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1、物业多种经营-社区家装宅配业务模式及经营策略商业经营中心 2017年12月公司LOGO市场分析12业务模式及经营策略3整体战略目 录4业务分析5美居业务发展计划公司LOGO装修（含装修垃圾）家具、电器、宅配等家具、电器、宅配等翻新、装修（含装修垃圾）家具、电器、宅配等毛坯房精装房目标市占率20%市场分析存量房2018年家装宅配业务收入指标家 装 宅 配精装房新交付3911户，目标市占率25%，利润10%，客单价2万元，流水总金额1955.5万元毛胚房新交付3505户，目标市占率20%，客单价2万，利润10%，流水总金额1402万元装修垃圾清运指标370万元0.00%52.47%37.62%9.
2、91%家装宅配业务载体自营为主招商为辅施工为协毛坯房全额收入2018年新交付：3505户转化率：基础20% 目标25%客单价：2万/户预算总金额：基础1402万元 目标1752.5万元精装房提点收入2018年新交付：3911户转化率：基础25% 目标30%客单价：20000万/户预算总金额：基础1955.5万元 目标2346.6万元存量房平台模式2018年存量：8023户转化率：基础10% 目标15%预算总金额：基础537万元 目标806万元产品招商规划自营产品标准化产品：主材类、水泥沙、消防设备等免安装产品：电器类、床垫、装饰物等简易施工产品：空气净化、硅藻泥等合作供方家具类：定制家具、实木
3、家具、藤制家具、成品家具、智能家具等宅配类：墙纸、墙漆、墙布、铝合金、窗帘等人工类：装修施工团队、室内设计团队合作施工方装修公司供方品牌知名度高，集团战略合作供应商优先选择；合作意向一致；供方有诚信；销售能力较强；定单响应速度快；价格最优惠，质量有保障；信息反馈及时；售后服务体系完善；具有产品创新能力。招商要求产品经营策略序号经营模式产品类型产品明细备注1自营产品（购销）标准化产品主材类 地砖、地板、瓷砖、集成吊顶、灯饰、洁具、油漆、背景墙等2辅材类 电线、开关面板、水泥沙等3消防设备 灭火器等4免安装产品电器类 空调、电视、冰箱、洗衣机、热水器、厨房三件套、生活小家电、 晾衣机、净水器等5纺
4、织品 床垫、床上用品套件类、枕类、被褥类、地毯等6装饰物 摆件、绿化等7简易施工产品空气净化 除甲醛、光触媒等8墙面装饰 硅藻泥等9代销产品（提点）家具类 定制家具、实木家具、藤制家具、成品家具、智能家具等10宅配类 墙纸、墙漆、墙布、铝合金、窗帘等11人工类 装修施工团队、室内设计团队业务模式及经营策略新交付项目运营模式人工主材宅配设计家具电器购销代销外包提点收入外包全额入账冲收入、代销提点冲利润、购销双线补充！1.装修垃圾清运2.水泥沙售卖3.消防产品租赁4.主材对外销售等利润补充收入利润产品设计以套餐包为基础：产品设计规划装修包家具包宅配包家电包人工主材毛利率21%毛利率14%毛利率15
5、%毛利率12%实木定制板式铝合金窗帘硅藻泥空调热水器净水器灯饰冰洗类注：1、所有新交付项目必须开展家装宅配业务，毛坯项目装修包必须做全额收入；2、根据对应套餐包中的产品类型进行招商，每个类型的供应商至少1家；3、不允许招募一站式的平台公司，且不允许签独家合作协议；4、若供方营业范围内涵盖多种产品类型，必须约定经营产品类别计算保底费，严禁跨品类经营。晾衣架自营装修标准套餐全国标准套餐999元/平方米成本主材（30%-35%）人工（38%-43%） 营销（1%内） 税费（3%-5%） 激励（4%-5%） 其他（1%-3%）净利润9%-15%2018年，全国将主推装修标准套餐A，各城市公司按装修项目
