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1、泓域/输配电控制设备公司绩效管理方案输配电控制设备公司绩效管理方案目录一、 项目基本情况2二、 产业环境分析4三、 行业上下游特征6四、 必要性分析8五、 劳动力市场因素9六、 其他因素15七、 薪酬调查的实施过程16八、 薪酬调查的概念及类型28九、 目标的制定32十、 确定绩效目标的方法33十一、 绩效评价周期及其类型36十二、 影响绩效评价周期的因素37十三、 目标管理的特征39十四、 目标管理的含义41十五、 平衡计分卡系统及其战略地图42十六、 平衡计分卡的特点与功能47十七、 公司简介50十八、 SWOT分析说明52十九、 组织机构及人力资源配置58劳动定员一览表59二十、 发展规
2、划分析61一、 项目基本情况（一）项目投资人xx（集团）有限公司（二）建设地点本期项目选址位于xx（以选址意见书为准）。（三）项目选址本期项目选址位于xx（以选址意见书为准），占地面积约32.00亩。（四）项目实施进度本期项目建设期限规划12个月。（五）投资估算本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资14686.30万元，其中：建设投资11980.32万元，占项目总投资的81.57%；建设期利息139.84万元，占项目总投资的0.95%；流动资金2566.14万元，占项目总投资的17.47%。（六）资金筹措项目总投资14686.30万元，根据资金筹措方案，
3、xx（集团）有限公司计划自筹资金（资本金）8978.64万元。根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额5707.66万元。（七）经济评价1、项目达产年预期营业收入（SP）：31900.00万元。2、年综合总成本费用（TC）：25507.26万元。3、项目达产年净利润（NP）：4672.43万元。4、财务内部收益率（FIRR）：24.13%。5、全部投资回收期（Pt）：5.28年（含建设期12个月）。6、达产年盈亏平衡点（BEP）：13120.94万元（产值）。（八）主要经济技术指标主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积21333.00约32.00亩1.1总建筑面积35954.8
4、3容积率1.691.2基底面积12159.81建筑系数57.00%1.3投资强度万元/亩352.802总投资万元14686.302.1建设投资万元11980.322.1.1工程费用万元10297.762.1.2工程建设其他费用万元1371.502.1.3预备费万元311.062.2建设期利息万元139.842.3流动资金万元2566.143资金筹措万元14686.303.1自筹资金万元8978.643.2银行贷款万元5707.664营业收入万元31900.00正常运营年份5总成本费用万元25507.266利润总额万元6229.907净利润万元4672.438所得税万元1557.479增值税万元
5、1357.0610税金及附加万元162.8411纳税总额万元3077.3712工业增加值万元10283.8713盈亏平衡点万元13120.94产值14回收期年5.28含建设期12个月15财务内部收益率24.13%所得税后16财务净现值万元7323.74所得税后二、 产业环境分析拓展经济发展新空间。紧紧抓住转变经济发展方式的窗口期，释放新需求，创造新供给，用发展新空间培育发展新动力，用发展新动力开拓发展新空间。优化市域发展空间。明确发展定位，更好促进各板块形成统筹联动、合理分工、各具特色、功能衔接的融合发展格局，提升城市整体发展能级。加强市级统筹，制定全市产业布局规划，引导重大项目向重点园区集聚
6、、特色产业向特色园区集聚，实现布局优化、错位竞争、特色发展。拓展产业发展空间。推广新型孵化模式，发展众创、众包、众扶、众筹空间。发展天使、创业、产业投资，探索多元化方式建立产业基金。深入推进“个转企、小转规、规转股、股转市”，支持更多优质企业上市挂牌，鼓励企业通过资本运作做强做大。推进产业跨界融合发展，推动一二三产相互渗透、跨界融合，催生更多新产品、新业态、新商业模式。加快推进“制造智能”“制造网络”“制造服务”，让融合发展成为制造业转型升级的新路径。实施“互联网”行动计划，发展分享经济，促进互联网和经济社会融合发展。大力培育网络服务平台，提高平台的集聚效应和市场价值，推进数据资源开放共享。提
7、升产品价值空间。弘扬“工匠精神”，推动“精致生产”，施行“精益管理”，专注质量、品牌和标准建设，加强知识产权保护，加快名品名牌培育，以质量和品牌提升增强有效供给能力，实现产品由价格竞争向质量竞争、品牌竞争转变。加强产业集群区域品牌建设，以品牌塑造产业形象，推动发展迈入品牌时代，努力建设“质量强市”示范城市。全面提升开放水平。抢抓国家“一带一路”重大开放机遇，做到对内对外开放齐抓，努力形成全方位、多领域、深层次的开放格局。加快开放型经济转型升级。着力推动开发区转型发展，主攻高端人才、高端技术、高端产业的集聚和培育，充分发挥主阵地作用，使其成为先进制造业基地和产业技术创新中心建设的主要载体。形成对
