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1、工程内勤岗位职责第1篇：工程中心工程内勤岗位职责 工程中心内勤岗位职责 1.电话恭迎与来访恭迎； 2.部门通讯录的整理与更新； 3.总监周报、人事周报的统计与上报； 4.签单合同录入及保管； 5.开工工地资料的筹备、交接，与相关部门的衔接； 6.工地信息资料的统计、核对与整理； 7.工程进度的管理； 8.在建工地尾款结算状况； 9.项目经理罚款的统计与核算； 10.施工人员定制工作服的统计与申请； 11.施工人员相关保险的办理； 12.办公室卫生、环境的监督与维护； 13.部门负责植物的维护； 14.部门办公用品的申请、领取与发放； 15.帮助总监及经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访； 16.
2、对工地回访的抽查； 17.帮助上级及其他部门完成工程日常事务； 18.上级临时交办的工作事务，信息的准时反馈。 监理内勤岗位职责 1.电话恭迎与来访恭迎； 2.部门通讯录的整理与更新； 3.经理周报、人事周报的统计与上报； 4.工地信息资料的统计、核对与整理； 5.工程进度的管理； 6.监理罚款的统计与核算； 7.办公室卫生、环境的监督与维护； 8.部门办公用品的申请、领取与发放； 9.帮助经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访； 10.工地的回访、记录与跟踪； 11.帮助上级及其他部门完成工程日常事务； 12.上级临时交办的工作事务，信息的准时反馈。 第2篇：工程内勤职责 工程中心内勤岗位职责
3、1.电话恭迎与来访恭迎； 2.部门通讯录的整理与更新； 3.总监周报、人事周报的统计与上报； 4.签单合同录入及保管； 5.开工工地资料的筹备、交接，与相关部门的衔接； 6.工地信息资料的统计、核对与整理； 7.工程进度的管理； 8.在建工地尾款结算状况； 9.项目经理罚款的统计与核算； 10.施工人员定制工作服的统计与申请； 11.施工人员相关保险的办理； 12.办公室卫生、环境的监督与维护； 13.部门负责植物的维护； 14.部门办公用品的申请、领取与发放； 15.帮助总监及经理处理客户投诉，并进行跟踪和回访； 16.对工地回访的抽查； 17.帮助上级及其他部门完成工程日常事务； 18.上
4、级临时交办的工作事务，信息的准时反馈。 工程内勤岗位职责 1、在项目经理的直接领导下负责项目部全部内业、内勤方面的管理工作，直接对项目经理负责； 2、在项目经理领导下，负责项目部所管辖的项目工程在施工阶段全部工程技术资料收集、分类、归档、分发和流程管理，并负责帮助项目经理日常文字处理方面的管理工作。 3负责项目部下发的各类通知、技术变更、图纸等的收集并依据工程管理要求分别发放到相关单位及相关人员； 4负责收集来自各项目工程总、分包施工单位的相关文件及报送的各类施工技术资料; 5、负责参与与工程有关的会议并做好会议纪要、备忘录等备查询文件； 6、负责对有关单位的恭迎、信访工作，做好来访记录，保证
5、项目部办公室的清洁卫生和接传电话。 7.登记、整理、统计、传递、复印、归档各类文件（公文、资料、图纸、变更、通知、信函）等资料、记录；根据规定要求收集、整理工程技术档案资料，做到精确、齐全、完好。精确无误地填制各种报表和表格。 8.负责收集甲供进场的工程设备、工程材料的相关报验、抽验、复检资料，并即时做好标识和信息传递工作。 9.参与工程图纸会审，工程例会，做好图纸会审纪要、工程例会纪要、设计变更登记等资料的传递、归档工作，真实全面地收集分部、分项工程隐藏验收记录。 10.帮助专业工程师做好各种资料、信息的收集整理工作。 11.记录有关口述批示或资料，依据要求打印各种文件。 12.工程竣工验收
6、时，准时整理工程竣工资料及竣工图，确保资料、图纸齐全、精确，按统一规定折图和装订，并按规定保存、送档。 13、根据公司有关制度工作，遵守公司劳动纪律； 14、负责完成项目领导交办的各项临时工作； 工程部办公室内勤岗位职责 主要工作职责： 1、负责接收、发放及保管工程部的书函文件、合同、招投标文件、施工计划、技术措施、设计图纸与设计变更，以及书籍等资料的收集、借阅和管理；签发、分发的工作要做到准时、到位，并注明收发时间，督促未处理完毕的文件，保持资料的完好性、真实性、有效性。 2、准时处理工程往来的报告、函件，并按工程项目、部门与类别进行整理归档、列清名目；对资料、文件往来做好编号登记，经本部经
7、理阅批后归档。 3、负责收集各项目部上传的周进度规划、月进度规划电子文档及纸质文件工作，开工报告；施工日志；竣工、验收报告；督促各技术主管上报所负责项目的工程质量报审表；督促各技术主管、技术员、施工项目主管上报费用报审表；督促工程技术员上报工程总结报表；并对其分类、整理归档。 4、负责与公司相关部门之间的文件收发和联络工作。 5、负责工程部的日常办公事务的申报及执行工作。 6、负责本部门资产、机械设备、办公设备的使用和日常管理。 7、负责工程类会议的记录 8、负责工程部各类统计报表的制作及填报。 9、负责工程部人员（技术部、工程部）借款事宜办理，做到一人一表，并登记借款事由，金额、日期。 10
