生物医疗低温存储箱项目工程组织方案

泓域/生物医疗低温存储箱项目工程组织方案 生物医疗低温存储箱项目 工程组织方案 目录 一、 制定进度计划的依据 2 二、 进度计划优化 4 三、 工作资源估算 8 四、 工作时间估算 14 五、 项目进度控制的依据 20 六、 项目进度控制的工作成果 22 七、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤 23 八、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点 26 九、 工程项目健康、安全与环境管理的含义 31 十、 工程项目职业健康安全管理相关规定 34 十一、 投资偏差分析 53 十二、 资金使用计划的编制 58 十三、 招标控制价的编制 64 十四、 工程量清单编制 68 十五、 工程项目总投资组成 85 十六、 建筑安装工程费用项目的组成与计算 88 十七、 公司简介 100 十八、 产业环境分析 102 十九、 生物医疗低温存储行业下游应用场景 104 二十、 必要性分析 104 二十一、 投资方案分析 105 建设投资估算表 107 建设期利息估算表 108 流动资金估算表 109 总投资及构成一览表 110 项目投资计划与资金筹措一览表 112 二十二、 经济效益及财务分析 112 营业收入、税金及附加和增值税估算表 113 综合总成本费用估算表 114 利润及利润分配表 116 项目投资现金流量表 118 借款还本付息计划表 121 一、 制定进度计划的依据 制定进度计划的依据主要包括项目网络图、时间估算、资源储备说明、项目日历和资源日历、强制日期、关键事件或主要里程碑、假定前提以及提前和滞后等。 1．进度管理计划。进度管理计划规定了用于制定进度计划的进度规划方法和工具，以及推算进度计划的方法。 2．工作清单。工作清单明确了需要在进度模型中包含的工作。 3．工作属性。工作属性提供了创建进度模型所需的细节信息。 4．项目进度网络图。项目进度网络图中包含用于推算进度计划的紧前和紧后工作的逻辑关系。 5．工作资源需求。工作资源需求明确了每个工作所需的资源类型和数量，用于创建进度模型。 6．资源日历。资源日历规定了在项目期间的某种资源可用性。 7．时间估算。时间估算是完成各工作所需的工作时段数，用于进度计划的推算。 8．项目范围说明书。项目范围说明书中包含了会影响项目进度计划制定的假设条件和制约因素。 9．风险登记册。风险登记册中的所有已识别风险的详细信息及特征，会影响进度模型。 10．项目人员分派。项目人员分派明确了分配到每个工作的资源。 11．资源分解结构。资源分解结构提供的详细信息，有助于开展资源分析和情况报告。 12．环境因素。能够影响进度计划制定的环境因素包括标准、沟通渠道以及用以创建进度模型的进度规划工具等。 13．组织过程资产。能够影响制定进度计划过程的组织过程资产包括进度规划方法论和项目日历等。 二、 进度计划优化 按上述方法编制的进度计划只是个初步方案，应在这个初步方案的基础上进一步检查初步方案是否符合工期要求，还应按照既定目标对初始方案进行调整和优化。进度计划的优化方法有：工期优化、费用优化和资源优化三种。 （一）工期优化 工期优化是指压缩计算工期以满足工期要求，或在一定条件下使工期最短的过程。工期优化一般通过压缩关键工作的持续时间来进行。 1.计算网络计划中的时间参数，并找出关键线路和关键工作； 2.按要求工期计算应缩短的时间； 3.确定各关键工作能缩短的持续时间； 4.选择应缩短持续时间的关键工作，将其持续时间压至最短，并重新计算网络计划的计算工期和关键线路。若被压缩的工作变成非关键工作，则应延长其持续时间，使之仍为关键工作。选择应缩短持续时间的关键工作应考虑下列因素； 1）缩短持续时间对质量和安全影响不大的工作； 2）有充足备用资源的工作； 3）缩短持续时间增加费用最少的工作。 