8、外开放新机制。完善法治化、国际化、便利化的营商环境，健全有利于合作共赢并与国际贸易投资规则相适应的体制机制。三、 行业上下游特征1、上游行业情况及影响输配电及控制设备制造业的上游行业主要包括有色金属、钢铁、石化、机械设备、电器元件、绝缘制品等行业。其中，变压器产品的原材料主要为铜材、硅钢片等大宗金属原材料及变压器油；高低压成套开关设备的原材料主要为断路器、电容器、互感器等元器件。在我国，有色金属行业和钢铁行业的垄断程度较高，对输配电及控制设备制造企业在的议价能力较强。对于已具备一定规模优势的输配电及控制设备制造企业，能具备较强的价格谈判能力，可一定程度上缓解原材料价格的波动。而对于低端设备制造
9、企业和小规模企业而言，原材料价格变化将直接影响企业利润水平。元器件是高低压成套开关设备产品成本的主要构成，也较为直接地决定了产品的性能参数和质量水平；目前，我国元器件的技术水平较为成熟，市场化程度高，生产厂商众多，竞争充分，国内品牌和合资品牌产品的供应均较为充足。2、下游行业情况及影响输配电及控制设备制造业的下游行业主要为电网行业，是输配电及控制设备制造业收入的主要来源。目前我国输配电业务实行电力业务许可证制度，输配电网的建设与运营则主要由国家电网、南方电网所承担，具有自然垄断性和封闭性，议价能力非常强。电网公司采用面向全社会公开招投标的方式进行采购，并对竞标企业进行资质审核和后续产品质量跟踪
10、。由于输配电网建设投资规模大且对设备的安全与稳定性、供电可靠性、智能化水平有着较高的要求，因此该市场具有采购规模大、进入门槛高等特点。根据输配电及控制设备制造业终端客户的规模及议价能力不同，可分为电力系统企业、大型电力用户和小规模电力用户。电力系统企业主要包括电网公司和发电厂用户，其对输配电及控制设备的设计、成本、生产、性能、运维等方面具有较高的要求，一般采用集中招标的形式采购，对输配电及控制设备制造企业的议价能力较高。但由于压低采购价格可能会影响产品质量，因此来自该类客户的利润空间较为合理和稳定。大型电力用户包括石化、钢铁等行业大型工业企业及轨道交通、民航机场等基础设施用户，该类用户对输配电
11、及控制设备使用数量较大，通常配备专业的维护人员，通过中高压输电接入电网。由于该等客户相对电力系统企业在电力设备设计、制造、维护能力较弱，因此输配电及控制设备制造企业相对该类客户具有一定的议价能力，并可以通过影响设计，增加后续运维服务等方式，获得较高的销售价格。小规模电力用户主要为普通工商业用户及居民用户，其采购数量较小，与电网公司经营的中低压配电网直接相连接，对电气设备的认知能力较低，对产品的技术和外观要求不高，该用户市场进入门槛较低，竞争较激烈。四、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过
12、100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司
13、在领域的国内领先地位。五、 劳动力市场因素（一）劳动力市场运行的原理劳动力市场是企业为了生存而必须参与的三大市场（资本市场、产品市场和劳动力市场）之一。劳动力市场是配置劳动力并且协调就业以及雇佣决策的市场，其运行的主要结果表现为雇佣条件和雇佣水平。正如任何市场都要有买方市场和卖方市场一样，劳动力市场也不例外。不过，与产品市场相比，劳动力市场具有一定的特殊性：一是劳动力无法储存；二是劳动力每时每刻都在变化，它是随着劳动者的工作能力而发生变化；三是劳动力供给者与劳动力是无法分离的，劳动力供给者能够在工作的过程中控制自己实际提供的劳动力服务的数量和质量。在这种情况下，劳动力市场上的供求双方就劳动力的
14、买卖所达成的契约，即劳动合同是一种不完善的供求关系，而劳动力价格也是一种不完善的价格。劳动力的购买者所遇到的困境是：劳动力服务的实际成本是通过单位产出成本决定的，因而无法事先定价；然而对于劳动力的出售者而言，又要求必须事先定价。因此购买者必须在实际的讨价还价之前就确定一个价格。这种价格取决于购买者对劳动力服务的数量和质量价值所进行的一种估算，这种估算的准确性可以从今后单位产品的成本中推导出来。劳动力的出售者在决定接受何种价格的时候也同样面临困难，因为他们最多只能知道某种特定职位的现行工资率是多少，对于企业所能够提供的其他方面比如工作条件、上下级关系、工作联系、具体工作完成的方式等往往都不是很清
15、楚。尽管劳动力市场具有上述特殊性，但在劳动力市场上，供给方和需求方之间的相互作用仍然是薪酬水平以及雇佣数量的最重要的决定因素。（二）劳动力需求对薪酬水平决策的影响企业的功能在于将各种生产要素（其中主要是劳动力和资本）结合起来，以生产和提供消费者所需要的产品和服务。企业的总产出以及所使用的资本和劳动力的组合方式取决于产品需求数量、一定价格水平下可以利用的资本和劳动力数量、可以获得的技术选择等多种因素。研究劳动力需求的目的就在于解释企业的劳动力需求是如何受上述一个或多个因素的影响而发生变化的有关劳动力需求的理论一般都着重于解释企业在不同的价位上对劳动力的需求程度而其中最为广泛接受的理论是“边际生产率理论”。根据
