金加工外协岗位职责（多篇）

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1、金加工外协岗位职责（多篇）推荐第1篇：外协岗位职责 外协组长（主管）岗位职责 直接上级：外协副经理 直接下级：外协员 任职资格：高中以上文化程度、从事外协工作2年以上，有较强的组织协调能力、协调处理能力和应变能力。 岗位性质：负责外协组所有的管理工作 管理权限：外协人员调配，参与外协问题处理，外协费用预算，外协费用报销和汇款的审核。 管理责任：全面负责项目部外协组工作，确保生产正常运行。 主要职责： 1、负责外协组日常工作（人员管理、请销假）。 2、负责维持与地方政府、甲方的良好关系，并妥善处理企业与村民的关系，确保生产正常开展。 2、上报外协费用计划，并对费用使用情况进行监督、统计、分析。

2、3、负责外协组及其他单位和部门外协费用报销审核。 4、参与签订外协相关合同、协议，负责相关费用核算及汇款审核。 5、参与突发事件应急处理工作。 6、积极完成领导交办的其他工作。 外协员岗位职责 直接上级：外协组长（主管） 任职资格：有较强的协调处理能力和应变能力。 岗位性质：完成指定区域（井位）的外协工作。 管理权限：外协人员调配，参与外协问题处理，外协费用预算，外协费用报销和汇款的审核。 岗位责任：全面负责责任区域内的外协工作。 主要职责： 1、新井踏勘：确定地理位置，检查道路是否完好并进行妥善处理，确定是否存在遗留问题并处理，做好搬迁前的企地关系协调。 2、所负责区域（井位）内的外协费用协

3、商、赔偿协议签订、付款手续办理等相关事宜。 3、配合搬迁，处理搬迁过程中出现的外协问题。 4、领导交办的其他事宜。篇二：外协主管的岗位职责 外协主管 职位说明书 篇三：外协人员的岗位职责 外协人员岗位职责 岗位 核心 价值 一级 职责 服从生产主管安排，及时、保质的完成外协任务 工作职责与结果 工作结果 1.严格按排产单的要求安排外协生产 2.严格按采购计划要求做好外协采购工作 3.跟踪外协采购进度，确保外协单位按时交货 4.协调生产进度，确保按时完成生产任务 外协5.严格把握外协质量关，有特殊要求的环节应及时提醒，确保外协采购质量 工作 6.对外协和采购返回半成品进行质量和数量清点，如不符及

4、时处理 7.及时办理外协品与半成品入库手续，配合仓库做好半成品库台账 8.定期与仓库配合进行半成品库清点，做好数量与产品统计 9.确认外协结算单，交给总经理签字打款 10.定期汇总外协数据，评判外协厂家加工能力，开发新外协厂家 1.泄露或出卖公司机密，以权谋私，损害公司利益 岗位 职业绝对2.严重渎职，徇私舞弊，给公司造成损失 行为禁止 3.后果严重者将根据中华人民共和国劳动合同法之规定解除劳动禁区 合同，并追究其法律责任 财务无 权限 核心运营1.对本部门工作具有建设权 权限 权限 2.对下属员工是否录用及解除决定权 管理直接下属的调配审批权、隔级任免，下属部门员工的绩效考评审核权 权限 任

5、职资格要求 准入 学历 专 业 经 验 知识 和技 能 专科或以上 无 无 1.具备良好的语言表达与组织、协调能力 2.熟练使用办公软件 1.高度认同公司核心价值观 职业2.认同结果导向的工作方法、尊重客户价值的工作取向 职业素质 3.能准确接受上级任务，接受任务，顺利完成任务 素养 个人责任心强、原则性强、沉稳、敬业 素质 外部客户 各利益相关者篇四：外协岗位职责与要求 外协加工岗位职责与要求 岗位的职责 1.量尺：在接到测量通知单后第一时间通知厂家量尺 2.出图：通知量尺的第二天算起，三天之内要把图纸送到物料部（板 式家具七天之内与客户碰完图送到物料部）通知设计师出图选型号，告知钱款是否足

6、够确认签字 3.生产：通知厂家生产第二天算起，按照生产周期确定安装时间（安 装时须与材料员确认现场是否具备安装条件） 4.安装：确定安装时间，提前一天通知厂家 5.维修：接到维修通知，第一时间通知厂家，做好跟踪 6.对单：每月8,18,28日与厂家对单，现阶段的进度情况 7.结款：厂家送来的结款单，确认有成品验收单，并且无误后可给 予请款 岗位要求 1.每月十天上交一次岗位存在的问题及进度情况 2.每月十天给财务一次成品签单额报表，电子版打印版两份 3.每天管客服要一份防水，发给库房，打印报备单，存档 4.每天接到成品代购单，及时存档 5.每天给a区前台发当日签单金额 6.每月上交一次设计师大

7、会会议总结内容 7.做好增减项工作 2022年10月24日 物料部外协加工：篇五：外协主管岗位职责 外协主管岗位职责 一、贯彻执行国家有关建筑安装的法律法规，贯彻执行各级地方 政府有关建筑安装的行政法规，贯彻执行公司的各项规章制度。 二、负责监督给/排水、采暖、燃气、电子电气（强电、网络、电话、闭路电视、门禁系统、安防系统）、空调通风、电梯、消 防、园林绿化工程的技术指导，跟踪、巡视、检查相关专业工程 的施工进度、工期、质量和安全文明施工。 三、负责设计、监理、施工等单位的信息与资料传递，协调、监 督、检查各单位的工作。 四、监督监理单位对工程的四控（进度控制、成本控制、质量控 制和安全控制）