5.若计算工期仍超过要求工期，则重复上述2—4，直到满足工期要求或工期已不能再缩短为止。 6.当所有关键工作的持续时间都已达到其能缩短的极限而工期仍不满足要求时，应对计划的原技术、组织方案进行调整或对要求工期重新审定。 （二）费用优化 费用优化又叫工期成本优化，是寻求最低成本的最短工期安排，或按要求工期寻求最低成本的计划安排过程。 费用和时间的关系 在进行费用优化时，把工程费用分为两部分，一为直接费，如人工费、材料费、施工机械使用费等。若要缩短工期，可能需夜班工作或在拥挤的工作面上工作，引起工效降低和直接费的增加。二为间接费，例如企业管理费。如果缩短工期间接费将减少，由于两者对于工期长短来说，具有相反的性质。 寻求最低费用和最优工期的过程一般由计算机进行。简单的网络计划也可由手工完成，其基本思路是从网络计划的各工作持续时间和费用的关系中，依次找出能使计划工期缩短而又能使直接费用增加最少的工作，不断地缩短其持续时间，同时考虑其间接费用迭加，即可求出工程总费用最低时的最优工期和工期指定时相应的最低费用。 2.费用优化的步骤 按照上述基本思路，费用优化可按以下步骤进行。 （1）按工作的正常持续时间确定计算工期和关键线路。 （2）计算各项工作的直接费用率。 直接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所需增加的直接费。它等于最短时间直接费和正常时间直接费之差，再除以正常持续时间与最短持续时间之差的商值。 （3）确定间接费用率。 间接费用率是指一项工作每缩短一个单位时间所减少的间接费。它一般都是由各单位根据工作的实际情况而加以确定的。 （4）计算工程总费用。 （5）确定缩短持续时间的关键工作。 当只有一条关键线路时，应找出直接费用率最小的一项关键工作，作为缩短持续时间的对象；当有多条关键线路时，应找出组合直接费用率最小的一组关键工作，作为缩短持续时间的对象，并压缩相同的时间。 （6）确定持续时间的缩短值。 确定持续时间缩短值的原则是：缩短时间的工作不得变为非关键工作，其持续时间也不能小于其最短持续时间。 （7）计算关键工作持续时间缩短后增加的总费用。 工作持续时间压缩后，工期会相应缩短，项目的直接费会增加，而间接费会减少。 （8）重复上述（5）～（6）步骤，直至计算工期满足要求工期或总费用不可降低为止。 （9）计算优化后的工程总费用。 （三）资源优化 工程项目中的资源包括人力、材料、动力、设备、机具、资金等。资源的供应情况是影响工程进度的主要因素。因此在编制进度计划时一定要以现有的资源条件为基础，通过改变工作的开始时间，使资源按时间的分布符合优化目标。资源优化包括资源有限—工期最短的优化及工期固定—资源均衡的优化。 1.资源有限—工期最短的优化 资源有限—工期最短的优化是通过调整计划安排以满足资源限制条件并使工期延长最少。其调整步骤如下： （1）计算网络计划每天资源需用量。 （2）从计划开始日期起，逐日检查每天资源需用量是否超过资源限量，如果在整个工期内每天均能满足资源限量的要求，优化方案就编制完成。否则必须进行计划调整。 （3）调整网络计划。对资源冲突的诸项工作做新的顺序安排。顺序安排的选择标准是工期延长的时间最短。 （4）重复以上步骤，直至出现优化方案为止。 2.工期固定—资源均衡的优化 工期固定—资源均衡的优化是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。 三、 工作资源估算 工作资源估算包括确定需要何种资源（人员、设备、材料、资金等）、每种资源的使用数量以及每一种资源提供给工作使用的时间。其主要作用是明确完成工作所需的资源种类、数量和特性，以便作出更准确的成本和持续时间估算。 工程项目实施的不同阶段，其所需资源的特点也有所差别。 工程项目前期阶段 要作出正确的决策，需要高级专业技术人员深入细致的市场调查和技术经济分析，并且编制可行性研究报告，辅助决策者进行判断和决策。