简阳市石钟镇2017年年初预算测算表

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1、简阳市石钟镇2017年年初预算测算表单位：人，万元项目合计石钟镇总人口2 6 6 8 62 6 6 8 6农业人口2 5 8 942 5 8 94一、乡镇编制情况3 93 9其中：行政编制2 32 3事业编制1 41 4工勤编制22二、实有财政供养人员（-）按单位性质划分6 66 61、行政3 93 9（1）在职2 32 3其中：离岗待退（离职退养）22（2）退休退职1 61 6（3）离休及民管退休2、事业2 72 7（1）在职1 31 3其中：离岗待退22（2）退休退职1 41 4（-）按人员类别划分6 66 6在职3 63 6离退休3 03 0（三）按拨款性质划分6 66 6财政拨款开支人

2、数3 93 9财政补助开支人数2 72 7三、空编人数（离岗待退不做在职人员计算）77四、支出合计1 0 3 4.1 61 0 3 4.1 6（一）在职人员2 0 4.4 5204.45行政人员基本工资6 4.5 86 4.5 8赢 磁 巅 本工资3 4.933 4.93_ _ _ _ _ _ _ _ 行政在职人员公爸员律补贴6 7.6 36 7.6 3事业在职人员绩效工资3 5.33 5.3事业在职人员津贴补贴2.0 12.0 1（二）离退休员人员退休费0.2 90.29离休及民管退休人员经费个人养老金及六三零0.2 90.2 9行政退休人员经费6 2.5 16 2.5 1事业退休退职人员经

3、费4 9.0 94 9.0 9（三）社会保障缴费6 5.0 86 5.0 8基本养老保险（在职人员年工资总额*2 0%）4 1.974 1.97单位基本医疗保险（在职人员年工资总额*7.5%）1 5.7 41 5.7 4公务员医疗保险（财政供养人员年工资总额*1%）3.2 23.2 2公务员补充医疗保险（财政供养人数*3 5 0）2.3 12.3 1行政人员工伤生育保险（在职人员年工资总额*0.5%）0.6 90.6 9事业人员工伤保险（在职人员年工资总额*0.5%）0.3 60.3 6事业人员生育保险（在职人员年工资总额*0.5%）0.3 60.3 6失业保险（事业在职人员年工资总额*0.6

4、%）0.4 30.4 3（四）奖 励 工 资（1 3个 月 工 资）5.3 85.38（五）公用支出5 3.2 55 3.2 51、包 干 经 费（1 5 0 0 0-1 6 0 0 0元/年.人）5 3.2 55 3.2 52,党报党刊|（六）乡镇工作补贴1 2.2 91 2.2 9（七）公务交通补贴2 1.922 1.92（八）职工福禾1 费（在职人员年工资总额*3.5%）7.3 47.3 4（九）职 工工会经费（在职人员年工资总额2%*6 0%）2.5 22.5 2|（,）职 工 体 检 费（1 2 0 0元/人）7.927.92（H 一）住 房 公 积 金（在职人员年工资总额*1 2%

5、）2 5.1 82 5.1 8（十 二）遗属补助额4.5 34.53遗 属 补 助 人 数（人）8 8（十 三）村级支出5 6 7.8 65 6 7.8 61、村（社 区）个数1 61 63 0 0 0人 以 下 村（小 村）1 51 53 0 0 0人（含3 0 0 0人）以 上 村（大村）3 0 0 0户以下社区113 0 0 0户（含3 0 0 0户）以上社区2、组个数1 6 71 6 7村民小组1 6 41 6 4居民小组333、村（社 区）和组干部报酬2 1 1.0 92 1 1.0 9村（社 区）干部报酬1 0 3.921 0 3.92村（社 区）监委会主任补助3.8 43.8 4

6、组干部报酬1 0 3.3 31 0 3.3 34、村级办公费8 08 05、村监委会办公经费1.921.926、“三资”委托代理服务费4.7 84.7 87、五保户供养支出2 5 5.8 42 5 5.8 42 0 1 6 年 1 0 月五保供养人数（6 5 0 元/人.年）3 2 83 2 88、士兵优待金金额1 4.2 31 4.2 32 0 1 5 年入伍义务兵人数（人）1 31 32 0 1 6 年入伍义务兵人数（人）（十四）乡 镇（街道）人大工作经费5.0 15.0 11、乡镇（街道办）人大会议经费332、乡镇（街道办）人大主席团工作经费（5 0 0 0 元/年）0.50.53、乡镇

7、人大代表活动经费（2 6 0 元/人.年）1.5 11.5 14、乡镇人大代表人数（人）5 85 8（十五）乡镇维稳资金88（十六）城乡环境综合治理经费1 51 5（十七）农村道路交通安全管理经费1 2.0 21 2.0 21、专职交通管理员人数332、交通劝导员人数113、运转经费22（十八）团委妇联工作经费33|（卜九）乡镇关工委2 0 1 6 至 2 0 1 7 年工作经费22口（二十）劳动保障协理员经费（3.8 6 万元/人.年）j3.8 63.8 6（二十一）网格化管理经费5.2 65.2 61、专职网格管理员人数112、农村网格管理员人数1 51 5（二十二）乡镇环保机构运行经费2

8、2（二十三）专项工作经费（二十四）2 0 1 6 年非税收入下划财力安排支出X五、财力测算部分（单位：万元）石钟镇（一）一般预算收入总计1 4 5 5.961 4 5 5.961、本年预算收入2、上级补助收入1 3 91.5 41 3 91.5 4（1）增值税和消费税税收返还收入5 2.5 3 5 2.5 3（2）专项拨款补助（3）均衡性转移支付收入97 4.7 2 97 4.7 2其中：新体制转移90 9.0 7 90 9.0 7支付补助（4）固定数额补助2 8 3.6 2 2 8 3.6 2（5）各项结算补助8 0.6 78 0.6 7对原区站农技、林业、水利人员补助0.1 9 0.1 9

