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1、泓域咨询/韶关宠物食品项目可行性研究报告报告说明行业仍处于初级阶段，本土品牌“营销+代工”模式致内卷严重虽然我国宠物行业处于快速增长期，但从宠物主养宠理念、商品粮渗透率以及品牌商竞争态势等角度看，宠物食品行业尚处初级阶段。大多数本土新兴品牌凭借在新媒体平台营销的优势，同时充分利用国内宠物行业电商渠道为主导的特点，在宠物主养宠理念尚未成熟的背景下，依靠“营销+代工”的模式迅速起量。但从中长期视角看，没有品质和稳定的供应链支撑的产品难以形成品牌力，最终将陷入原始的价格竞争泥潭中。2021年，线上犬猫品牌数量已超过37000个，据统计，将近70%的国产品牌每斤单价低于15元。中国宠物行业白皮书数据显
2、示，2021年一线和二线城市养宠人群占比为33.5%和43.9%，同时40.9%和39.2%的养宠高消费人群（主粮月花费超500）集中在一线和二线城市。可见，高线城市主导宠物消费市场且高端化是大势所趋。近年来，国内市场份额前10猫粮品牌中，进口猫粮品牌的市场份额不断提升，进口猫粮品牌的市场份额不断提升，由2017年的12.1%上升至2021年的15.5%，尤其渴望等为代表的超高端品牌大受青睐，市占率已达2.5%。虽然进口品牌在新媒体运作及营销方面相对本土品牌不具优势，但其产品定位与品牌运营理念贴合主导国内宠物食品行业发展的一二线城市宠物主的核心诉求，这也为本土品牌突破“内卷”提供了思路：高端化
3、。根据谨慎财务估算，项目总投资8527.64万元，其中：建设投资7057.36万元，占项目总投资的82.76%；建设期利息91.23万元，占项目总投资的1.07%；流动资金1379.05万元，占项目总投资的16.17%。项目正常运营每年营业收入16900.00万元，综合总成本费用13349.85万元，净利润2597.23万元，财务内部收益率24.48%，财务净现值4324.12万元，全部投资回收期5.16年。本期项目具有较强的财务盈利能力，其财务净现值良好，投资回收期合理。经分析，本期项目符合国家产业相关政策，项目建设及投产的各项指标均表现较好，财务评价的各项指标均高于行业平均水平，项目的社会
4、效益、环境效益较好，因此，项目投资建设各项评价均可行。建议项目建设过程中控制好成本，制定好项目的详细规划及资金使用计划，加强项目建设期的建设管理及项目运营期的生产管理，特别是加强产品生产的现金流管理，确保企业现金流充足，同时保证各产业链及各工序之间的衔接，控制产品的次品率，赢得市场和打造企业良好发展的局面。本期项目是基于公开的产业信息、市场分析、技术方案等信息，并依托行业分析模型而进行的模板化设计，其数据参数符合行业基本情况。本报告仅作为投资参考或作为学习参考模板用途。目录第一章 行业、市场分析9一、 量增：科学养宠备受关注，宠物商品粮消费加速9二、 宠物食品是养宠最大支出，且占比不断提升9三
5、、 资本持续涌入宠物食品赛道，加剧行业“内卷”10第二章 项目建设单位说明12一、 公司基本信息12二、 公司简介12三、 公司竞争优势13四、 公司主要财务数据15公司合并资产负债表主要数据15公司合并利润表主要数据15五、 核心人员介绍16六、 经营宗旨17七、 公司发展规划18第三章 项目建设背景及必要性分析24一、 品质铸就品牌壁垒，高端进口品牌摆脱行业内卷24二、 新媒体平台是获客的重要渠道，本土品牌以此见长25三、 突出生态保护主旋律，全力筑牢粤北生态屏障26四、 项目实施的必要性28第四章 绪论29一、 项目名称及投资人29二、 编制原则29三、 编制依据30四、 编制范围及内容
6、30五、 项目建设背景30六、 结论分析32主要经济指标一览表34第五章 产品方案分析36一、 建设规模及主要建设内容36二、 产品规划方案及生产纲领36产品规划方案一览表36第六章 建筑工程可行性分析38一、 项目工程设计总体要求38二、 建设方案38三、 建筑工程建设指标39建筑工程投资一览表40第七章 SWOT分析说明42一、 优势分析（S）42二、 劣势分析（W）44三、 机会分析（O）44四、 威胁分析（T）46第八章 发展规划51一、 公司发展规划51二、 保障措施57第九章 运营管理59一、 公司经营宗旨59二、 公司的目标、主要职责59三、 各部门职责及权限60四、 财务会计制
7、度63第十章 组织机构及人力资源配置69一、 人力资源配置69劳动定员一览表69二、 员工技能培训69第十一章 劳动安全71一、 编制依据71二、 防范措施74三、 预期效果评价79第十二章 进度实施计划80一、 项目进度安排80项目实施进度计划一览表80二、 项目实施保障措施81第十三章 工艺技术分析82一、 企业技术研发分析82二、 项目技术工艺分析84三、 质量管理85四、 设备选型方案86主要设备购置一览表87第十四章 投资计划方案88一、 编制说明88二、 建设投资88建筑工程投资一览表89主要设备购置一览表90建设投资估算表91三、 建设期利息92建设期利息估算表92固定资产投资估
8、算表93四、 流动资金94流动资金估算表95五、 项目总投资96总投资及构成一览表96六、 资金筹措与投资计划97项目投资计划与资金筹措一览表97第十五章 项目经济效益99一、 基本假设及基础参数选取99二、 经济评价财务测算99营业收入、税金及附加和增值税估算表99综合总成本费用估算表101利润及利润分配表103三、 项目盈利能力分析103项目投资现金流量表105四、 财务生存能力分析106五、 偿债能力分析107借款还本付息计划表108六、 经济评价结论108第十六章 项目招标及投标分析110一、 项目招标依据110二、 项目招标范围110三、 招标要求111四、 招标组织方式113五、