所以，此阶段的资源主要是人力资源，而所需的材料和设备则起辅助作用，消耗量与人力资源相比也较少，所需要的资金投人也不大。虽然与施工阶段相比所需资源较少，但对整个工程项目总体投资的影响程度却是最重要的。 工程项目难备阶段 工程项目准备工作需要大量的专业人员，特别是设计工作需要各种专业工程师，还需要电脑（包括各类软件）、绘图仪器等设备，以及各种资料，如数据、规范、法律法规、专业书籍。此阶段的资源也是以人力资源为主，但对实施阶段的影响十分重要。 工程项目实施阶段 工程项目实施阶段的主要任务是施工。施工是建筑物实体的生产，所需资源主要包括：劳动力、建筑材料和设备、周转材料、施工机械设备和临时设施以及后勤供应等。这些资源是工程项目实施必不可少的，它们的费用往往占工程总费用的80%以上。 工程项目试生产及竣工验收阶段 资源需求已接近尾声，主要是对各种资料的整理以及工程的最后调试工作，资源需求量已很少。 (一）工作资源估算的依据 (进度管理计划 进度管理计划中确定了资源估算准确度和所使用的计量单位。 工作清单 工作清单中定义了需要资源的工作。 工作属性 工作属性为估算每项工作所需的资源提供了主要依据。 资源日历 资源日历表明了每种具体资源可用的工作日或工作班次。在估算资源需求情况时，需要了解在规划的工作期间，哪些资源（如人力资源、设备和材料）可用。资源日历规定了在项目期间特定的项目资源何时可用、可用多久。可以在工作或项目层面建立资源日历。另外还需考虑更多的资源属性，例如，经验或技能水平、来源地和可用时间等。 风险登记册 风险事件可能影响资源的可用性及对资源的选择。 工作成本估算 资源的成本可能影响对资源的选择。 环境因素 能够影响估算工作资源过程的环境因素包括资源所在位置、可用性和技能水平等。 组织过程资产 能够影响估算工作资源过程的组织过程资产包括人员配备的政策和程序，租用、购买用品和设备的政策与程序以及以往项目中类似工作所使用的资源类型的历史信息等。 (二）工作资源估算的方法 资源需求分析 资源需求分析需确定需要哪些资源以及需要的数量及使用时间。 在工程项目前期阶段，需要咨询工程师牵头，组织各专业技术人员对工程项目进行全面、系统的分析，为决策者提供决策的依据。 在工程项目准备阶段，要依据决策成果，围绕工程项目的设计进行大量的工作，需要建筑、结构、水、电、暖等多专业工程师的参与，同时需要电脑（含软件）、绘图仪等设备。 工程项目实施阶段对管理人员、技术人员，特别是一般劳动力的需求很多，对材料和设备的需求就更大，而竣工阶段对资源的需求则非常少。施工阶段的资源需求分析，主要通过工程量的计算并参考预算定额确定直接劳务的需要量、主要和大宗建筑材料的需要量、所需机械的台数及使用时间。同时，参考一定的比例或经验，估算出工程项目所需的间接劳务和管理人员的数量。 资源供给分析 资源供给可以从工程项目组织内部或外部解决，而且解决的方式也多种多样，这时就要分析资源的可获得性及获得的难易程度。 对内部资源进行分析。比如设计单位分析内部拥有的设计人员和各种设备，以及人员和设备的可用性。有时虽然拥有自己的设计人员，但他们可能还要完成其他的工程项目，对这种资源的可获得性就要进行更加详细的分析。 对外部资源进行分析。比如前期阶段，建设方可以委托专业的咨询公司来完成可行性研究等工作；准备阶段，设计单位的部分专业设计可以委托外部的专业工程师完成。 备选方案分析 确定需要哪些资源和如何可以得到这些资源后，就要进行备选方案分析。工程项目很多工作都有若干备选的实施方案，如使用不同能力或技术水平的劳动力、不同规模或类型的设备、不同的工具，以及自制、租赁或购买相关资源等。通过比较这些资源类型、获取方式等对进度的影响及其使用成本，从而确定资源的组合模式（即各种资源所占比例与组合方式）。事实上，不同备选方案下的资源组合对进度或成本的影响很大，如在混凝土工程中，自建混凝土搅拌站或采用商品混凝土，用混凝土泵车浇注或