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1、赤水市开展改革局2021年部门整体支出绩效自评报告一、单位基本概况（一）单位基本情况市开展改革局属于行政单位，下设工程管理服务中心及价格 认证中心两个事业单位。主要职责是：1 .拟订并组织实施国民经济和社会开展战略、中长期规划和 年度计划；统筹协调经济社会开展，研究分析经济形势，提出国 民经济开展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策, 提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受市人民政府委托向 市人大提交国民经济和社会开展计划报告.2 .负责监测宏观经济和社会开展态势，承当预测预警和信息 引导的责任；研究经济运行、总量平衡、经济平安等重要问题并 提出政策建议；负责协调解决经济运行中的重
2、大问题，调节经济 运行；牵头做好供给侧结构性改革推进工作。3 .参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施方法，综 合分析财政、金融政策的执行效果；负责全口径外债的总量控制、 结构优化和监测工作；承当社会信用体系和非金融类信用信息数 据库建设有关工作。4 .承当综合协调全市经济体制改革的责任。研究经济体制改 革和对外开放重大问题，组织拟订全市综合性经济体制改革方 案，协调有关专项经济体制改革方案，会同有关部门搞好重要 专项经济体制改革之间的衔接，统筹经济体制改革试点工作。5 .承当规划重大投资工程和审核评估责任。拟订全社会固定 资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施，衔接申请 国家、省
3、、遵义市安排投资和涉及重大建设工程的专项规划。安 排市级财政性建设资金，按规定权限审批、核准、备案固定资产 投资工程，审核外资工程、境外资源开发类投资工程并组织工程 申报；统筹协调推进金政企工程融资合作，引导社会资金用于固 定资产投资的方向；实施重点工程管理；承当赤水市投融资委员 会办公室工作。6,推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策，负 责协调一、二、三产业开展的重大问题和专项规划，做好与国民 经济和社会开展规划、计划的衔接平衡；统筹第三产业开展，会 同有关部门拟订服务业开展战略、规划和政策；统筹推进战略性 新兴产业开展，参与拟订高新技术产业开展、产业技术进步的战 略、规划和政策。
4、7 ,统筹推进区域协调开展。组织实施国家区域协调开展和西 部大开发的战略、规划和重大政策；组织协调重大基础设施工程 前期工作；参与研究提出城镇化开展战略、规划和政策，协调推 进有关工作；牵头组织特重大自然灾害灾后恢复重建规划编制， 协调有关重大问题。8 .统筹推进与其他地区合作开展。研究提出推进区域合作的 体制机制和政策建议；研究拟订与其他地区区域合作开展战略、 规划和年度计划并组织实施；负责其他地区区域合作交流工作的 统筹协调；承当国家“一带一路”建设和“长江经济带”开展有 关工作职责。9 .组织拟订社会开展战略、总体规划和年度计划，研究拟订 人口开展战略、规划及人口政策，参与拟订科学技术、
5、教育、文 化、旅游、卫生健康、体育、广播影视、民政等开展政策，协调 推进社会事业开展和改革中的重大问题；协调推进基本公共服务 体系建设，研究提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与 经济协调开展的政策建议。10 .协调推进可持续开展战略实施。组织拟订生态文明建设、 循环经济开展、全社会能源资源节约和综合利用规划及政策措施 并协调实施；参与研究编制生态建设规划和建立健全生态补偿机 制的政策措施；按职责做好生态文明建设相关工作；承当固定资 产投资工程节能评估和审查，协调推进节能环保产业开展、重点 用能单位节能管理、清洁生产有关工作。11 .研究拟订推进经济建设与国防建设协调开展的战略和规 划，组
