除菌消臭产品公司企业战略与经营决策方案

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1、泓域/除菌消臭产品公司企业战略与经营决策方案除菌消臭产品公司企业战略与经营决策方案目录一、 产业环境分析2二、 必要性分析3三、 项目简介4四、 企业成长战略9五、 企业稳定战略18六、 企业经营决策的流程20七、 企业经营决策的方法21八、 企业战略的控制29九、 企业外部环境分析35十、 组织机构及人力资源配置44劳动定员一览表45十一、 SWOT分析说明46十二、 发展规划54一、 产业环境分析2019年，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，深化供给侧结构性改革，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全力建设“高质量产业之区、高品质宜居之城”

2、，经济高质量发展动能持续增强，社会大局保持和谐稳定，人民群众获得感、幸福感、安全感显著提升。2020年，是“十三五”规划的收官之年，是全面建成小康社会的决胜之年。当前，世界经济格局复杂多变，但中国稳中向好、长期向好的基本态势没有改变，坚持从全局谋划一域、以一域服务全局，对标对表抓落实，沉心静气谋发展，努力推动经济社会各项事业再上台阶。目前，除菌消臭产品已经成为现代生活中不可或缺的日用品，对除菌消臭产品的需要体现在生活的各类场景中。根据使用场景的不同，除菌消臭产品大致可以分为家用除菌消臭产品、商用除菌消臭产品以及其他类除菌消臭产品。目前市场上绝大多数除菌消臭产品都与清洁剂的功能相结合，形成了多功

3、能复合型的产品。以除菌消臭剂为例，其是以各种表面活性剂和多种助剂复配而成的新型洗涤用品。在具有去污作用的同时进行细菌与气味的消除。目前市场上的除菌消臭洗涤剂所携带的表面活性剂主要可分为阴离子、阳离子、良性例子与非离子四种。受到全球化贸易市场波动的影响，近年来我国除菌消臭洗涤产品的产量一直震荡变化，以除菌消臭洗涤剂为例，2020年中国除菌消臭洗涤剂产量为1108.8万吨，较2019年同比增长10.8%。目前，市面上生产除菌消臭产品的厂家较多，各类除菌消臭产品的质量也参差不急，而根据消费者品牌评价及销量的情况来看，目前市场上排名前十名的除菌消臭产品品牌分别是好市多/COSTCO、Matsumoto

4、KiYoshi、朵朵、滴露/Dettol、威奇/UYEKI、上海家化、车仆/CHIEF、奥吉龙、迪宝康、洁良品。根据我国海关总署的数据，我国目前除菌消臭产品的贸易顺差较大。2020年，我国除菌消臭产品出口金额为61.58亿美元，而进口量仅为30.73亿美元，贸易顺差达到了30.85亿美元。二、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断

5、挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。三、 项目简介（一）项目单位项目单位：xxx集团有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约46.00亩。项目拟定建设区域地理

6、位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积30667.00（折合约46.00亩），预计场区规划总建筑面积47768.96。其中：主体工程28430.77，仓储工程11406.65，行政办公及生活服务设施4572.40，公共工程3359.14。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xxx集团有限公司将项目工程的建设周期确定为24个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、符合我国相关产业政策和发展规划近年来，我国为推进产业结构转型升级

7、，先后出台了多项发展规划或产业政策支持行业发展。政策的出台鼓励行业开展新材料、新工艺、新产品的研发，促进行业加快结构调整和转型升级，有利于本行业健康快速发展。2、项目产品市场前景广阔广阔的终端消费市场及逐步升级的消费需求都将促进行业持续增长。3、公司具备成熟的生产技术及管理经验公司经过多年的技术改造和工艺研发，公司已经建立了丰富完整的产品生产线，配备了行业先进的染整设备，形成了门类齐全、品种丰富的工艺，可为客户提供一体化染整综合服务。公司通过自主培养和外部引进等方式，建立了一支团结进取的核心管理团队，形成了稳定高效的核心管理架构。公司管理团队对行业的品牌建设、营销网络管理、人才管理等均有深入的

8、理解，能够及时根据客户需求和市场变化对公司战略和业务进行调整，为公司稳健、快速发展提供了有力保障。4、建设条件良好本项目主要基于公司现有研发条件与基础，根据公司发展战略的要求，通过对研发测试环境的提升改造，形成集科研、开发、检测试验、新产品测试于一体的研发中心，项目各项建设条件已落实，工程技术方案切实可行，本项目的实施有利于全面提高公司的技术研发能力，具备实施的可行性。目前，除菌消臭产品已经成为现代生活中不可或缺的日用品，对除菌消臭产品的需要体现在生活的各类场景中。根据使用场景的不同，除菌消臭产品大致可以分为家用除菌消臭产品、商用除菌消臭产品以及其他类除菌消臭产品。（六）建设投资估算1、项目总