6、的实际需求调整为A+或A-套餐主材由总部统一招商，产品类别及型号见附件；人工由各城市公司/物业服务中心自行外包。注：各城市公司可依据新交付楼盘周边精装房定位及市场调研报告，以标准套餐为基础，制定标准+或标准-套餐，其主材产品类型及品牌均在集团统筹的套餐包范围内选择，其他不变。自营装修非标套餐针对高端楼盘客户，可选择个性化定制装修非标套餐。注：1、根据市场调研报告及客户需求，参考标准套餐分类，设计个性化套餐；2、个性化套餐中的产品类型及型号，优先在集团统筹的套餐包范围内选择。家装宅配推广1、销售中心前置植入2、设立样板房3、社区广告宣传4、与装修包联单销售5、短期拼团采购；6、与社区文化活动组合
7、营销，开展便民服务活动、工厂参观体验等活动。业务模式及经营策略存量房市场社区家装平台平台费服务费质保金物业收入存量市场经营模式存量市场主要针对装修模块，经营模式如下：注：小区范围内交易均属于合作范围。档次单笔合同签约金额奖励信息费15万元以内（含5万元）3000元2510万元（含10万元）5000元31020万元（含20万元）1万元420万元以上1.5万元质保金提取缴纳质保金备注合同额5%5万元质保到期后退款存量市场装修经营策略服务费：质保金：平台费：各城市公司根据项目存量房情况与外部装修公司签订协议，以预估翻新装修100户为基数，每100户增加一个供应商。每家收取平台服务费1.5-2万元/年
8、。预估翻新供应商每100户1.5-2万元/年存量市场运营流程图业主服务中心家装负责人合作供应商挖掘装修需求目标提报装修业主信息派单 了解装修具体需求（用途、风格、预算等） 出设计方案，促单，施工，质保 跟进促单，回访业主满意度存量市场供应商评级以 为基线，通过接单速度、成交率、配合度、施工规范、售后体系、业主满意度等多个维度开展评选，最高为5颗星，最低为1颗星，采取末位淘汰制，提高供应商竞争力和行动力。评级体系通过轮流派单/抢单的方式业务模式及经营策略外拓项目外拓项目为提高家装宅配业务利润，外拓项目可着重以保底+提点的模式开展。保底+提点宅配软装硬装序号产品类型提点最低标准1装修8%2家具12
9、%3电器5%4宅配13%业务模式及经营策略销售案场销售案场2017年12月起，各城市公司必须将家装宅配业务前置到绿地地产地产营销中心所管辖的销售案场中，具体合作方式由物业城市公司商业经营部与地产城市公司销售案场、绿地物业营销案场负责人对接沟通。合作方式参考样板房展示买房送装修抵用券装修协议软装宅配协议平面广告展示精装房交付业务指标2018年，集团家装宅配业务收入流水总指标为5200万元，利润520万元，利润率10%。各城市公司根据所管辖的项目情况对应业务载体，有针对性地开展家装宅配和拎包入住业务，互补差异，平衡收入值与利润值。指标分解如下：主动出击重点突破序号公司 项目名称2018年度交付装修
10、业务指标测算建筑面积（）交付户数交付时间客单价业务占比利润比例流水金额利润1广州城市公司璀璨家园176250.7314962018年3-8月2000025%10%74800007480002绿地公园城725464952018/6月2000025%10%24750002475003绿地商业广场771325672018/10月2000025%10%28350002835004绿地未来广场73277400待定2000025%10%2000000200000总计1479000014790001武汉城市公司绿地国际理想城5万3242018年4月30日2000025%10%162000016200025.
