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1、 2022年财务人员自查自纠整改报告10篇 我局自接到上级关于开展财务大检查及会计根底工作复核的文件后，单位领导高度重视，成立了以一把手局长任组长、相关岗位人员任组员的自查工作领导小组，依据文件要求的检查范围和资料，结合本单位的实际状况，仔细对比检查，将本单位_年以来的会计根底工作、财务收支状况、预算执行状况与文件要求仔细进展了自我对比、自我检查，现就自查状况报告如下： 一、自查根本状况 (一)财务机构设置和人员配备状况 我单位财务工作由_科负责，单位根据财务工作要求，设置有财务主管1名，会计、出纳、资产治理员各1名，四名财务工均取得会计从业资格证书，相关岗位职责明确，业务相互牵制相互分别，使
2、得各项业务事项得以有序进展。 (二)内部掌握状况 单位内掌握度健全，对财务收支审批、人员岗位职责、财产治理等方面进展了全面标准，制定了11向财务治理制度及两项经费治理方法。严格执行一把手不分管财务制度，保证了财务核算的独立严谨。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生。明确了财务收支审批程序和审批人的权限和职责，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 在财务工作过程中，我局严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿，并保证其真实完整，
3、依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又思索财力可能，依据各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 (三)预算编制执行状况 我局严格执行财务预算治理制度，预算编制依据充分，工程设置科学、合理、细致，对财务预算均透过局务会争论共同构成决议，程序符合规定，并且严格压缩“三公”经费预算指标，预算编制中严
4、格执行人员、车辆定额定员标准。财务开支中能够做到有预算才开支，无预算不开支，无相互挤占预算资金状况发生。 (四)资产治理状况 我局在资产治理中账、实物人员岗位设置相互分别，到达了相互制约相互监视的目的，保障了公共资产的安全。为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，透过建立健全制度，会计人员与资产治理人员各自对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映。定期开展资产清理，准时与实物治理人员对账，确保资产账账、账实相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。在资产的处置中，都严格遵照有关要求，依
5、据上级批复状况进展处置报废，无随便处置现象发生。准时清理往来款项，无长期挂账现象，确保了单位资金准时回笼。 二、存在问题 透过自查，我局在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，一是在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，个别经办人员财经法规意识不强。二是预算治理有待进一步加强，预算编制依据充分，合理，但实际执行中，个别预算落空，未执行。执行中统筹思索缺乏，存在预算执行进度不均衡现象。三是在资产治理中，由于一些资产到达报废年限，已报废，而上级部门未审批，资产治理系统中无法销账，消失了资产实物与账面有差异。四是在详细会计核算中，消失未严格按规定办理的事项，未建立支票
6、登记簿、转账支票存根未签字。 三、整改措施 (一)进一步标准财务报销审核流程，刻制经费审核章戳1枚、实物治理章戳2枚，明确会计人员与实物治理人员职责，经费开支中坚持审核流程，不贴合规定的票据坚决不予审核报销。 (二)准时与上级部门做好请示沟通，在资产处置中严格根据上级批复的方式处置，做到有批复再销账，确保账实相符。 (三)加强对单位职工的财经法规学习，不仅仅仅局限在财务人员的学习层面上，普遍提高单位职工的财经法规意识，使得无论任何人详细经办公务活动都能严格以财经法规为准绳、财务制度为标尺，使得财务活动能从根底上得到标准。 财务自查自纠整改报告【二】 依据_文件精神，从5月上旬起，结合本单位的实
7、际状况，对本单位会计根底工作状况进展了仔细的自查，现就自查状况报告如下： 一、财务收支状况 在财务工作过程中，本单位严格根据会计法的规定，依法设置会计账簿 ，并保证其真实完整，依据本单位实际发生的业务事项进展会计核算、填制会计凭证、登记会计账簿、编制财务会计报告。严格执行国家有关财务法规，所发生的各项业务事项均在依法设置的会计账簿上统一登记、核算，依据国家统一的会计制度的规定进展会计核算，确保数据真实、有效。在安排支出时，分轻重缓急，保证常规和重点支出需要，既表达实际工作需要，又考虑财力可能，依据办公室各项工作任务，在财力可能的状况下，有保有压，确保重点，统筹安排，合理支出。 二、单位内部掌握