8、、做好工程部设备的出入库记录，包括劳保用品、工程机械 11、依据部门月度工作规划会议，拟定部门各岗位人员月度工作规划内容，并跟踪、检查，提示部门部门个岗位人员准时、有效的完成规划工作。 第3篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 1.常常了解和把握各项业务工作进展状况，准时统计各种业务表格、数字，把握敌社情动向，定期向业务部门报告。 2.依据工作要求，准时建档建卡，督促各科（队）的档案完竣和补充，健全档案索引，不断加强档案管理，加强业务资料的收集和管理。 3.负责文件的收发、登记、传阅、转送、催办工作，做好会议记录，抄写有关文件资料，订购保管处内的报刊杂志。 4.帮助处领导草拟工作规划、总结、报告、支
9、配处内业务学习和技术训练 , 负责会议的通知。 5.负责处内印鉴和推荐信的使用管理，办理出境和去边疆地区通行证的有关手续。 6.负责处内备用品、办公用品的管理，管理赃款、赃物、拾款、拾物工作。 7.支配值班、办理处内财务报帐，填报领取各种津贴、补贴。 8.办理集体户口和同学户口登记、迁移手续。 9.负责处内人员的考勤工作，每周一上午 10 时前将上周的考勤报处领导。 10.收集管理工作日程报表，个人呈报的材料等。 11.恭迎群众来信、来访和恭迎报案工作。 12.严格遵守保密制度、不向他人泄漏文件、信息、处内工作状况。 第4篇：内勤岗位职责 内勤岗位职责 为明确内勤工作职责，提高内勤工作质量，特
10、制订内勤岗位职责。 一、主办内勤 1、负责内勤工作，协调好内勤之间工作，提高内勤工作质量，为经营人员供应良好的后勤服务。 2、调拨单管理：登记：调拨单由内勤主办登记，调拨单按单位登记，液氰调拨单均应逐笔输入电脑，每天和仓库进行核对。回执联：主办内勤凭氰化钠调拨单回执联开运费结算单，如回执联未能准时送达，主办内勤可通知调度和开票内勤不赐予支配发货和开票。如主办内勤暂不在岗位，回执联可交给开票内勤。回执联内勤和司机应有书面交接手续。液氰误差：如发觉发出数量和用户验收数量超出合理范围，应马上向业务经理或部领导汇报，待问题解决后再开运费结算单。每月液氰误差数字统计上报给财务部。 3、发票管理：主办内勤
11、登记发票到台账及往来账并进行统计。每月底，主办内勤和财务部核对开票数量和金额。 4、到款簿及货款登记管理：到款簿由主办内勤保管，到款簿存放在带锁抽屉，主办内勤配备钥匙，主办内勤不在时交值班内勤，如有需要办理交接手续。到款金额严禁涂改，到款簿如发觉遗失，应马上查找并汇报部门负责人。收到货款（现金除外），由主办内勤上交财务部，如其临时不在岗位，由开票内勤上交财务部，并签字做好货款交接手续。如货款为现金，由调拨单开票内勤或主办内勤带付款人到财务部缴款，并由财务部开出收款收据，并办好登记手续，内勤严禁代收现金。 5、销售日报表管理：主办内勤应严谨审核销售日报表，保证日报表的准时性、精确性，并经过OA发
12、送给相关部门。 6、选购日报表管理：主办内勤应严谨填制选购日报表，并经过OA发送给相关部门。 7、公章管理：保管：公章由主办内勤保管，公章存放在带锁抽屉。班后及节假日由值班开票人保管，如需交接办理交接手续。 经营部报告，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 向外单位发函，由经办人及部门负责人签字同意后盖章。 8、代垫运费：主办内勤对代垫运费进行登记入账。 9、应收账款管理：主办内勤需每天登记产品发货数量、金额准时将各用户的应收帐款余额提交部门负责人或业务经理，填写发货规划表暨货款担保书，为经营人员做好后勤服务工作。每月底与财务部核对各用户的应收帐款余额后编制应收账款报表。 10、预算管理：部门
13、资金规划由主办内勤制表。登记经营部发生的各类费用，编制经营部销售费用预算执行状况表，和财务部预算会计对账。主办内勤要准时和财务部预算会计沟通，做好每月预算，严格掌握预算，防止预算超支。 11、其它事项：办公用品领用、力资费审核、特快费用审核等。 二、发票内勤 1、发票管理：领用：发票由发票内勤在财务部领用。领用时和财务部办理交接手续。保管：发票由发票内勤保管，不用时存放在保险柜内。开具：发票由发票内勤开具，如其暂不在岗位，可托付主办内勤代开发票，但要进行登记，办理交接手续。开具发票要准时、精确。发票作废：如有作废的发票，发票内勤须等全部包括抵扣联、发票联到齐后方可作废。并做好备查记录。盖章：发
14、票由发票内勤到财务部办理手续盖章。交接：每个单位设置发票交接簿，司机或业务员等传递发票人员务必签名，客户单位接收人也务必在发票交接簿或回执单上签名。特快传递发票时，发票内勤应保管好特快存根，每月初交给主办内勤。增值税发票（包括一般发票）全部的交接手续均需衔接好，有追溯性。每月初对上月开票数进行抄税（集团公司、精细公司、机械公司），并打印相关报表。 2、运输发票管理：发票内勤和曙光供销公司车队联系开具二票制运输发票。移交运输发票时，需办理有关交接手续。 3、剧毒化学品购买证及通行证的管理：收到时进行登记统计，准时归档放入档案盒。运输通行证需留复印件存档，并准时装订成册。每天核对产品销售日规划表销售单位购买证和通行证数量准时效性。整理装订购买证，送交公安局治安科。 交接：购买证回执交给司机、业务经理时，办理交接手续，经过EMS邮寄的，记录对应EMS单号。 4、预算管理：每月底编制选购
