风险点识别与控制封面动物防疫合格证许可流程图等

风险点识别与控制农林局风险点识别与控制目录外部权力一、行政许可1、动物防疫合格许可动物防疫合格证核发流程图.1(2)动物防疫合格许可风险识别与控制.32、种畜禽生产经营许可(1)种畜禽生产经营许可证核发流程图.5(2)种畜禽生产经营许可风险识别与控制.73、兽药经营许可兽药经营许可证核发流程图.9兽药经营许可风险识别与控制.114、渔业捕捞许可(1)渔业捕捞许可证审核流程图.13渔业捕捞许可风险识别与控制.155、林木种子经营许可林木种子经营许可审核流程图.17(2)林木种子经营许可风险识别与控制.196、水域养殖使用证(1)水域养殖使用证审核流程图.21(2)水域养殖使用证风险识别与控制.237、渔业船舶职务船员证书渔业船舶职务船员证书核发流程图.25渔业船舶职务船员证书风险识别与控制.278、渔船及船用产品检验证渔船及船用产品检验证核发流程图.29渔船及船用产品检验证风险识别与控制.319、农作物种生产、经营许可农作物种生产、经营许可证核发流程图.33农作物种生产、经营许可风险识别与控制.3510、林地临时征用（占用）审批林地临时征用（占用）审批流程图.37林地临时征用（占用）审批风险识别与控制.3911、法定权限内林木采伐审批法定权限内林木采伐审批流程图.41法定权限内林木采伐审批风险识别与控制.4312、出林区木材运输证出林区木材运输证核发流程图.45出林区木材运输证风险识别与控制.4713、市管水域渔业捕捞许可市管水域渔业捕捞许可证审批流程图.49市管水域渔业捕捞许可证风险识别与控制.5114、在渔港内新建、改建、扩建各种设施或进行其它水下施工作业审批（1）在渔港内新建、改建、扩建各种设施或进行其它水下施工作业审批流程图.53(2)在渔港内新建、改建、扩建各种设施或进行其它水下施工作业审批风险识别与控制.5515、植物调运检疫证核准(1)植物调运检疫证核准流程图.57(2)植物调运检疫证核准风险识别与控制.5916、植物产地检疫合格证核准(1)植物产地检疫合格证核准流程图.61(2)植物产地检疫合格证核准风险识别与控制.63二、行政确认1、无公害农产品认定程序(1)无公害农产品认定程序流程图.65(2)无公害农产品认定程序风险识别与控制.66三、行政处罚1、农林行政处罚程序(1)农林行政处罚程序流程图.68(2)农林行政处罚程序风险识别与控制.69内部权力一、重大事项决策1、重大事项决策流程图.702、重大事项决策风险识别与控制.71二、组织人事1、人员调进管理1、人员调进管理流程图.731-2,人员调进管理风险识别与控制.742、局中层干部选拔任用2-1、局中层干部选拔任用流程图.762-2、局中层干部选拔任用风险识别与控制.773、发展党员3-1,发展党员流程图.793-2、发展党员风险识别与控制.80三、财务管理1、财务审批1T、财务审批流程图.811-2,财务审批风险识别与控制.822、年度经费收支预决算2-1、年度经费收支预决算流程图.832-2,年度经费收支预决算风险识别与控制.843、接待审批3-1、接待审批流程图.863-2,接待审批风险识别与控制.874、内部经济责任审计4-1,经济责任审计流程图.884-2,经济责任审计风险识别与控制.89四、资产管理1、办公用品采购分配1-1、办公用品采购分配流程图.901-2,办公用品采购分配风险识别与控制.912、公务用车管理2-1、公务用车管理流程图.932-2,公务用车管理风险识别与控制.94五、行政事务管理1-K建议、提案办理流程图.952-1、来电来访办理流程图.963-1、收文办理流程图.974-1、发文办理流程图.98动物防疫合格证许可流程图注：表示权力运行风险点申报材料：1.申请书（由镇畜牧兽医站审核）；2.场地、设施、技术等情况审核资料。