H3C计划业务运作简介(PPT 120页)

H3CH3C计划业务运作简介计划业务运作简介日期：2011-12-25密级：秘密杭州华三通信技术有限公司1提提 纲纲一、计划业务总体框架一、计划业务总体框架二、需求计划介绍二、需求计划介绍三、供应计划介绍三、供应计划介绍四、专项计划介绍四、专项计划介绍五、库存管理五、库存管理&ATP&ATP管理管理六、生命周期管理六、生命周期管理&版本切换与控制版本切换与控制七、订单管理七、订单管理八、逆向计划介绍八、逆向计划介绍九、附件（九、附件（KPI&ITKPI&IT支持）支持）2一、计划业务总体框架：一、计划业务总体框架：主流程主流程 ERP是供应链各个环节之间的计划协同的最主要的手段内部需求部门产品供应链、综合计划部、综合计划流程图综合计划流程图007产品路标制订版本切换计划010017001B005012A009004产品供应链计划经理003A(CHINA)各区域供应链IT系统要货预测SOP计划研发项目计划内部需求002汇总需求计划逆向计划制订MRP计划006初始产品/原型机计划ERP/SAPPMS/PMPISP采购部/平台制造部011B制订关键器件储备计划011C制订停产器件储备计划011D制订长单计划011A制订成品安全库存平台计划yf tyf 计委库存预算E&0预算DPMPS003B(ROW)角 色业务活动内容执行加工计划013B执行采购计划013A执行采购预测013C执行例外信息013D018A018B制订库存计划012B供需匹配产品销售目标合同管理市场部订单录入ESS计划001A015016技术支援部备件计划008CM/ODM/supplieryf tyf 计委CM/ODM 制造器件供应 /supplierVMI014ATP3一、计划业务在一、计划业务在ISC流程框架中的位置流程框架中的位置交付交付项目性交付项目性交付分销分销/直销交付直销交付大客户交付大客户交付制造制造采购采购供供应应商商客客户户逆向（客户）逆向（客户）使能流程使能流程计划计划采购计划采购计划制造计划制造计划交付计划交付计划计划供应链（市场预测计划供应链（市场预测/S&OP/MPS/MRP）退货计划（客户）退货计划（客户）退货计划（供应商）退货计划（供应商）ODM服务采购服务采购OEMINCM维修维修/维护退货维护退货CM制造管理制造管理过量退货过量退货缺陷退货缺陷退货逆向（供应商）逆向（供应商）维修维修/维护退货维护退货过量退货过量退货缺陷退货缺陷退货原材料采购原材料采购计划使能计划使能网络产品制造网络产品制造存储多媒体产品制造存储多媒体产品制造质量质量工艺工艺设备设备采购使能采购使能制造使能制造使能交付使能交付使能逆向使能逆向使能ISC流程框架管理流程框架管理流程框架流程框架供应链运作支撑供应链运作支撑流程管理流程管理绩效绩效KPI预算费用预算费用计划业务模块逆向计划模块4一、总体框架：一、总体框架：业务分类业务分类&各业务模块的关系各业务模块的关系辅助计划业务辅助计划业务CMCM交付交付计划计划ATPATP管理管理采购到货采购到货计划计划库存管理库存管理E&OE&OITIT支持支持5一、总体框架：一、总体框架：计划关键业务内容计划关键业务内容&控制要素控制要素关关键业务主要内容主要内容控制要素控制要素需求需求计划划1.H3C自主渠道要自主渠道要货预测需求：需求：2.HP、NEC等大客等大客户需求；需求；3.原型机原型机/初始初始产品需求；品需求；4.ESS产品需求；品需求；5.内部需求；内部需求；p市市场容量、增容量、增长趋势、市、市场份份额、市、市场策略；策略；p跨度跨度12个月展望期的市个月展望期的市场要要货计划；划；p特殊要求（如特殊要求（如RoHS）；）；p产品切品切换方案、生命周期方案、生命周期计划；划；p原型机原型机/初始初始产品品计划通划通过研研发费用用预算算进行管理；行管理；p内部需求内部需求计划主要是划主要是备件需求、件需求、环境需求、境需求、维修需求等。