9、对事业农经.农机.劳动保障人员补助1.3 4 1.3 4对督导组、工管委人员划乡镇补助2.5 6 2.5 6住房公积金补助1.2 5 1.2 5提高村社干部报酬及办公经费3 2.3 3 2.3公务员津贴补贴市级补助3 5.9 2 3 5.9 2农村五保供养对象提高供养标准7.1 1 7.1 1其他补助3、上年结余收入6 4.4 26 4.4 24、调入其他资金（二）一般预算支出总计1 4 5 5.9 61 4 5 5.9 61、2 0 1 7 年年初预算支出1 0 3 4.1 61 0 3 4.1 62、上解支出3 5 7.3 83 5 7.3 8体制上解支出3 5 7.3 83 5 7.3

10、8专项上解支出1 0 年重点工业企业奖励乡担1 0 年五保调剂金上解3、本年结余6 4.4 26 4.4 2均衡性转移支付收入9 7 4.7 29 7 4.7 2按支出经济划分单位：人，万元 7项目合计石钟镇合计1 0 3 4.1 61 0 3 4.1 61.工资福利支出3 0 9.1 23 0 9.1 2基本工资9 9.5 19 9.5 1津贴补贴6 9.6 46 9.6 4事业单位绩效工资3 5.33 5.3奖励工资5.3 85.3 8养老保险4 1.9 74 1.9 7乡镇工作补贴1 2.2 91 2.2 9公务交通补贴2 1.9 22 1.9 2医疗保险2 1.2 72 1.2 7失业

11、保险0.4 30.4 3行政人员工伤生育保险0.6 90.6 9事业人员工伤保险0.3 60.3 6事业人员生育保险0.3 60.3 62.商品服务支出1 4 9.8 11 4 9.8 1商品和服务支出5 3.2 55 3.2 5职工福利7.3 47.3 4工会经费2.5 22.5 2村级办经费8 1.9 28 1.9 2“三资”代理服务费4.7 84.7 83.对个人和家庭补助5 1 9.0 85 1 9.0 8村社干部报酬2 1 1.0 92 1 1.0 9离休及民管退休人员经费0.2 90.2 9五保支出（1 0 3 8 8人）2 5 5.8 42 5 5.8 4士兵优待金（2 0 1

12、5年入伍义务兵5 5 5人）1 4.2 31 4.2 3住房公积金2 5.1 82 5.1 8职工体检费7.9 27.9 2机关遗属补助4.5 34.5 34.项目支出5 6.1 55 6.1 5乡 镇（街道）人大工作经费5.0 15.0 1乡镇维稳资金88城乡环境综合治理经费1 51 5农村道路交通安全管理经费1 2.0 21 2.0 2团委妇联工作经费33劳动保障协理员经费3.8 63.8 6乡镇关工委2 0 1 6至2 0 1 7年工作经费22网格化管理经费5.2 65.2 6政府采购22专项工作经费2 0 1 4年非税收入安排支出收支预算总表单位：元按支出类款分收 入支出项目2017年

13、预算数项目2017年预算数一、当年财政拨款收入10341600-、工资福利支出3044200二、行政单位预算外收入0二、日常公用支出2086600三、事业单位预算外收入0三、对个人和家庭的补助支出5190800四、事业收入0四、项目支出20000五、事业单位经营收入0五、上缴上级支出0六、上级补助收入0六、对附属单位补助支出0七、附属单位上缴收入0八、其他收入0本年收入合计10341600本 年 支出 合 计10341600十、用事业基金弥补收支差额0七、结转下年0十一、上年结转00其中：专项资金00事业单位经营亏损000收 入 总计10341600支 出总 计10341600收支预算总表单位

14、名称：简阳市石钟镇人民政府项目单位：元2017年预算数类款名称合计10341600201一般公共服务支出202910020101人大事务5010020103政府办公厅（室）及相关机构事务173240020106财政事务14400020129群众团体事务5000020199其他一般公共服务支出52600204公共安全支出12020020402公安120200205教育支出3700020508进修及培训37000207文化体育与传媒支出22270020701文化11020020704新闻出版广播影视112500208社会保障和就业支出356830020801人力资源和社会保障管理事务2764002

15、0802民政管理事务16860020805行政事业单位离退休42260020808抚恤14230020821特困人员救助供养2558400210医疗卫生与计划生育支出43790021001医疗卫生与计划生育管理事务14600021011行政事业单位医疗291900211节能环保支出2000021104自然生态保护20000212城乡社区支出25670021202城乡社区规划与管理10670021205城乡社区环境卫生150000213农林水支出339790021301农业30290021303水 禾 U11710021307农村综合改革2977900221住房保障支出25180022102住房

16、改革支出251800支出按类分收支预算总表单位：元收 入项 目2017年预算数一、一般公共服务支出2029100二、外交支出三、国防支出四、公共安全支出120200五、教育支出37000六、科学技术支出七、文化教育与传媒支出222700八、社会保障和就业支出3568300九、医疗卫生与计划生育支出437900十、节能环保支出20000十一、城乡社区支出256700十二、农林水支出3397900十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出251800二十、粮油物资储备支出二十一、预备费二十二、债务付息支出二十三、其他支出二十四、转移性支出二十五、债务付息支出二十六、债务发行费用支出二十七、国有资本经营预算支出二十八、社会保险基金支出合计10341600收入预算总表支出预算总表单位信息合计上年结转当年财政拨款（补助）收入预算外收入单位代码单位名称小计1 L中：小计上年预算内结转上年预算外结转*123456合计10341600 000103416000507006社会事务服务中心 3671300