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1、企业企业人力资源规划人力资源规划方案方案设计理论培训设计理论培训 主要内容主要内容一一、人力资源规划人力资源规划概述概述二、二、人力资源需求分析人力资源需求分析三、三、人力资源供给分析人力资源供给分析四、四、人力资源供需平衡人力资源供需平衡五、五、人力资源费用预算人力资源费用预算（一）一）人力资源规划人力资源规划的定义的定义指企业从战略规划和发展目标出发，根据其内外部环境的变化，指企业从战略规划和发展目标出发，根据其内外部环境的变化，对企业未来人力资源需求和人力资源供给状况的分析及预测，对企业未来人力资源需求和人力资源供给状况的分析及预测，并通过人力资源管理使之平衡的过程。并通过人力资源管理使
2、之平衡的过程。人力资源规划是各项具体人力资源管理活动的人力资源规划是各项具体人力资源管理活动的起点与依据。起点与依据。一一、人力资源规划人力资源规划概述概述1 1.广义的人力资源规划：企业所有各类各种人力资源计划的总称广义的人力资源规划：企业所有各类各种人力资源计划的总称。2 2.狭义的人力资源规划狭义的人力资源规划:人力资源规划是一个企业预测劳动力需人力资源规划是一个企业预测劳动力需求、内部劳动力供给，比较和确定供需缺口，筹划行动填充缺口求、内部劳动力供给，比较和确定供需缺口，筹划行动填充缺口的过程。它实质上是企业各类人员需求的补充计划。的过程。它实质上是企业各类人员需求的补充计划。3 3.
3、分类：按分类：按规划的期限可分为长期规划规划的期限可分为长期规划（5 5年以上的计划）和短年以上的计划）和短期计划（一年及以内的计划），介于两者之间的为中期计划期计划（一年及以内的计划），介于两者之间的为中期计划.人力资源规划的主要内容人力资源规划的主要内容(续续)(续续)（二）二）人力资源规划的意义人力资源规划的意义1.1.预见未来，减少未来的不确定性预见未来，减少未来的不确定性。2.2.确保组织战略目标和年度经营计划的有效实施确保组织战略目标和年度经营计划的有效实施。3.3.对组织紧缺的人才发出引进或开发的预警信号对组织紧缺的人才发出引进或开发的预警信号。4.4.更有效和更有效率地使用岗位
4、上的员工，防止过多的招人而更有效和更有效率地使用岗位上的员工，防止过多的招人而后进行裁员后进行裁员。5.5.使现有员工更加满意使现有员工更加满意。6.6.统领统领HRHR的其他活动的其他活动。（三）三）负责人力资源规划的单位负责人力资源规划的单位人力资源规划应有健全的专职单位来推动，并审查其计划、评人力资源规划应有健全的专职单位来推动，并审查其计划、评估其效益，于必要时提供技术上的指导及做前瞻性规划。估其效益，于必要时提供技术上的指导及做前瞻性规划。原则上可考虑下列几种方式：原则上可考虑下列几种方式：1.1.由人事部门负责办理，各单位与其配合。由人事部门负责办理，各单位与其配合。2 2.由企划
5、部门与人事部门协同解决。由企划部门与人事部门协同解决。3 3.由各单位组成任务小组负责解决。由各单位组成任务小组负责解决。（四）四）人力资源规划人力资源规划过程过程1.1.环境分析环境分析2 2.员工需求预测员工需求预测3 3.分析现有员工供给状况分析现有员工供给状况4.4.人力资源规划的措施人力资源规划的措施 二、二、人力资源需求分析人力资源需求分析（一）一）人力资源需求预测人力资源需求预测的的解释变量解释变量企业的业务量或产量，由此推算出人力资源需求量企业的业务量或产量，由此推算出人力资源需求量。预期的流动率，指由于辞职或解聘等原因引起的职位空缺规模预期的流动率，指由于辞职或解聘等原因引起
