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1、集团股份有限公司质 量 管理 手 册根据GB/T19001-2016 编制受控状态集团股份有限公司 质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O页次第 3 页共.28 页01 颁布令根据 GB/T19001-2016质量管理体系要求，结合我公司实际情况，编制了本质量手册。现予以批准和发布，自 2020 年 1 月 13 日起,正式开始实施。质量手册是我公司质量管理的法规性文件，也是我公司质量管理活动的基本准则和纲领性文件。全体管理人员和员工必须认真学习，严格按照质量手册中规定的要求执行，不断提高全体员工的工作质量、服务质量和素质，以达到满足顾客要求和适应法律法规要求以及提
2、高公司绩效的目的。在执行过程中如遇到问题应及时向管理者代表反映，以便及时处理和修改，确保质量管理体系的不断改进和完善。2020 年 1 月 13 日管理者代表任命书为了贯彻执行GB/T19001-2016质量管理体系要求，加强对质量管理体系运行的领导，根据我公司的实际情况，现任命杨恺珏为我公司的管理者代表，特授权其按照质量管理体系的要求，保证质量管理体系的有效运行和不断改进，以确保本公司质量方针、质量目标的实现。其职责是:a 、确保质量管理体系及所需的过程得到建立、实施和保持；b 、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求；c 、确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；d 、负责与质
3、量管理体系有关事宜的外部联络2020 年 1 月 13 日31集团股份有限公司质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O页次第 4 页共 28 页0.2 目录0.1 颁 布 令20.2 目录40.3 手册说明60.3.1 目的、适用范围和运行控制60.3.2 手册在公司管理体系文件中的位置、作用和相互之间的关系60.3.3 手册的批准、发放与管理70.3.4 手册的版本的变更及历次修订记录71 范围71.1 总则71.2 应用72 引用标准83 术语和定义84 组织环境84.1 理解组织的环境84.2 理解相关方的需求和期望84.3 确定质量管理体系的范围94.4 质量
4、管理体系及其过程9附：钢材贸易服务流程图5 领导作用105.1 总则105.2 质量方针105.3 组织的岗位、职责和权限10附：组织的岗位、职责和权限表6.策划136.1 应对风险和机遇的措施136.2 质量目标及基实现的策划136.3 变更的策划147.支持147.1 资源147.2 能力157.3 意识167.4 沟通167.5 形成文件的信息178.运行188.1 运行策划和控制188.2 产品和服务的要求188.3 产品和服务的设计和开发19集团股份有限公司质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O页次第 5 页共 28 页8.4 外部提供过程、产品和服务的控
5、制208.5 服务和服务提供218.6 产品和服务的放行228.7 不合格输出的控制239. 绩效评价239.1 总则、顾客满意、分析与评价239.2 内部审核249.3 管理评审2510.改进2510.1 总则2510.2 不合格和纠正措施2610.3 持续改进2611. 安全文明服务2611.1 文明服务2611.2 安全服务26附件一：职能分配表27-28附件二：管理体系风险清单28附件三：质量管理结构32附件四：质量管理手册修改页28集团股份有限公司质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O页次第 6 页共 28 页0.3 手册说明0.3.1 目的、适用范围和运
6、行控制质量环节及要素组织机构本手册所阐述的质量管理体系是为实施质量管理和控制所需要的组织结构、程序、过程和资源。其目的在于确定本公司的质量方针、质量目标、质量管理体系的过程顺序和相互作用，切实保障公司现有工作和服务的质量持续达到质量目标，手册中对于管理体系的维护、质量活动是否符合质量要求和质量管理体系对质量方针和目标的适应性和有效性都做了相应的阐述。本手册适用于公司所有的钢材贸易服务。本公司质量管理体系的运行和控制如下图所示：质量方针质量目标报告证书质量改进体系文件体系运行体系评审体系审核图 1质量保证体系全过程0.3.2 手册在公司管理体系文件中的位置、作用和相互之间的关系本公司管理体系文件
7、由质量手册、程序文件、作业指导书和质量记录四部分组成。管理体系文件的组合形态如下图：第一层次 质量公司及其领导层使用纲领文件第二层次 手册程序文件公司内部使用支持文件第三层次第四层次作业指导书、制度、办法(工艺要求、操作规程)质量记录(表格、报告、记录等)员工使用依据证实监督文件集团股份有限公司质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O页次第 7 页共 28 页图 2公司管理体系文件的组合形态质量手册：描述公司的质量方针、质量目标、组织结构、服务能力和管理体系等各个要素，是纲领性文件， 亦是服务质量保证的证明文件。程序文件：描述公司在服务过程中开展质量活动各控制环节的过
