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1、泓域/家居产品项目工程管理规划家居产品项目工程管理规划xx集团有限公司目录一、 公司基本情况3二、 产业环境分析5三、 家纺行业发展概况6四、 必要性分析9五、 工程项目的分类10六、 工程项目的特征12七、 工程项目业主方管理模式15八、 工程项目承发包管理模式23九、 资金使用计划的编制28十、 合同价款调整34十一、 施工图预算的编制与审查49十二、 设计概算的编制与审查62十三、 工程量清单编制76十四、 招标控制价的编制94十五、 职业健康安全与环境管理体系标准和理解要点98十六、 职业健康安全与环境管理体系的建立步骤103十七、 工程项目设计阶段的安全管理106十八、 应急预案和事
2、故处理110十九、 工程项目职业健康安全管理相关规定113二十、 工程项目健康、安全与环境管理的含义132二十一、 经济效益及财务分析134营业收入、税金及附加和增值税估算表135综合总成本费用估算表136利润及利润分配表138项目投资现金流量表140借款还本付息计划表143二十二、 项目进度计划144项目实施进度计划一览表144二十三、 投资方案分析145建设投资估算表147建设期利息估算表148流动资金估算表149总投资及构成一览表150项目投资计划与资金筹措一览表151一、 公司基本情况(一)公司简介公司自成立以来,坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。以人为本,强调服务,一直秉承“
3、追求客户最大满意度”的原则。多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革,实现了企业持续、健康、快速发展。未来我司将继续以“客户第一,质量第一,信誉第一”为原则,在产品质量上精益求精,追求完美,对客户以诚相待,互动双赢。公司注重发挥员工民主管理、民主参与、民主监督的作用,建立了工会组织,并通过明确职工代表大会各项职权、组织制度、工作制度,进一步规范厂务公开的内容、程序、形式,企业民主管理水平进一步提升。围绕公司战略和高质量发展,以提高全员思想政治素质、业务素质和履职能力为核心,坚持战略导向、问题导向和需求导向,持续深化教育培训改革,精准实施培训,努力实现员工成长与公司发展的良性互动。(二)核心人员
4、介绍1、覃xx,中国国籍,无永久境外居留权,1971年出生,本科学历,中级会计师职称。2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司财务经理。2017年3月至今任公司董事、副总经理、财务总监。2、白xx,中国国籍,无永久境外居留权,1958年出生,本科学历,高级经济师职称。1994年6月至2002年6月任xxx有限公司董事长;2002年6月至2011年4月任xxx有限责任公司董事长;2016年11月至今任xxx有限公司董事、经理;2019年3月至今任公司董事。3、邵xx,中国国籍,1977年出生,本科学历。2018年9月至今历任公司
5、办公室主任,2017年8月至今任公司监事。4、梁xx,中国国籍,1978年出生,本科学历,中国注册会计师。2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公司董事。2019年1月至今任公司独立董事。5、蔡xx,中国国籍,1976年出生,本科学历。2003年5月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2003年11月至2011年3月任xxx有限责任公司执行董事、总经理;2004年4月至2011年9月任xxx有限责任公司执行董事、总经理。2018年3月起至今任公司董事长、总经理。二、 产业环境分析围绕“十三五”发展目标,必须精准发力,突出四大战略重点:综合交通先
6、行。着眼于温州都市区构建,加快综合交通枢纽建设。以“直通高铁、加密高速、提升机场、优化港口、发展城轨、完善城网、建设枢纽”为抓手,加快实现对外交通互联互通、快捷高效,对内交通通畅有序、换乘便捷,进一步改善温州区位交通条件,努力打造我国东南沿海重要交通枢纽城市。陆海统筹推进。着眼于东部新增长极打造,大力推进湾区经济发展。重点谋划构建东部区域发展新格局,深化交通导向型开发模式和产城融合发展理念,科学实施海涂围垦建设,推进海岛、海湾、海港“三海”联动,全面实现东部发展环境联合共治、产业协调共育、新城一体共建、设施互联共享,开创产城融合的东部发展新局面。城区首位度提升。着眼于都市核心区集聚辐射力增强,
7、推进市区城市面貌根本改善和城市功能品位提升。大力实施市区70个以上城中村整体连片改造,推进旧厂房、旧市场搬迁改造和旧小区改造提升,切实改变城市形象。推动中心城区空间布局、产业结构、环境整治、城市管理、服务质量加快转变;增强中心城区交通、教育、医疗、文化、金融、商务等要素集聚辐射能力,促进城市发展由粗放向精致转型。产业人才联动。着眼于温州实体经济提质提效,全力推进产业转型升级和人才引进培育。着力打造高端产业平台,加大对领军企业、高成长型企业扶持力度,形成大企业“顶天立地”和小企业“铺天盖地”的生动局面;完善人才政策,形成能吸引人、留住人、成就人的良好环境,加大招才引智力度,促进产业人才联动发展,
8、推进产业由中低端向中高端迈进。三、 家纺行业发展概况1、家纺细分行业定位纺织品按其终端用途可以分为服装用纺织品、家用纺织品和产业用纺织品三大类,根据2016年中国纺织工业发展报告统计,我国服装用、家用、产业用三大纺织品业终端产品比例为46.8%、28.6%、24.6%。家用纺织品可以进一步按照家庭功能性区域的不同,分为床上用品(包括床单、床罩、毛毯、被子、枕头等)、厨房与餐厅用品(包括桌布、餐巾等)、客厅用品(包括沙发罩、窗帘等)、淋浴用品(包括毛巾、浴巾等)、地毯等。其中,床上用家纺用品为主要家纺产品,根据Euromonitor数据,2016年国内床上用家纺用品占家纺产品市场规模比例为56.