动物防疫合格许可风险识别与控制风险点一：申领许可证申报材料是否真实、齐全、有效1、控制标准：(1)申报材料必须按照 动物防疫法规定材料，不得缺项，收取原件的不得收取复印件，收取复印件必须保证与原件一致；2、控制措施：初审人、复核人、审核人、审批人根据规定对申请人提交的材料是否齐全及真实、有效性逐一审核，符合办理条件的签署办理意见。3、责任部门和岗位：(1)初审镇畜牧兽医站审核；(2)复核由市畜牧兽医站负责实施；(3)审核由局行政服务科负责实施；(4)审批由分管局长负责实施。风险点二：场地、设施、技术等情况1、控制标准：场地、设施符合规定要求。2、控制措施：有符合规定要求的技术人员。3、责任部门和岗位：由兽医卫生监督所派2名工作人员负责实施。监督检查1、实行行政许可领导负责制，所有的行政许可项目未经局领导签字局办公室不予盖章；2、实行行政许可公示制，对所有的行政许可项目一经办理即日在农林信息网上公示，接受社会监督；3、实行行政许可备查制，所有行政许可项目定期由局纪委进行检查，发现问题及时整改；4、实行行政许可否定报备制，办理单位工作人员、复核人员在要件不全退回或查勘不符的情况下要及时向局分管领导报告；5、实行行政许可问责追究制。种畜禽生产经营许可许可流程图注：表示权力运行风险点申报材料：1.申请书；2.场地、设施、技术等情况资料；3.种苗、品种、生产性能等审定资料;4.种畜禽场资格审验意见书。种畜禽生产经营许可风险识别与控制风险点一：申领许可证申报材料是否真实、齐全、有效1、控制标准：(1)申报材料必须按照 种畜禽管理条例规定材料，不得缺项，收取原件的不得收取复印件，收取复印件必须保证与原件一致；2、控制措施：初审人、复核人、审核人、审批人根据规定对申请人提交的材料是否齐全及真实、有效性逐一审核，符合办理条件的签署办理意见。3、责任部门和岗位：(1)初审由窗口负责人负责实施；(2)复核由畜牧兽医站负责人负责实施；(3)审核由局行政服务科负责实施；(4)审批由分管局长负责实施。风险点：种苗、品种、生产性能等审查1、控制标准：种苗、品种、生产性能等符合规定要求。2、控制措施：2名以上的人员对照要求进行现场查勘，出具书面查勘记录并签署查勘意见。3、责任部门和岗位：由畜牧兽医站派2名工作人员负责实施。监督检查6、实行行政许可领导负责制，所有的行政许可项目未经局领导签字局办公室不予盖章；7、实行行政许可公示制，对所有的行政许可项目一经办理即日在农林信息网上公示，接受社会监督；8、实行行政许可备查制，所有行政许可项目定期由局纪检组进行检查，发现问题及时整改；9、实行行政许可否定报备制，办理单位工作人员、复核人员在要件不全退回或查勘不符的情况下要及时向局分管领导报告；1 0、实行行政许可问责追究制。兽药经营许可流程图注：表示权力运行风险点申报材料：1.书面申请；2.与所经营的兽药相适应的兽药技术人员；3.与所经营的兽药相适应的营业场所、设备、仓库设施;4.与所经营的兽药相适应的质量管理机构或者人员；5.兽药经营质量管理规范规定的其他经营条件。兽药经营许可风险识别与控制风险点一：申领许可证申报材料是否真实、齐全、有效1、控制标准：(1)申报材料必须按照 兽药管理条例规定材料，不得缺项，收取原件的不得收取复印件，收取复印件必须保证与原件一致；(2)职业资格证明、场地证明、及其它有关资料符合规定要求。2、控制措施：初审人、复核人、审核人、审批人根据规定对申请人提交的材料是否齐全及真实、有效性逐一审核，符合办理条件的签署办理意见。3、责任部门和岗位：(1)初审由兽医、渔政站工作人员负责实施；(2)复核由窗口负责人负责实施；(3)审核由局行政服务科负责实施；(4)审批由分管局长负责实施。风险点二：营业场所、设备、仓库设施达到发放许可的要求。1、控制标准：营业场所、设备、仓库设施达到规定要求。2、控制措施：2名以上的人员对照规定，对申领许可证的单位进行现场查勘，出具书面查勘记录并签署查勘意见。3、责任部门和岗位：由兽医、渔政站派2名工作人员负责实施。