8、程，是公司质量手册的支持性文件。程序文件规定了质量活动全过程的目的、范围、职责、活动顺序和支撑性记录表格。作业指导书：是公司服务过程中保证质量的技术工具文件。包含了安全操作规程、服务工艺要求、仪器设备保养维护规定等类别的所有文件。质量记录：是质量活动的见证性文件，包含了质量活动中形成的所有文件以及档案。0.3.3 手册的批准、发放与管理本手册经法定代表人批准后生效，其发放按程序文件中的文件控制程序要求进行发放，公司内部使用的和发送认证公司的属受控文件。由于合同或协议等要求外发的，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作跟踪。0.3.4 手册的版本的变更及历次修订记录2018 年 1 月 8
9、日依据 GB/T19001-2016质量管理体系 要求的要求编制本手册，并以 C/O 版发布和实施。1 范围1.1 总则本手册是依据GB/T19001-2016质量管理体系 要求和本公司实际情况编制而成，其中心思想是： 本公司在以该手册为纲领的质量管理体系下，能够确保：a. 具有稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的合格产品的能力；b. 通过质量管理体系(包括体系持续改进过程)的有效应用以及保证符合顾客要求与适用的法律法规要求，持续增强顾客的满意度。1.2 应用GB/T19001-2016质量管理体系 要求相应条款适用于本公司所有服务；本质量管理体系符合以上标准的要求。2 引用标准GB/T19
10、001-2016质量管理体系 基础和术语。集团股份有限公司质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O页次第 8 页共 28 页3 术语和定义本手册采用GB/T19001-2016质量管理体系 基础和术语的术语和定义本公司：集团股份有限公司本手册：集团股份有限公司质量管理手册4 组织环境4.1 理解组织及其环境组织应确定与其目标和战略方向相关并影响其实现质量管理体系预期结果的各种外部和内部因素。组织应对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审。这些因素可以考虑需要考虑的正面和负面要素或条件；考虑国际、国外、地区和当地的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素，有
11、助于理解外部环境；考虑组织的价值、文化、知识和绩效等因素，有助于理解内部环境。4.2 理解相关方的需求和期望公司质量管理体系的相关方有顾客、供应商、海关、出入境检验检疫、地方政府及其它职能部门、税务、质监、安监、银行、周围群众等。公司遵行的法律法规清单：1、机动车安全技术条件GB 7258-20122、机动车维修管理规定GB/T16739-20153、汽车维修质量纠纷调解办法 2011-11-34、机动车辆允许噪声标准 GB1495-975、机动车维修技术人员从业资格条件 2012-12-296、喷漆室安全技术规定GB14444-20067、中华人民共和国劳动法 2015-4-288、中华人民
12、共和国劳动合同法 2011-3-299、道路交通安全法 2015-5-110、道路交通安全法实施条例 2015-5-311、汽车维护、检测、诊断技术规范 GB/T18344-201212、轻轨（GB11264-2007）13、热轧钢筋（GB1499.2-2007）14、预应力混凝土用热处理钢筋（GB4463-2007）15、跟单信用证 600 例 200716、海关法 2013-6-2917、进出口商品检验检疫法 2005-8-1018、进出口商品检验检疫法实施条例 2005-8-3019、国际贸易惯例 2000集团股份有限公司质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O
13、页次第 9 页共 28 页20、湖南省城市出租车管理规定 2005-3-1821、硅锰合金 GB/T4008-200822、铁矿石检测技术 2005-6-123、消防法 2008-10-2824、出租汽车经营服务管理规定 2015.1.125、网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法 2016.7.2826、湖南省安全生产条例 2010.10.127、中华人民共和国安全生产法 2014.8.284.3 质量管理体系的范围适应于本公司：钢材贸易；进出口贸易；资质范围内的矿产品贸易；铁合金贸易；汽车销售及维修服务；仓储服务；出租车服务。体系无不适应条款。4.4 质量管理体系及其过程客户意向合同评审业务
14、员做单客户下单经理审核开出销售提单财务收款放单仓库返单做系统实发钢材贸易服务流程图:整理开票明细开出发票配送核对、结算进出口贸易服务流程图：出口：询盘-合同评审-签订合同-采购-检验-报关报检-运输-交付进口：客户意向-签定合同-办理进口许可证-进口-报关报检-清关-运输-交付国内贸易服务流程图：客户意向-合同评审-签订合同-采购-发货-运输-交付-结算集团股份有限公司质量 管 理 手册文件编号ZSZT/SC-01版号/修改状态C/O页次第 10 页共 28 页5 领导作用5.1.1 总则最高管理者应证实其对质量管理体系的领导作用和承诺，通过： 对质量管理体系的有效性承担责任；确保制定质量管理体