8、、三管（合同管理、文档资料管理、信息管理）、一协 调（组织协调）的执行情况。 五、负责给相关专业的施工单位做技术交底，特别是各施工设计 区域的地下管线、地下建筑物的位置深度以及与相邻单位的关系，避 免出现施工冲突和安全事故。 六、负责工程的进度管理，督促各施工单位按施工组织设计和进 度计划完成任务；及时向领导反映各施工单位工程进度情况和影响工 期的主要因素。 七、协调各施工单位的关系，及时解决各单位之间的矛盾，排除 施工干扰，确保施工质量、进度和工期。 八、协助项目前期供水、供电等相关手续办理；协调各施工单位 施工水电费用的分摊收缴工作。负责临时用电安全管理。 九、参与图纸会审、设计交底工作，

9、跟踪处理相关图纸会审中提 出的问题，负责外协各专业设计变更、洽商及现场签证的初级审核工 作。 十、解决图纸和施工现场出现的技术等问题，做好技术变更工作； 负责审查、协调主管专业各施工单位提出的设计变更，对设计变更产 生的各种影响进行论证并与设计单位沟通，防止出现顾此失彼的现 象。及时签证记录相关专业的设计变更情况。 十一、负责对主管专业工程材料、设备选型、施工机械及施工队 伍的质量进行检查。 十 二、负责监督、检查主管专业材料设备进场检验工作，严禁不 合格的材料设备使用到工程上。 十 三、负责收集、整理、汇总相关专业的工程情况、存在的问题 并及时向领导反映并提出处理意见。 十 四、负责督促检查

10、主管专业的监理工作，协调监理、施工单位 的关系。 十五、参加工程协调会与监理例会，提出和了解外协工程施工过 程中出现的问题，进行研究讨论，提出解决办法。 十 六、协助预算工作，做好工程建设投资控制。 十七、协助本专业竣工工程资料的审核、接收、归档及与物业的 交接工作。 十八、完成领导临时交办的各项任务。 推荐第2篇：外协员岗位职责 1.开发外协供应商的工作。2.挖掘外协采购成本。3.做外协订单并跟踪每个订单的完成情况。4.对外协供应商进行评定、考核管理。5.配合财务完成各种票据结算。6.不断完善外协采购，缩短采购周期。 推荐第3篇：外协跟单岗位职责. 外协跟单岗位职责 岗位职责 全面准备并了解

11、订单资料（客户制单、生产工艺、最终确认样、面/辅料样卡、确认意见或更正资料、特殊情况可携带客样），确认所掌握的所有资料之间制作工艺细节是否统 一、详尽。对指示不明确的事项详细反映给相关技术部和业务部，以便及时确认。 务必保证该公司与外加工厂之间所有要求及资料详细并明确、一致！（最好要有文字证明） 事先尽可能多地了解各加工厂的生产、经营状况并对工厂的优/劣势进行充分评估，做到知根知底。 跟单员言行、态度均代表该公司，因此与各业务单位处理相应业务过程中，须把握基本原则、注意言行得体、态度不卑不亢。严禁以任何主观或客观理由对客户（或客户公司跟单员）有过激的言行。处理业务过程中不能随意越权表态，有问题

12、及时请示公司决定。 预先充分估量工作中问题的潜在发生性，相应加强工作力度，完善细化前期工作，减少乃至杜绝其发生的可能性。不以发现问题为目的，预先充分防范、工作中重复发掘、及时处理问题并总结经验，对以后的工作方式和细则进一步完善方为根本之道。 订单跟单员与订单负责人（操作员）要保持密切的联系，出于双方的利益着想，多与对方沟通，将问题降到最低限度。 跟单介绍 具体步骤 第1步：当业务员和客户在网上进行沟通，确定初步意向后。客户通过快递把样品和加工的细节数据传过来。此时，将样品和相关的加工制作的要求通过打样申请单反映出来。之后，经过业务部经理签字，将样品和打样单（打样单要复印一份，正本留自己保存。）

13、给打样室进行打样。 第2步：样品出来后通过快递寄给客户，注意及时向快递询问UPS号。 第3步：客户确认样品并将样品寄回，同时下单。 第4步：根据回传样品，制做简单的定货单给技术部。定货单要业务员和部门经理签字。将单和样品留技术部。要求其制作工艺流程。 第5步：之后将合同传给财务部签字和老总签字。并连同工艺流程样品3样物品，下正式的订货单。订货单要根据合同来做，把品质要求，包装要求，和备注事项，交货日期。写清楚。之后把订货单复印5份，分别传生产-品管-财务-物控-出货。并在正本上签字。正本订货单留给自己。把工艺流程书复印5份，传财务-技术部-物控-生产-品管。正本留技术部，副本自己留着。 第6步

14、：将合同复印2份，正本自己归档。副本分别传老总办公室和财务负责人。 第7步：及时反映工厂在生产过程中的问题，并和业务员沟通。在业务员和客户沟通达成协议后，将结果通过工作联系单将变更要求传达到生产车间。工作联系单正本留己，副本传达。 第8步：快出货时，联系货代。做报关单据。并提前寄交货代。若生产有问题，导致不能即使出货要提前通知货代，以便其另做船期安排。 第9步：若即使完货。则提前两天将货代传来的进仓单或相关单据交给出货部门。并将出货通知单复印3份，传生产-品管-出货部。正本留己。 第1步：即使做好议付单据连同货代送来的提单进行议付。如前T/T下，则先传副本给对方，要其付款。L/C项下，则交由财务部到银行进行相关事项。 第11步：到核销单等相关单据回来后，将单据交由财务部进行结汇，办理核销退税手续。 以上所有自己保存的单据按合同和客户编号先后顺序进行分档管理。 举例 以服装跟单为