6、织编制国民经济发动规划、计划，协调有关重大问题，组 织实施国民经济发动有关工作。12 .拟订并组织实施价格政策的执行；管理国家、省、遵义 市列名管理的商品和服务价格；监测、预测重要商品和服务价格 水平及变动趋势；指导监管实行市场调节价的商品和服务价格。13 .执行国家、省、遵义市级粮食流通和物资储藏体制改革 方案；研究提出市级粮食和重要物资储藏规划、储藏品种目录的 建议；组织市级粮食和重要物资的收储、轮换和日常管理，落实 有关动用计划和指令；根据全市储藏开展规划，统一负责储藏基 础设施、粮食流通设施建设和管理；负责对管理的政府储藏、企 业储藏以及储藏政策落实情况进行监督检查；负责全市粮食流通
7、监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量平安和原粮 卫生的监督管理。14 .按规定管理市级粮食、食糖、药品、食盐、石油及天然 气、救灾物资等储藏，负责市级储藏粮等行政管理；监测粮食和 重要物资供求变化并预测预警；承当保障驻赤部队军粮供应工 作，指导本地军粮供应队伍和供应网络建设；承当粮食平安省长 责任制考核日常工作；负责全市粮食流通、加工行业平安生产工 作的监督管理，承当市级物资储藏承储单位平安生产的监管责 任。15 .结合部门职责，加大科技投入，为推进创新驱动开展提 供保障；负责本部门、本行业领域的平安生产和消防平安工作； 按规定做好大数据开展应用和政务数据资源管理相关工作，依法 促进
8、部门政务数据资源规范管理、共享和开放。（二）单位人员结构情况开展改革局人员总编制数31人，其中：局机关行政编制16 人、下属事业单位工程管理中心编制n人、价格认证中心编制4 人。行政工勤2人（编制统一由人社局管理）。2021年12月共有 在职职工26人，其中：行政在岗13人，行政工勤在岗2人，事业 单位在岗9人。退休人员10人。内设科室九个，办公室、综合规 划股、建设工程管理股、第三产业开展股、社会开展与农村经济 股、区域经济与生态环资股、产业开展股、价格管理股、粮食和 物资储藏股。（三）2021年经费收支情况L经费预算情况2021年公共财政预算拨款安排的支出5, 642, 738.00元。（
9、1）工资福利、对个人和家庭的补助支出3, 690, 472. 00 元（以2020年11月在册人员工资清册为依据进行预算），其中 年终一次性奖金58, 293. 00元、失业保险金3, 663. 49元、医 疗保险金162, 079.49元、工伤保险5, 570. 74元、单位缴纳 养老保险274, 855. 08元、住房公积金253, 710. 27元。（2）公用支出总额412, 266.00元。其中：除水费、电费、 固定 费以外的公用经费定额134, 800.00元，水费、电费、 固定 费定额131, 000. 00元，车辆经费定额100, 000. 00 元，会议费定额6, 000.00
10、元，接待费定额0元，工会经费40, 465. 92 元。（3）工程支出总额1, 540, 000.00元，其中：粮食企业政 策性补贴工程1, 000, 000. 00元，业务费400, 000. 00元，信 用中国（贵州赤水）网站建设及维护费工程140, 000.00元。2 .经费收入支出执行情况（1） 2021年总收入31, 002, 733.00元，其中：财政拨款 收入20, 653, 841. 09元，占总收入的66. 62%；上年结转收入9, 774, 057. 71元，占总收入的31.53% （2021年财政收回结转资 金2, 835. 34元），其他收入574, 834. 20元，
11、占总收入的1. 85%。（2） 2021年总支出19, 755, 245. 59元，其中：财政拨款 支出11, 013, 119.13元，占总支出的55.75%；上年结转资金 支出8, 167, 292. 26元，占总支出的4L 34%；其他资金支出574, 834.20元,占总支出的2. 91%。3 .财务管理制度执行情况为认真贯彻落实中央八项规定、省委十项规定、遵义市委十 二项规定及赤水市委十二项规定，严格执行财经纪律，强化财务 制度管理，切实提高资金使用效益，结合本单位工作实际，制定 了财务管理制度。我局将严格按预算安排使用预算资金，不得超 范围、超标准使用资金，并严格按要求进行资金拨付
