成後後皆皆須須由由主主管管檢檢驗驗覆覆核核，流程才可完成。流程才可完成。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業4.4.付付款款資資料料未未檢檢附附完完成成(如如固固定定資資產產增增加加單單、保保固固書書及及買買賣賣合合約約書書等等)視視同同未未檢檢驗驗完完成成，可可於於MISMIS檢檢驗驗作作業業輸輸入入檢檢驗驗不不合合格格，並並於於缺缺品品質質問問件件項項目目輸輸入入所所缺缺之之文文件件，以以利利採採購購部部通通知知廠廠商商補補齊齊相相關關文文件件，各各單單位位應應於於廠廠商商資資料料檢檢附完成後才可執行附完成後才可執行MISMIS檢驗輸入。檢驗輸入。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗缺品質文件檢驗缺品質文件MISMIS輸入輸入)收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗缺品質文件檢驗缺品質文件MISMIS輸入輸入)存檔後按此選項必要輸入 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗缺品質文件檢驗缺品質文件MISMIS輸入輸入)必要輸入 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗缺品質文件檢驗缺品質文件MISMIS輸入輸入)必要輸入 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業 (檢驗缺品質文件檢驗缺品質文件MISMIS輸入輸入)l l上上述述作作業業完完成成後後皆皆須須由由主主管管檢檢驗驗覆覆核核，流程才可完成。流程才可完成。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業5.5.為為符符合合政政府府採採購購法法驗驗收收之之要要求求，對對獎獎補補助助案案件件，總總務務處處辦辦理理收收料料後後，隔隔天天列列印印出出檢檢驗驗通通知知單單或或材材料料檢檢驗驗表表，加加蓋蓋核核簽簽欄欄位位章章，請請各各單單位位負負責責人人於於會會驗驗人員及檢驗通知單之檢驗欄位簽章。人員及檢驗通知單之檢驗欄位簽章。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業主驗人員監驗人員(總務、會計)會驗人員(請購部門)收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業6.6.檢檢驗驗案案件件如如遇遇其其他他原原因因需需修修訂訂檢檢驗驗日日期期，可可於於MISMIS付付款款進進度度修修訂訂展展延延檢檢驗驗日日期期，但但須須由由現現場場主主管管權權限限輸輸入入，現現場場人人員無法輸入。員無法輸入。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗日期修訂檢驗日期修訂MISMIS輸入輸入)收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(檢驗日期修訂檢驗日期修訂MISMIS輸入輸入)必要輸入必要輸入輸入代號可按F9查詢必要輸入，完成後存檔 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業 (檢驗日期修訂檢驗日期修訂MISMIS輸入輸入)l l缺缺品品質質文文件件或或檢檢驗驗不不合合格格案案件件，無無須須修訂檢驗日期修訂檢驗日期。l l檢檢驗驗日日期期修修訂訂以以三三次次為為限限，每每次次展展延為延為10-1510-15天不等天不等(須以預定完成日為準須以預定完成日為準)。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業試車檢驗試車檢驗若請購案需做試車檢驗時若請購案需做試車檢驗時(註記註記T1)，除須附上現行之材檢表外，除須附上現行之材檢表外，另需由驗收經辦填列試車檢驗報告及試車檢驗文件另需由驗收經辦填列試車檢驗報告及試車檢驗文件CHECK LIST，並呈至主管簽核並於，並呈至主管簽核並於MIS覆核。覆核。有有T1:則需試車檢驗則需試車檢驗 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業試車檢驗報告試車檢驗報告2.100萬以內一級主管、萬以內一級主管、100300萬經營萬經營 主管、主管、300萬以上簽核至協理萬以上簽核至協理 1.簡要說明檢驗內容及結果簡要說明檢驗內容及結果 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業CHECK LISTCHECK LIST需檢驗項目由檢驗人員勾選需檢驗項目由檢驗人員勾選完成，若該項目不需要則勾完成，若該項目不需要則勾選不需要，填列完成後簽選不需要，填列完成後簽名名 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業CHECK LISTCHECK LIST列印列印 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業試車報告覆核輸入試車報告覆核輸入 收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業付款作業付款作業付款作業付款作業總務處總務處 1.1.總總務務處處於於收收料料隔隔日日列列印印檢檢驗驗單單連連同同付付款款案案件件遞遞送送清清單單傳傳遞遞予予各各單單位位，各各單單位位須須依依照照案案件件性性質質，檢檢附附付付款款案案件件遞遞送送清清單單內內之之所所需需文文件件(且且於於請請購購單單位位欄欄位位簽簽章章)，並並於於檢檢驗驗完完成成後後將將該該表表單單連連同同付付款款所所需需資資料料一一併併送送回回總總務務處處辦理付款辦理付款。2.2.總總務務處處將將針針對對各各單單位位所所送送之之付付款款案案件件參參照照付付款款案案件件遞遞送送清清單單之之項項目目進進行行檢檢核核 ，如如發發現現遺遺漏漏資資料料，且且已已輸輸入入檢檢驗驗完成之案件作紀錄並退回該單位。完成之案件作紀錄並退回該單位。收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業(付款案件遞送清單付款案件遞送清單)請部 總 請購案號：購門 務 1.黏貼單 2.請購單正本 3.收料單 4.檢驗通知單 5.材料檢驗表(逾10萬元以上)6.固定資產增加單2份(屬設備者)7.買賣合約書 8.切結書或保證(固)書 9.其他說明：請購經辦於5日內檢驗結果確認輸入，必備齊檢附左列資料，經單位主管檢驗覆核，且於經辦簽名押註日期後送交總務處憑以辦理付款作業，以免電腦跟催。總務處：請購經辦：收料 檢驗 付款 標售 配合交貨 舊品繳回 繳庫 收料作業 檢驗作業 付款作業 標售作業 配合交貨 舊品繳回 繳庫作業3.3.各各單單位位收收到到總總務務處處轉轉寄寄之之NOTESNOTES付付款款逾逾期期催催辦辦單單，如如原原因因為為【整整理