6、的职位空缺规模。提高产品或劳务的质量或进入新行业的决策对人力需求的影响提高产品或劳务的质量或进入新行业的决策对人力需求的影响。生产技术或管理方式的变化对人力需求的影响生产技术或管理方式的变化对人力需求的影响。企业所能拥有的财务资源对人力需求的约束。企业所能拥有的财务资源对人力需求的约束。1.1.专家预测法（专家预测法（德尔菲法德尔菲法 Delphi Method)Delphi Method)也称集体预测法，是归纳专家对影响组织发展的某一问题的一也称集体预测法，是归纳专家对影响组织发展的某一问题的一致意见的程序化方法致意见的程序化方法 。美国兰德公司在。美国兰德公司在4040年代末提出。年代末提
7、出。优点优点:既可以集中专家的智慧既可以集中专家的智慧,又可以避免专家的权威压力又可以避免专家的权威压力。适合适合:对人力资源需求的长期趋势预测对人力资源需求的长期趋势预测。（二）二）人力资源需求预测方法人力资源需求预测方法德尔菲德尔菲法法的操作步骤：的操作步骤：在企业中广泛地选择各个方面的专家在企业中广泛地选择各个方面的专家。主人力资源部门要向专家说明预测对组织的重要性，确定关主人力资源部门要向专家说明预测对组织的重要性，确定关键的预测方向，解释变量和难题键的预测方向，解释变量和难题。采用寄发调查表或问卷的形式采用寄发调查表或问卷的形式,以不记名的方式征询专家对问以不记名的方式征询专家对问题
8、的看法。题的看法。第一轮预测后，收集、汇总专家意见，并将这一综合结果反第一轮预测后，收集、汇总专家意见，并将这一综合结果反馈给他们馈给他们。重复上述步骤重复上述步骤3-53-5次，让专家们有机会修改自己的预测并说明次，让专家们有机会修改自己的预测并说明原因，直到专家意见趋于一致原因，直到专家意见趋于一致。2.2.趋势分析趋势分析 通过分析企业在过去通过分析企业在过去5 5年左右时间中的雇佣趋势，然后以年左右时间中的雇佣趋势，然后以此为依据来预测企业未来人员需求的技术。此为依据来预测企业未来人员需求的技术。优点优点:以时间因素作为解释变量，比较简单，但没有考虑其他以时间因素作为解释变量，比较简单
9、，但没有考虑其他因素的影响。因素的影响。局限：由于过去经验的影响有限，因此趋势分析适于进行初局限：由于过去经验的影响有限，因此趋势分析适于进行初步的中期预测步的中期预测。趋势分析法具体做法是：把时间作为自变量，人力资源需求量作为趋势分析法具体做法是：把时间作为自变量，人力资源需求量作为因变量，根据历史数据，在坐标轴上绘出散点图；由图形可以直因变量，根据历史数据，在坐标轴上绘出散点图；由图形可以直观地判断未来某一时间的人力资源需求。观地判断未来某一时间的人力资源需求。例例1:1:已知某企业过去已知某企业过去1212年的人力资源数量，如表年的人力资源数量，如表4 41 1所示，预测所示，预测未来第
10、三年的人力资源需求量为多少？未来第三年的人力资源需求量为多少？年度123456789101112收入510480490540570600640720770820840930根据上表，将年度作为横坐标，人数作为纵坐标，绘制出散根据上表，将年度作为横坐标，人数作为纵坐标，绘制出散点图。点图。例例2 2:已已知知某某医医院院病病床床数数和和所所需需护护士士数数的的历历史史纪纪录录，如如表表4 42 2所所示示，根根据据医医院院的的发发展展计计划划，要要将将床床位位数数增增至至700700个个，则那时将需要多少名护士？则那时将需要多少名护士？表表4 42 2 某医院病床数和所需护士数的历史纪录某医院病
11、床数和所需护士数的历史纪录 床位数200300400500600650护士人数250270450490640670 根据上表，将护士数作为纵坐标，床位数作为横坐标，绘制根据上表，将护士数作为纵坐标，床位数作为横坐标，绘制出散点图出散点图3.3.转换比率法：转换比率法：首先估计组织所需要的具有关键技能的员工的首先估计组织所需要的具有关键技能的员工的数量，然后再根据这一数量来估计秘书、财务人员和人力资源数量，然后再根据这一数量来估计秘书、财务人员和人力资源管理人员等辅助人员的数量。转换比率法假定组织的劳动生产管理人员等辅助人员的数量。转换比率法假定组织的劳动生产率是不变的。率是不变的。计划期末需要
