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1、内部审核检查表审核条款审核内容审核部 门审核记录判定是非职责财务部1、公司人力资源处制定了该处的职责，本部门制定了其岗位职责；2、平安员回答：毕秋生为质量/职业健康平安/环境能源管理体系代表。VEn4.3/Q5.3/O4.2/E4.2管理方针3、提问本部门员工公司管理方针，回答：质量第一、客户至上、全员参与、持续改进、追求卓越；预防为主、 防治结合、遵纪守法、综合治理，构建和谐幸福的绿色家园；平安第一，预防为主，以人为本、关爱生命、遵 章守纪、保障平安，为企业开展保驾护航；降低能耗提高利用，依法管理持续改进法律法规及其它要求4、参加公司平安部/环保部/机动部组织的法律法规识别。能源相关变量/危
2、险源/ 环境因素识别5、本部门对其涉及的危险源/环境因素/能源相关变量进行了识别。能源基准6、无能源绩效参数7、无目标、指标或方案8、本部门平安目标为平安事故为零；环境目标为固废集中收集。能力、培训与意识9、按公司的培训计划组织了本部门的四体系培训。V信息交流10、按公司的主管部门四体系要求开展工作。V文件11、建立了本部门的文件清单。并按文件控制程序要求开展工作。V运行控制12、公司体系运行以来平安无事故；固废按程序要求进行了分类收集。应急预案13、参加公司相关部门组织的应急预案演练等工作。V监视、测量与分析14无不符合V合规性评价15、分别参加公司平安部/环保部/机动部组织的职业健康平安/环境/能源法律法规及其要求的合规性评价工作。V/事件调查、不符合、纠16、无不符合正、纠正和预防措施记录控制16、建立本部门使用的记录清单。V编号:页数审核员：王成龙、孙秋悦、韩晓悦、雷兆群、邸天生日期：