8、制度建立和执行状况 依据本单位工作实际，在建立并实施内部监视和掌握制度过程中，制定了财产治理制度。建立和完善各项制度的同时，相关人员在工作过程中严格遵守这些规章制度，有效地实施了内部监视和掌握，保证了会计工作的真实性、完整性以及单位财产的安全，加强了对本单位财产物资的监视和治理，杜绝了各种漏洞的发生，到达了以下三点要求： 1、明确了记账人员与审批人员、经办人员的职责权限，使其相互分别、相互制约，以明确责任，防止舞弊，各项业务事项得以有序进展。 2、明确了财务收支审批程序和审批人的权限和责任，标准了各项资金的使用，提高了资金使用效益。 3、明确经费支出的范围和开支标准，实行各种有效措施掌握经费开
9、支，杜绝了铺张现象的发生。 三、固定资产治理和使用状况 为了加强固定资产治理和使用，在固定资产购置时，严格根据政府选购程序进展选购，并依据有关规定，建立了账簿、款项和实物核查制度，通过建立健全制度，会计人员对各项财物、款项的增减变动和结存状况准时进展记录、计算、反映、核对等。一方面做到账簿上所反映的有关财物、款项的结存数同实存数全都;另一方面通过账簿记录和记账凭证，原始凭证的核对，保证账账相符。无固定资产不入账，公物私用及其他违规问题。 四、存在问题 通过自查，我村在财务治理和财务工作过程中还存在一些缺乏，在实施内部监视制度和内部掌握制度时，还未能完全到达会计法所规定的要求，预算治理制度、财务
10、分析制度、稽核制度尚未建立健全，今后要进一步完善这方面的制度，实行更有力的措施，力求将这方面的工作做得更好。 财务自查自纠整改报告【三】 为了进一步加强学校财务治理，标准财经行为，提高财经使用效益，完善财务监视，充分发挥财务工作在学校训练教学工作中的重要作用，促进农场各学校工作能更好更快地开展。按区训练局关于开展全区中小学财务标准化检查的通知的文件精神，农场训练总支高度重视，成立专班，于2022年4月21日开头，在全场学校范围内开展自查自纠活动，现将状况总结如下： 一、自查过程与结果 自查过程分为三个阶段进展。 (一)发动部署阶段(4月21日22日) 1、制定实施方案，成立专班。总支召开“财务
11、标准化检查”活动领导小组，会议讨论“财务标准化治理”活动的开展，制定武湖农场训练总支财务标准化检查实施方案，并根据关于开展全区中小学财务标准化检查的通知要求的10项内容，责任到人，明确要求。 2、宣传发动。召开 “财务标准化检查”活动发动大会，部署工作，加强宣传，营造气氛。 3、学习争论。组织农场各学校校长、书记仔细学习区有关文件精神，学习武湖农场训练总支财务标准化检查实施方案，开展以“财务标准化检查”为主题的专题会，明确“财务标准化检查”活动的目的、意义、内容和要求，提高思想熟悉，乐观自觉地参加活动。 (二)组织实施阶段(4月23日25日) 1、自查自纠。总支核算点及各农场所属各学校仔细对比
12、关于开展全区中小学财务标准化检查的通知要求及10个重点问题，全面、客观地分析现状，仔细开展自查自纠，撰写自查报告。 2、建章建制。农场各学校针对自身治理存在的薄弱环节，进一步修订和完善现行的规章制度、治理标准、工作程序以及各项治理措施等，使学校治理充分表达人性化、标准化、科学化。 3、督导检查。农场训练总支依据有关方案，参照区督导检查方式，形成自己的督导检查制度把握动态、查找问题、发觉典型。 4、重点整改。总支依据督导检查的结果，针对还存在的问题，分析缘由，制定整改方案，完善整改措施，落实整改责任，切实解决实际问题。 5、监视评议。总支聘请训练行风监视员10名(社区代表、家长代表、学生代表)，
13、形成第三方力气监视反应机制。对违规行为必需监视整改到位，情节严峻、影响恶劣的严格根据有关规定实行责任追究，对有严峻违规行为的要依照有关规定进展处分。 6、绩效考核。将落实财务标准化治理纳入训练绩效目标治理，年底，对各项工作的评估都要结合此项工作状况进展。 (三)分析总结阶段( 4月26日27日) 1、全面总结。总支核算点于5月1日前将本单位“财务标准化检查”活动的开展状况、阅历和体会进展全面仔细地总结和评估，并向训练局财务审计科交书面总结材料。 2、阅历沟通。农场训练总支组织场内阅历沟通活动，推介先进阅历，树立典型。 3、分析总结。训练总支对在“财务标准化检查”活动中表现突出的优秀的学校进展表
14、彰，并在全场范围内作阅历沟通。 自查结果： 根据区训练局文件规定，农场各学校按总支核算点要求通过深入自查，各学校财务治理均根据国家有关财经法规来执行，收入、支出全总纳入核算点法定帐目统一核算，未侵点、截留国家和单位收入，没有单独帐户，未设任何形式的“小金库”。 1、根据上级财务治理的有关政策和法规，农场中小学核算点及各学校都建有严格的财务及财产治理制度，并做到了责任到人，落实到位，没有违规操作的现象。农场10所学校均按规定编制，执行2022年预算，都严格按月编制会计报表。 2、严格按财政局、训练局的有关要求和各学校实际编制了学校收支预算，学校的一些重大收支，事前都召开了校委会，事后都进展了常规
15、公示，如果因工作事特别状况的需要面要变更预算，则根据相关审批手续进展变更，没有擅自修改和变动现象。 3、依照校产治理制度的规定，各单位全部的财产都登记造册，做到专人治理，因学校需要而购置或使用的，都有教代会或教师代表参与的校委会的审查通过。对于重大资产购置或是涉及基建工程的支出，都附有合同、结算表和其他的相关材料。10所学校都能严格执行专款专用原则，没有挪作他用。 4、严格执行支出审批制度，全部大额支出都事前召开了校委会，事后进展了常规公示，各学校每年在教代会或是全体教师会上都作了财务报告，并获得了通过，承受财经审查小组的监视。 5、各学校都严格加强预算内、外资金的治理。预算处的收入全额缴入财政专户，严格执行了“一票三证”，“收支两条线”，全部款项支出，均全部使用省财政部门统一制定的财政收据。没有消失公款私存的现象。 6、根据财政集中