11、5万4022018年9月30日2000025%10%20100002010003绿地国际金融城（写字楼）5.4万3582018年6月30日2000025%10%179000017900043.1万3162018年9月30日2000025%10%1580000158000总计70000007000001上海城市公司杭州海域晶华（华家池印）209552.4953（665）2018年6月30日2000025%10%47650004765002杭州绿地中央广场二期144082.943252017年12月31日2000025%10%16250001625003南翔秀城漪秀嘉苑71311.81480201
12、8年10月30日2000025%10%2400000240000总计8790000879000装修业务指标测算客单价业务占比利润比例流水金额利润1济南城市公司新都会16万13002017-6-31600005%10%39000003900001200010%10%1560000156000总计5460000546000济南新都会主力户型为B2户型 90平方 二房二厅一卫 以及C3户型 125平方的 三房二厅二卫，另有、140户型和170户型3种，共计4种户型项目名称：绿地新都会项目规模：1300户项目地址：英雄山路与二环南路交付时间： 2017年5月30日（暂定，具体交付时间未定） 目前已经延
13、迟交付具体时间待定 合计1300户5 项目业主大多为济南本地人，改善型和自住为主要消费目标，投资客户较少，投资业主30%，自住兼投资30%，自住40%。房价分析楼盘一期房价开盘8000元/，目前均价17000：房价在当地属偏下水平；周边配套分析 绿地新都会位于济南城南核心位置，占据英雄山路与二环南路交两条市区主干道的黄金交汇点，重要交通的枢纽，这为打造南部城心大都会奠定了先决条件，项目总占地面积万平米，总建筑面积16万平米，涵盖米的超高层摩天写字楼、大型旗舰商业、南城首例水岸风情商街、绿地新里系高端住宅、版式、全能型公寓等多种物业形态。项目已全面启动，首先会推出高端住宅产品，也就是一期新里塞纳
14、公馆。塞纳公馆项目，是绿地新里系的高端住宅产品，兴济河贯穿项目南北，成就了南城的珍稀水岸风情社区，它不仅传承了海派文化的建筑特点，同时还将融合法国巴黎塞纳河的经典人文情怀在里面，是目前南部城区为纯正的欧式社区典范这其中欧陆园林、风格建筑、海派艺术街区，两岸独特的风情景观，营造繁华与浪漫于其中。而的海派高端人文大宅，更是印证了繁华之上的欧陆生活典范。济南新都会装修市场分析当地装饰公司有分散性销售市场，装饰公司伞型分布，当地主要装饰公司有：金螳螂、风尚行、红蚂蚁、雅信等装饰公司，商家半包价格一般在500-650之间每平米，客户一般常规装修全包价格在每平米1200元-1500元。 当地集中性的建材市
15、场位于北园大街上的“北关北路”至“三孔桥”之间，拥有5大市场，分别为：红星美凯龙、济南佳园装饰材料市场、济南水屯装饰材料批发市场、济南市装饰材料批发市场、银座家居，拥有知名国内的一线材料品牌，如：科勒、TOTO，美标洁具，罗马、蒙娜丽莎瓷砖，美心木门等。由于物流配送及代理问题，价格较贵，需要通过厂家的谈判压缩部分产品价格。济南客户装修主要为半包及全包为主，对品牌产品相对意识较弱，但是产品使用比较理性，看材质，看价格，当地每月活动建材活动较多，优惠也较多，客户还是用全包为主。 当地装修风格偏好现代风格，较少数客户拥有大户型偏向美式及中式风格为主。整体战略产品方案根据市场分析及客户分析，济南新都会
16、项目可以通过征集2套样板间，整合当地的一（二）线品牌，相同的材质，不同的型号，主要体现价格优势，就是让客户感觉便宜，性价比高，让客户理解成品装潢和标准化装潢为业主带来的省时，省钱，省心，省力。橱柜橱柜欧派欧派志邦志邦瓷瓷砖马可波罗东鹏卫浴浴东鹏九牧吊吊顶友邦容声移移门雷拓拉米板材板材兔宝宝千年舟实木木门梦天TATA灯灯饰雷仕欧普家具家具联邦顾家墙纸玉兰兰舍集成灶集成灶美大亿田油烟机油烟机帅康老板地暖地暖AO史密斯尚美尚家空空调海尔1户型 90平米户型 2/2/1设计定位：适合年轻客户群体的清新现代简约风格产品使用国内一线品牌，使用强化复合地板，釉面抛光砖，梦天实木门，九牧洁具，容声吊顶等2户型 125平米户型 2/2/2设计定位：适合五口之家客户群体的深色现代沉稳风格产品使用国内一线品牌，使用实木多层地板，釉面抛光砖，TATA实木复合门，箭牌洁具，友邦吊顶等整体战略1 人员配置拎包入住经营经理市场条线市场经理文案企划城市公司经营部经营经理业务员采购条线采购专员设计条线（合作单位）硬装设计软装设计产品设计师效果图专员总部采购经理财务部整体战略业务内部管控经营总部市场设计销售项目楼盘调研分