9、招标信息发布117第十七章 风险分析118一、 项目风险分析118二、 项目风险对策120第十八章 总结分析122第十九章 补充表格124主要经济指标一览表124建设投资估算表125建设期利息估算表126固定资产投资估算表127流动资金估算表128总投资及构成一览表129项目投资计划与资金筹措一览表130营业收入、税金及附加和增值税估算表131综合总成本费用估算表131利润及利润分配表132项目投资现金流量表133借款还本付息计划表135第一章 行业、市场分析一、 量增：科学养宠备受关注，宠物商品粮消费加速科学养宠意识加强，推动宠物商品粮渗透率提高。根据欧睿国际数据，2021年国内专业狗粮的使
10、用占比仅16.2%，剩下83.8%均使用未加工食品，可见当前使用剩饭剩菜等喂养宠物的比例仍然相当高。不过，由于科学的养宠方法能够提升宠物的生理和精神状态、延长宠物寿命，在宠物主消费能力和养宠观念提升的背景下，宠物商品粮渗透率提升空间广阔。综合市场上主流猫粮/狗粮品牌的喂养建议，假设一只猫/狗每天需进食约70g/230g的猫粮/狗粮，则一年需要消耗大约25.5kg的猫粮/83.95kg狗粮。相比之下，2021年我国单只猫和单只狗的宠物商品粮消费量分别仅有7.42kg和6.92kg，可见我国单宠商品粮消费量的增长空间巨大。事实上，2017-2021年我国单猫和单犬商品粮消费量的年均复合增速分别为1
11、2.23%和7.37%，按照前述的宠物食品销售额分拆公式，商品粮渗透率的提升已经是宠物食品行业增长的最主要动力。二、 宠物食品是养宠最大支出，且占比不断提升我国宠物产业链日趋完善，本报告聚焦于规模大增速快的宠物食品市场。宠物行业从上游至下游依次分为宠物活体交易、宠物消费品和宠物服务三大类市场。其中，宠物活体交易市场增长放缓且从商业视角看难以大规模经营；宠物消费品市场包括宠物食品和用品，前者市场规模大且易于品牌化，是本报告的聚焦对象；宠物服务市场主要包括宠物寄养、清洗、医疗等通用基础服务，以及宠物培训、拍摄、婚丧等定制化服务，是目前增速最快的细分市场，但除了宠物医疗外其它赛道进入门槛低，同样难以
12、品牌化。欧睿国际数据显示，2021年中国宠物消费品市场规模已达799.89亿元，同比上升13.70%，其中宠物食品市场规模为481.88亿元，市场占比达由2016年的50.2%上升至2021年的60.2%。我国宠物食品的增速始终高于宠物用品行业，2017-2021年均复合增速达24.80%，高于宠物用品行业20.33%的复合增速。三、 资本持续涌入宠物食品赛道，加剧行业“内卷”资本助推竞争者入局，宠物行业内卷加剧。近年来，宠物市场深受一级市场青睐，2013年以前中国宠物市场投融资事件数量仅为11起，从2014年起针对宠物市场的投资开始活跃，2019年宠物市场投融资事件有39起，投资总金额接近3
13、4亿，2014-2019年中国宠物市场投融资事件数量和金额的CAGR分别为19.51%和56.32%。受疫情的影响，2020年宠物市场的投融资节奏有所放缓，但疫情边际改善后我国宠物行业的高景气度仍然会吸引大量资本入局。宠物食品作为较为高频的消费赛道，深受资本青睐，据IT桔子统计，2021有17起宠物食品投融资事件，累计融资金额超16亿元。单笔获融资金额最高的是宠幸，B+轮融资金额达到了4亿元。第二章 项目建设单位说明一、 公司基本信息1、公司名称：xx有限责任公司2、法定代表人：黎xx3、注册资本：630万元4、统一社会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、
14、成立日期：2012-3-97、营业期限：2012-3-9至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx9、经营范围：从事宠物食品相关业务（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）二、 公司简介展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。公司在“政府引导、市场主导、社会参与”的总体原则基础
15、上，坚持优化结构，提质增效。不断促进企业改变粗放型发展模式和管理方式，补齐生态环境保护不足和区域发展不协调的短板，走绿色、协调和可持续发展道路，不断优化供给结构，提高发展质量和效益。牢固树立并切实贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，以提质增效为中心，以提升创新能力为主线，降成本、补短板，推进供给侧结构性改革。三、 公司竞争优势（一）工艺技术优势公司一直注重技术进步和工艺创新，通过引入国际先进的设备，不断加大自主技术研发和工艺改进力度，形成较强的工艺技术优势。公司根据客户受托产品的品种和特点，制定相应的工艺技术参数，以满足客户需求，已经积累了丰富的工艺技术。经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化综合服务。（二）节能环保和清洁生产优势公司围绕