9、投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资19260.69万元，其中：建设投资15350.02万元，占项目总投资的79.70%；建设期利息321.51万元，占项目总投资的1.67%；流动资金3589.16万元，占项目总投资的18.63%。2、建设投资构成本期项目建设投资15350.02万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用12800.64万元，工程建设其他费用2124.61万元，预备费424.77万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入33100.00万元，综合总成本费用259

10、37.00万元，纳税总额3412.32万元，净利润5238.36万元，财务内部收益率19.43%，财务净现值4791.48万元，全部投资回收期6.12年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积30667.00约46.00亩1.1总建筑面积47768.96容积率1.561.2基底面积17173.52建筑系数56.00%1.3投资强度万元/亩312.432总投资万元19260.692.1建设投资万元15350.022.1.1工程费用万元12800.642.1.2工程建设其他费用万元2124.612.1.3预备费万元424.772.2建设期利息万元321.512.3

11、流动资金万元3589.163资金筹措万元19260.693.1自筹资金万元12699.343.2银行贷款万元6561.354营业收入万元33100.00正常运营年份5总成本费用万元25937.006利润总额万元6984.487净利润万元5238.368所得税万元1746.129增值税万元1487.6810税金及附加万元178.5211纳税总额万元3412.3212工业增加值万元11511.7213盈亏平衡点万元12971.12产值14回收期年6.12含建设期24个月15财务内部收益率19.43%所得税后16财务净现值万元4791.48所得税后四、 企业成长战略成长战略也标扩张战略，是一种在现有

12、战略基础上，向更高目标发展的总体战略，主要包括密集型成长战略、多元化战略、一体化战略和战略联盟四种。该战略以发展为导向，引导企业不断开发新产品，开拓新市场，采用新的生产方式和管理方式，扩充员工数量，进而扩大企业的产销规模，提高企业的市场占有率和竞争地位。（一）密集型成长战略密集型成长战略是指企业在原来的业务领域里，通过加强对原有产品与市场的开发渗透来寻求企业未来发展机会的一种发展战略。它是将企业的营销目标集中到某一特定细分市场，这一特定的细分市场可以是特定的顾客群，可以是特定的地区，也可以是特定用途的产品等。由于企业目标更加聚焦，其可以集中精力追求降低成本和差异化，使自己的竞争优势更强。一般来

13、说，密集型成长战略主要有市场渗透、市场开发和新产品开发三种具体的战略形式。1、市场渗透战略市场渗透战略是企业通过更大的市场营销力度，努力提高现有产品或服务在现有市场上的份额，扩大产销量及生产经营规模，从而提高销售收入和盈利水平。市场渗透战略被广泛地单独使用或同其他战略结合使用。下列情况适合采用市场渗透战略：当企业的产品或服务在当前的市场中还未达到饱和时，企业采取市场渗透战略就具有潜力。当现有消费者对产品的使用率还可显著提高时，企业可以通过营销手段进一步提高产品的市场占有率。当整个行业的销售额增长时，竞争对手的市场份额却呈现下降趋势，企业就可通过市场份额的增加获得收益。企业在进行产品营销时，随着

14、营销力度的增加，其销售额呈上升趋势，且二者的相关度能够保证市场渗透战略的有效性。企业通过市场渗透战略带来市场份额的增加，使企业达到销售规模的增长，且这种规模能够给企业带来显著的市场优势。实施市场渗透战略的基本途径有：增加现有产品的使用人数；主要通过转化非使用者发掘潜在的使用者、吸引竞争对手的顾客等方载实现。增加现有产品使用者的使用量，主要通过增加对产品的使用次数、增加每次的使用量等方式实现。增加产品的新用途，主要通过增加产品的主要用途或附带用途等方式实现。增加现有产品的特性，主要通过产品换代、产品改良等方式增加产品的使用价值。2、市场开发战略市场开发战略是密集型成长战略在市场范围上的扩展，是将现有产品或服务打入新市场的战略。市场开爱战略比市场渗透战略具有更多的战略机遇，能够减少由于原有市场饱和而带来的风险，但不能降低由于技术的更新而使原有产品遭受淘汰的风险。实施市场开发战略的一般条件有：在空间上存在着未开发或未饱和的市场区域。企业可以获得新的、可靠的、经济的、高质量的销售渠道。企业拥有扩大经营所需的资金、人力和物质资源。企业存在过剩生产能力。企业的主营业务是全球化惠及的行业。实施市场开发战略的基本途径有：在当地发掘潜在顾客，进入新的细分市场。在当地开辟新的营销渠道，包括雇用新类型的中间商和增加传统类型中间商的数目。3开拓区域外部或国外市场等。