12、，提高资金 使用的执行力度。二、单位整体支出绩效状况（一）指标及工程调度1 .指标调度情况：2021年，全市地区生产总值预计（下同） 完成118亿元，占年度计划100%,同比（下同）增长10. 5%；规 模工业增加值完成34. 1亿元,占年度计划100. 3%,增长17%； 500 万元以上固定资产投资完成101亿元，占年度计划63.3%,下降 30%；社会消费品零售总额完成39. 4亿元，占年度计划100%,增 长9%。高质量考核在全省H类地区48个县（市、区）排前3位, 评估为“好”的等次。2 .工程投资争取情况：一是抓工程调度，预计全年完成固定 资产投资101亿元。二是抓工程审批（备案）
13、，2021年共办理 工程审批44件，总投资71. 92亿元；工程备案114件，总投资 146.64亿元。三是抓资金争取，2021年，我局牵头共为赤水市 小水电撤除生态环境修复系统性整治工程（一期）等22个工程 争取上级资金2. 99亿元（中央预算内资金2. 09亿元，省预算内 资金0. 09亿元），专项债券3. 62亿元。四是抓扶贫工程资产后 续管理，我局牵头清理2013-2022年扶贫工程共19个，其中以 工代赈工程12个、粮增工程5个、基本口粮田工程2个；已完 成资产摸排登记、资产确权、移交办证等工作流程。五是抓招商 引资。我局招商引资签约资金和到位资金均完成2.4亿元，均完 成年度目标任
14、务，其中到位资金是年初任务的120%。（二）其他工作开展及完成情况1 .稳步推进市场主体培育。全年新入库三产市场主体38家 （其中企业16家）、新增三产市场主体3200家；争取服务业引 导资金370万元，排遵义第一。2021年规上租赁和商贸服务业 营业收入下降20%,规上居民服务、修理和其他服务业营业收入 增长27. 5%o2 .抓好国家生态综合补偿点及省生态产品价值实现两项试 点建设。我市“景区-林场-农户”的生态旅游补偿机制获国家发 改委经验推广；2021年获上年度生态功能区转移支付资金4952 万元，获省级赤水河流域生态保护专项资金600万元，兑现公益 林森林生态效益补偿资金1916.
15、57万元；启动150万亩森林碳汇 开发，预计2022年上市交易；完成生态系统生产总值（GEP）核 算报告；生态物质产品和服务功能产品价值实现路径探索取得良 好成效。3 .强化新型城镇化工程储藏。建立赤水市“十四五”新型城 镇化重点推进工程库，储藏工程41个，总投资约177.66亿元； 梳理上报信贷支持县城补短板强弱项工程8个，总投资22. 44亿 元，拟申请贷款17.31亿元；储藏新型城镇化基金工程5个，总 投资16.75亿元，拟申请基金L 95亿元。4 .持续抓好粮食等物质储藏。完成3000吨县级储藏粮和20 吨冻猪肉收储；建成500吨食用油油罐；顺利通过国家、省2021 年政策性粮油库存交
16、叉检查，下属企业贵州赤水国家粮食储藏库 获得全国放心粮油示范工程第十批示范企业；2020年粮安考核（错年考核）获得优秀等次，排遵义第一。5 .持续抓好价格管理和监测。全面贯彻城镇供水、供电价格 改革政策；深入开展“减税降费”工作，配合相关部门开展专项 检查4次;对全市13个部门40多个收费工程进行事中事后监管; 完成公办幼儿园保育教育收费标准调整；按权限管理省、市列名 商品服务价格；开展17项本钱和收费调查调研，对重要生活物 资、疫情防控重要物资、生猪等进行日常价格监测；开展涉案价 格认证149件。三、存在的问题及原因一是稳增长难度大。受管理体制、新冠疫情、营销推荐等影 响，我市以旅游为龙头的第三产业持续低迷，消费对经济增长贡 献缺乏；受林地限批、政府投资管控政策收紧、房地产业市场疲 软等影响，我市停工半停工工程增多，投资作为拉动经济增长的 主引擎动力减弱。二是保收支矛盾突出。受减税降费、债务归还、