修需求等。S&OP计划划1.可可执行的行的发货计划划2.安全安全库存存3.行行动计划划4.其它其它专项策略策略p上期运作上期运作绩效及效及问题审视、上期、上期计划划执行情况行情况审视、上、上期行期行动计划完成情况划完成情况审视；p本期供需匹配失衡本期供需匹配失衡识别、约束束资源（物料和源（物料和产能）能）审视、采采购能力能力审视、产能利用及分析、版本切能利用及分析、版本切换方案方案执行状行状况况审视、新、新产品开品开发进度度审视、呆滞物料、呆滞物料审视与与处理意理意见；p输出出S&OP决决议、行、行动计划等。划等。主需求主需求计划划（MDS）1.订单与与预测（含（含ESS）冲减）冲减;2.汇总原型机原型机/初始初始产品品计划、划、备件需求、内部件需求、内部环境需求、境需求、维修需求等。修需求等。p订单冲减冲减预测的的逻辑是否正确、冲减是否正确、冲减结果是否正确？果是否正确？p原型机原型机/初始初始产品品计划、划、备件需求、内部件需求、内部环境需求、境需求、维修修需求等是否已需求等是否已经扣除已扣除已经领用数量？用数量？转下页6一、总体框架：一、总体框架：计划关键业务内容计划关键业务内容&控制要素控制要素关关键业务主要内容主要内容控制要素控制要素主生主生产计划划（MPS）1.MPS审视、识别问题与与错误；2.MPS调整。整。p新老版本切新老版本切换引起的供需不匹配修正；引起的供需不匹配修正；p订单录入与入与预测时间分布不一致分布不一致导致冲减致冲减错误修正；修正；pCM厂切厂切换引起的供需不匹配修正；引起的供需不匹配修正；p公用型号公用型号产品的呆死料的利用；品的呆死料的利用；pERP排排产期期间需求需求发生生变更需要更需要调整整MPS；p产能不平衡能不平衡时，为合理利用需要合理利用需要调整整MPS.MRP计划、划、库存存计划划1.采采购计划划2.加工加工计划划3.PO例外信息例外信息4.采采购预测(含含ODM产品）品）5.加工加工预测6.HUB补货计划划p供供应(INV&WIP&PO&PR&可可转化利用的物料化利用的物料);pPR是否正确？是否可合并？是否是否正确？是否可合并？是否该释放？放？pERP中中计划属性、基划属性、基础数据数据维护优化化;p审核批准后核批准后发布采布采购计划、加工划、加工计划等；划等；p按例外信息按例外信息规则过滤，组织对取消取消订单的的评审；p改制改制计划、划、协作供作供应链间呆滞物料呆滞物料调配利用配利用计划；划；p制定与制定与发布布计划文件。划文件。执行采行采购计划、加工划、加工计划划1.PR生生产PO;2.供供应商反商反馈PO承承诺时间；3.例外信息例外信息发布与布与执行。行。p生成生成PO的及的及时性；性；p急急单是否可是否可执行？供行？供应商反商反馈的承的承诺时间是否可是否可满足足H3C的需求？无法的需求？无法满足的要升足的要升级处理；理；p例外信息哪些不能例外信息哪些不能执行？可行？可执行比例？行比例？承接上页7MDSMPSBOMPOWIP安全库存计划参数MRP加工计划加工/采购预测例外信息采购计划客户订单初始产品/原型机需求S&OP计划总体框架：总体框架：信息流与物流的关系信息流与物流的关系内部需求ESS需求订单冲减预测MPS调整MRP确认ATPH3C库存OSP报欠H3C 任务令订单匹配H3C 任务令CM 任务令CM库存CM 任务令生产H3C 任务令任务令生产PO送货任务令匹配CM库存匹配CM任务令匹配OKNOOKOKNONO订单发货CM报欠PO送货NO8提提 纲纲一、计划业务总体框架一、计划业务总体框架二、需求计划介绍二、需求计划介绍三、供应计划介绍三、供应计划介绍四、专项计划介绍四、专项计划介绍五、库存管理五、库存管理&ATP&ATP管理管理六、生命周期管理六、生命周期管理&版本切换与控制版本切换与控制七、订单管理七、订单管理八、逆向计划介绍八、逆向计划介绍九、附件（九、附件（KPI&ITKPI&IT支持）支持）9二、需求计划二、需求计划1 1：H3CH3C要货预测说明要货预测说明1 1定义：定义：市场预测是基于市场未来项目需求、营销目标、营销策略、公司经营方针以及历史发货等信息所做出的对未来市场销售的判断，它应在产品型号、产品数量和项目要货时间三个纬度上尽可能地接近未来市场的销售情况。