9、56%。我国现有家纺上市公司收入中均以床上用纺织品为主,如套件、被芯、枕芯等。2、家纺行业发展历程国内家纺行业的发展主要经历了四大历程:第一阶段为1996年以前,消费者对家纺产品认知度低,各家品牌产品特性单一,消费者家中的家纺产品主要是被套、床单等,多数以结实耐用的21支棉纱的粗布面料为主,柔软舒适度较低,格子样式为主,基本不具备花型,行业整体的生产技术门槛含量较低,行业进入门槛也比较低。第二阶段为1996年至2000年,这一阶段为家纺行业的起步期,产品逐步具有一定的装饰作用,也具备一定的花型设计,民营品牌家纺企业开始起步,品牌化开始发展,消费者开始注重产品的舒适性。第三阶段为2000年至20
10、10年,这一阶段是家纺行业的快速成长期,消费者逐步有了品牌意识,促使国内的家纺企业开始进行以差异化为主的品牌建设。2010年前后多家家纺企业上市,品牌格局开始形成,同时消费者对产品的需求开始发生功能性转变。第四阶段为2010年至今,此阶段消费者对家纺品牌的认同感增强,市场中一些优秀的自主家纺品牌在行业内脱颖而出,行业品牌格局逐渐显现。2010年后家纺企业快速成长,宏观经济的增速下降,家纺企业粗放式门店扩增,以及电商对传统零售终端的冲击,2013年-2015年家纺上市企业床上用品收入增速明显下滑。2015年,家纺企业关闭低效店铺,积极电商转型,业务才逐渐得到复苏。经过20多年的发展,家纺产品结构
11、已发生了深刻的变化,产品种类日益丰富;产品功能也由过去的“经济实用型”向“功能型、装饰型、保健型、生态型”转化,并正在向系列化、配套化的方向发展。3、家纺行业发展现状近年来国内家纺行业市场规模不断扩大。随着居民生活水平的不断提高、城镇化进程的持续推进、消费者对家庭生活质量的需求转变,家纺行业市场规模将稳定增长。根据Euromonitor的数据统计,2011年国内家纺行业市场规模为1,373亿元,于2018年增长至2,204亿元,年复合增长率为7.0%。随着居民生活水平的不断提高、城镇化进程的持续推进、消费者对家庭生活质量的需求转变,家纺行业市场规模将稳定增长。据国家统计局数据显示,2018年1
12、,857家规模以上家纺企业共实现主营业务收入2,041.58亿元,同比增长4.55%;2019年前三季度,1,765家规模以上家纺企业实现主营业务收入1,488.88亿元,同比增长1.85%。国内床上用品行业增长稳定。根据Euromonitor的数据统计,2011年国内床上用品销售额为757亿元,于2018年增长至1,271亿元,年复合增长率为7.68%。2018年,由国家统计局统计的全国987家规模以上床上用品企业实现主营业务收入1,082.32亿元,同比增长5.21%,体现床品行业稳中有进的增长态势。根据Euromonitor预测,至2021年国内床上用品行业销售总额将达到1,530亿元。
13、我国家纺行业内企业数量众多,行业内品牌培育和行业整合处于较低级阶段,主要品牌企业的市场份额较低,行业集中度处于较低水平。根据方正证券研究所数据,2017年我国家纺行业前十大厂商市场份额总和为9.90%。随着近年来行业龙头品牌的不断发展,行业竞争保持相对稳定,行业集中度逐渐提升。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业,公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度,产品销售形势良好,产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展,公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段,不断挖掘产能潜力
14、,但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设,公司将有效克服产能不足对公司发展的制约,为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级,公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动,不断研发新产品,提升产品精密化程度,将产品质量水平提升到同类产品的领先水准,提高生产的灵活性和适应性,契合关键零部件国产化的需求,才能在与国外企业的竞争中获得优势,保持公司在领域的国内领先地位。五、 工程项目的分类依据不同的标准,工程项目有着不同的分类方式。按投资来源,分为政府投资项目、企业投资项目、利用外资项目及其他投资项目;按建设性质,分为
15、新建项目、改建项目、扩建项目和更新改造项目;按项目用途,分为生产性项目和非生产性项目;按产业领域,分为工业项目、交通运输项目、农林水利项目和社会事业项目等;按照项目经济特征,分为经营性项目、公益项目和其他项目。政府主管部门根据市场监管的需要,依据一定标准将工程项目分为大型、中型和小型项目。不同类别的工程项目,在管理上既有共性要求,又存在一些差别。国际上对项目分类主要以项目的产出物性质、服务对象、主要效益特点、对社会的贡献、资金来源等几个方面为依据。(1)生产类项目(Productive Sector Projects):包括工业和农业类。这类项目的主要特点有:项目直接为社会生产物质产品;在为社会提供产品的同时,为社会提供财政税收和直接积累;此类项目可以完全市场化运作;项目财务效益明显;投资资金来源可以完全由资本市场筹集,一般无需动用政府预算或财政资金,主要依靠资本市场融资。但是,农业项目则比较特殊,产品对社会十分重要,但往往财务效益较差,加之农业的从业人员多,社会影响大,许多国家都对本国农业采取特殊的资助政策。(2)基础设施类项目(Infrastructure Sector Projects):包括交通、通信、供电、供气、供排水设施等项目。此类项目的特点是:项目为生产类行业和人民生活提供服务,一般没有直