12、的员工数量计划期末需要的员工数量=目前的业务量目前的业务量+计划期业务的增长量计划期业务的增长量 /目前人均业务量目前人均业务量3.3.转换比率法转换比率法 这种预测方法存在两个缺陷：这种预测方法存在两个缺陷：一是进行估计时需要对计划期的业务增长量、目前人均业务量一是进行估计时需要对计划期的业务增长量、目前人均业务量和生产率的增长率进行精确的估计和生产率的增长率进行精确的估计。二是这种预测方法只考虑了员工需求的总量，没有说明其中不二是这种预测方法只考虑了员工需求的总量，没有说明其中不同类别员工需求的差异。同类别员工需求的差异。例题例题3 3：假设某商学院在假设某商学院在19991999年有年有
13、MBAMBA学生学生15001500人，在人，在20002000年计划招生年计划招生150150人，目前平均每个教师承担人，目前平均每个教师承担1515名学生的工作名学生的工作量，生产率保持不变，那么在量，生产率保持不变，那么在20002000年该商学院就需要教师年该商学院就需要教师110110名。名。例例4 4：某企业有某企业有200200名生产人员和名生产人员和1010名管理人员，那么生产人员名管理人员，那么生产人员与管理人员的比率就是与管理人员的比率就是2020，这表明，这表明1 1名管理人员管理名管理人员管理2020名生产名生产人员。如果企业明年将生产人员扩大到人员。如果企业明年将生产
14、人员扩大到400400人，那么根据比率人，那么根据比率可以确定企业对管理人员的需求为可以确定企业对管理人员的需求为2020人，也就是要再增雇人，也就是要再增雇1010名管理人员。名管理人员。例例5 5：某企业有生产工人某企业有生产工人100100名，每日可生产名，每日可生产5000050000单位的产品，单位的产品，即一名生产工人每日可生产即一名生产工人每日可生产500500单位产品。如果企业明年要扩单位产品。如果企业明年要扩大产量，每日生产大产量，每日生产100 000100 000单位产品，根据比率可以确定需要单位产品，根据比率可以确定需要生产工人生产工人200200名，也就是要再增雇名，
15、也就是要再增雇100100名生产工人。名生产工人。如果考虑到劳动生产率的变化对员工需求量的影响，可以使用如果考虑到劳动生产率的变化对员工需求量的影响，可以使用员工总量需求预测方法，其计算公式是：员工总量需求预测方法，其计算公式是：计划期末需要的员工数量计划期末需要的员工数量=目前的业务量目前的业务量+计划期业务的增长量计划期业务的增长量/目前人均业务量目前人均业务量*（1+1+生产率的增长率）生产率的增长率）例题例题6 6：某高校某高校20032003年在校生有年在校生有1500015000人，师生比为人，师生比为1 1：2020，在，在20042004年计划增加招生年计划增加招生180018
16、00名，由于工作条件的改善，预计工作名，由于工作条件的改善，预计工作效率会增加效率会增加5%5%，根据需求预测的转换比率法，该校，根据需求预测的转换比率法，该校20042004年需要年需要教师多少名？教师多少名？解：解：20042004年需要教师：（年需要教师：（1500+18001500+1800）/20*/20*（1+5%1+5%）=800=800名名 20032003年教师数量：年教师数量：15000/20=75015000/20=750名名 20042004年需增加年需增加5050名教师。名教师。4.4.任务分析法任务分析法 将某部门所承担的任务分成将某部门所承担的任务分成A A、B B、C C三类，三类，A A类为日常性工类为日常性工作，几乎天天发生；作，几乎天天发生；B B类为周期性工作，如计划部门制定年类为周期性工作，如计划部门制定年度计划，财务部门发放工资等；度计划，财务部门发放工资等；C C类为临时性或突发性工作，类为临时性或突发性工作，具有不可预见性。具有不可预见性。然后根据过去的统计数据以及计划期内任务的变动情况，然后根据过去的统计数据以及计划期内任务的变动情况，