2 2责任主体：责任主体：1 1）BU计划：市场产品部，目前有行业、商业、运营商等。2）产品计划：预测订单管理部，量产产品由市场计划人员代表客户输出。3 3预测产品范围：预测产品范围：原则上报价模板上有的编码都应该提供预测，目前主要只提供主机、模块预测。4 4预测跨度：预测跨度：12个月。5 5表现形式：表现形式：月度预测、年度预测，以M1M12代表市场预计未来12个月的每月要货总量（每页月预测量中包含已经要货订单、已经发货订单量）。6 6输出频次：输出频次：每月2次，平时有项目突发需求或者变更，以预测更改单形式通知产品供应链。7 7考虑的关键因素：考虑的关键因素：产品销售策略、产品路标、新老产品切换策略、公司年度销售目标、项目把握度&配置&项目时间、历史要货趋势、合同剩余情况、高级分销商库存等。8 8主要问题点：主要问题点：预测时间点与订单要货时间不一致会导致预测错误、项目把握度与时间分布不确定会导致预测偏差。10二、需求计划二、需求计划1 1：H3CH3C要货预测流程图要货预测流程图11二、需求计划二、需求计划2 2：HPN HPN 预测说明预测说明1 1定义：定义：HPN 预测是指HPN针对向H3C采购的已经通过H3C TR6点的量产产品向H3C提供的未来12个月跨度的按月分布的净需求计划，H3C预测人员再将其还原成未来12个月跨度的按月分布的毛需求计划（含CLOSE订单、OPEN订单）。2 2责任主体：责任主体：1 1）HPN计划人员；2）预测订单管理部海外预测人员。3 3预测产品范围：预测产品范围：OEM OUT给HPN的产品都应该提供预测，包括供主机、模块、直发物料等。4 4预测跨度：预测跨度：12个月。5 5表现形式：表现形式：月度预测，以M1M12代表市场预计未来12个月的每月净要货量（即：对应月预测量中已经扣除了已经下单CLOSE订单、OPEN订单需求）。H3C将HPN 的净MPS再还原成毛预测（即：对应月预测量中增加已经下单CLOSE订单、OPEN订单需求）6 6输出频次：输出频次：HPN每周向H3C提供1次预测，H3C预测人员再每月还原2次预测导入PMP中，另外两周的预测变更以预测更改单形式更改预测导入PMP中并通知产品供应链。7 7考虑的关键因素：考虑的关键因素：产品OEM OUT策略、新老产品切换策略、历史要货趋势、HP CLOSE 订单、HP OPEN 订单、HPN预测及PO要货时间口径要一致、两期MPS对比变化幅度、备货周期等。8 8责任承担责任承担：HP承担计划剩余导致的呆死料，当库龄大于90天时会下PO提货。9 9主要问题点：主要问题点：如果两期MPS对比变化幅度很大时只能反馈给HP,但无法获知变化原因、HP项目信息，只能简单执行HP MPS。12二、需求计划二、需求计划2 2：HPN HPN 预测流程图预测流程图审视HPN MPS？MPS还原成HPN预测（毛预测）HPN 订单HPN MPS（净预测）OKNOHPN 预测评审？HPN 预测导入PMP供应链调整ATPHPN 项目信息历史要货&前期预测信息版本切换信息HPN 预测部门HPN 订单部门PMP自动根据预测分配ATP发布 HPN ATPOKNOHPNH3C13二、需求计划二、需求计划3 3：ESSESS计划计划一、定义：一、定义：1.ESS：(Early Sales Support)早期销售支持。早期销售是指在R版本TR5至GA点之间，对于R版本正处于开发过程中的产品或产品的子集，进行的早期销售行为（即向客户发货）。2.ESS需求计划：为满足ESS阶段产品的测试发货需求，对ESS需求进行评审，确定合理的产品ESS需求、风险及规避措施，以便供应链