监督检查1、实行行政许可领导负责制，所有的行政许可项目未经局领导签字局办公室不予盖章；2、实行行政许可公示制，对所有的行政许可项目一经办理即日在农林信息网上公示，接受社会监督；3、实行行政许可备查制，所有行政许可项目定期由局纪检组进行检查，发现问题及时整改；4、实行行政许可否定报备制，办理单位工作人员、复核人员在要件不全退回或查勘不符的情况下要及时向局分管领导报告；5、实行行政许可问责追究制。渔业捕捞许可流程图注：表示权力运行风险点申报材料:1、渔业捕捞许可证申请书、年审登记表2、有效的 渔业船舶检验证书原件和复印件3、有效的 渔业船舶登记证书原件和复印件4、按规定缴纳渔业资源增殖保护费的证明材料5、农业部规定的其它条件渔业捕捞许可风险识别与控制风险点一：申领许可证申报材料是否真实、齐全、有效1、控制标准：(1)申报材料必须按照 渔业法、渔业捕捞许可管理规定规定材料，不得缺项，收取原件的不得收取复印件，收取复印件必须保证与原件一致；2、控制措施：初审人、复核人、审核人、审批人根据规定对申请人提交的材料是否齐全及真实、有效性逐一审核，符合办理条件的签署办理意见。3、责任部门和岗位：(1)初审由渔政站负责许可证发放的工作人员负责实施;(2)复核由窗口负责人负责实施；(3)审批由分管局长负责实施。监督检查1、实行行政许可领导负责制，所有的行政许可项目未经局领导签字局办公室不予盖章;2、实行行政许可公示制，对所有的行政许可项目一经办理即日在农林信息网上公示，接受社会监督；3、实行行政许可备查制，所有行政许可项目定期由局纪检组进行检查，发现问题及时整改；4、实行行政许可否定报备制，办理单位工作人员、复核人员在要件不全退回或查勘不符的情况下要及时向局分管领导报告；5、实行行政许可问责追究制。林木种子经营许可流程图注：表示权力运行风险点申报材料：1、申请表；2、经营人员的专业资格证书或委托方的委托书。林木种子经营许可风险识别与控制风险点一：申领许可证申报材料是否真实、齐全、有效1、控制标准：(1)申报材料必须按照 种子法规定材料，不得缺项,收取原件的不得收取复印件，收取复印件必须保证与原件一致；2、控制措施：初审人、复核人、审核人、审批人根据规定对申请人提交的材料是否齐全及真实、有效性逐一审核，符合办理条件的签署办理意见。3、责任部门和岗位：(1)初审由林业站许可证发放的工作人员负责实施；(2)复核由窗口负责人负责实施；(3)审核由局行政服务科负责实施；(4)审批由分管局长负责实施。风险点二：经营人员的专业资格证书或委托方的委托书达到发放许可的要求1、控制标准：专业资格证书或委托方的委托书达到发放许可的要求。2、控制措施：对专业资格证书或委托方的委托书进行查验，签署查验意见。3、责任部门和岗位：由窗口负责人负责实施。监督检查1、实行行政许可领导负责制，所有的行政许可项目未经局领导签字局办公室不予盖章；2、实行行政许可公示制，对所有的行政许可项目一经办理即日在农林信息网上公示，接受社会监督；3、实行行政许可备查制，所有行政许可项目定期由局纪检组进行检查，发现问题及时整改；4、实行行政许可否定报备制，办理单位工作人员、复核人员在要件不全退回或查勘不符的情况下要及时向局分管领导报告；5、实行行政许可问责追究制。水域养殖使用证许可流程图注：表示权力运行风险点申报材料：1、申请报告2、填报申请表3、提交法人证明或其它单位组织签订的合同（协议）4、提交法人证明或身份证复印件以上材料一式三份水域养殖使用证风险识别与控制风险点一：申领许可证申报材料是否真实、齐全、有效1、控制标准：(1)申报材料必须按照 渔业法、江苏省渔业管理条例规定材料，不得缺项，收取原件的不得收取复印件，收取复印件必须保证与原件一致；2、控制措施：初审人、复核人、审核人、审批人根据规定对申请人提交的材料是否齐全及真实、有效性逐一审核，符合办理条件的签署办理意见。3、责任部门和岗位：(1)初审由渔政站负责许可证发放的工作人员负责实施;(2)复核由窗口负责人负责实施；(3)审核由渔政站负责实施；(4)审批由分管局长负责实施。监督检查1、