胖东来商品管理实操手册新品引进（一）标准1、 缺类商品：对商品品类缺失的、季节性的商品进行引进2、 新商品：具有新的功能或刚上市的以前市场上未曾有过的 商品3、 新进老品：以前因其它原因，该商品已经在市场上销售， 但未进公司销售的，必须认真查清原因及商品情况，看是否 值得引进，是否该商品已经面临淘汰4、 替换商品：用以替换该商品分类中滞销的、毛利低的、优 于同类商品5、形象商品：用以提高公司商品档次，完善商品结构6、广告商品：经常在各种媒体宣传推广的商品二）流程1、 采购计划：新品引进时需业务员检查该分类的商品结构、 单品数量，引进的新品是否为缺功能商品、价格带空缺、规 格带空缺、品牌空缺或顾客需求商品2、 市场调查：通过市场、媒体、网络、外出考察调查获取商 品信息并寻找目标供应商3、 取得样品：由供应商提供的样品、报价单及相关证件4、挑选商品：根据样品、价格及品类需求对商品进行挑选5、 业务员审核厂家及供应商提供的报价单及新品的相关证件 合法性6、 业务员与供应商确定最终引进新品数量、价格及相关费 用：7、 费用审核：业务员将新品费用通知单传结算中心供应商 将收据原件或收据复印件转交业务人员。
8、 业务员填写《新品引进表》并附新品样品及费用收据，由 处长审核新品证件后签字9、 电脑输入：审核通过后业务员将《新品引进表》传资讯部 录入员进行商品基本信息的输入10、 信息核对：业务员核对己录入商品信息，确认无误后该 商品信息方可使用11、 新品通知：在公共网或上通知所供门店要货，业务 员将新品名称、条码、新品目的、陈列建议、商品卖点、商 品售后及销售门店12、 业务员跟踪门店新品的要货情况及销售情况，如有异常 问题报部门主管，由部门主管检查落实13、 新品试销：新品按2个月的试销期（特殊商品、季节商品 除外）：14、 新品分析：业务员每月27号对各课前2个月新品进行统 计，根据分析结果，确定是否转为正常商品或淘汰；15、 新品售后：业务员根据新品分析，以公共冋通知方式告 知门店需退货清单及截止日期，门店根据退货日将淘汰的商 品退回仓库或供应商无皆后商品由业务员做出解决方案， 报商品部主管审批价格管理（一）逬价1、 厂家合作：确定和厂家合作模式，争取厂家最优惠的政 策O2、 供应商合作：必须先了解厂家价格，保证供应商利润空间在5%-15%之间3、 自有品牌合作：厂家先提供商品成本报价，了解商品原料 材价格，保证厂家利润空间在5%-15%之间。
4、 价格核对：定期与国内同行、市场进行价格核对，发现供应商和厂家利润空间不合理，及时进行价格调整二）售价1、 厂家合作：先参照厂家指导售价，根据本地市场实际情 况，制定商品合理售价；2、 供应商合作：先参照供应商提供售价，不能高于本地及周 边市场售价；3、 自有品牌合作：根据同类商品的售价，制定合理的商品售 价：4、 价格核对：定期进行市场调查，发现售价不合理，及时进 行商品售价调整三）变价进价变价：1、 市釆供应商将提前30天递交商品调价单2、 业务员根据调价单15天内做市场调查3、 业务员与供应商达成一致，进行商品调价售价变价:1、 供应商、门店提供商品调价信息2、 业务员当H进行市调，2日内确定商品是否调价3、 确定调价商品进行调价1!）市调1、 业务员每周对市内市场进行一次市调2、 业务员每月对郑州市场进行一次市调3、 写出市调报告并把市调商品明细填入市调表4、 确定商品调价，通知门店，修改店内标价签五）定价策略1、 常规商品定价法：常规性产品指的是市场上普遍有销售， 定价以厂家指导价为参照，市场零售价格不高于市场价为准 则进行定价2、 敏感商品定价法：敏感商品主要指的是消费频率较高，市 场流通较广，产品价格较透明的产品，定价以市场价格为准 则。
3、形象商品定价法：形象商品主要包括补充功能性、新奇 特、价格带及代表分类发展趋势的产品，能够补充门店整个 分类产品的完整性，此分类商品在卖场不可缺少；定价策略 以厂家指导价和本分类毛利率为参考4、自有商品定价法：自有开发产品以提高市场竞争力为目 的，定价时以同质量产品价格为参照，提高市场竞争力，有 利于对产品长期推广5、促销商品定价法：A、 低价促销：由厂家让出合理的利润，提高顾客对品牌的认 知度为目的；B、 买赠促销：以买赠为主，保证价格形象，减少毛利损失为目的；C、 新品促销：以厂家指导价为定价原则，以免品试吃、试 用、搭赠为形式，加快顾客对新品认知度并迅速扩大市场份 额为目的；D、 文化营销：以产品特点为导向，突出产品主题文化，营造 卖场的文化氛围，带动卖场整体销售6、 独有商品定价法：独有产品指本地市场独家代理，引领市 场的商品以商品包装、质量参照同类商品价格，做为定价 原则7、 尾数定价法：尾数定价，又称奇数定价，使消费者对数字 认识上的某种心理制定尾数价格例：标价200元的商品， 绝对要比标价199元的产品难以按标价出售信息维护（一）填写标准1、 序号：新入商品的顺序号；2、 供应商编码：新入商品的供应商编码；3、 商品分类编码：新入商品所属的商品分类编码：4、 品牌编码：商品品牌所属的品牌编码；5、 商品货号：填写旧系统的商品编码；6、 基本条码：称码，自编码，国际条码；7、 商品名称：品牌+品名+型号或规格；8、 规格：食品类商品填写为规格，如g、kg、L、ml；散称 商品填写1;9、 商品类型：0表示一般商品，1表示联营商品，6表示租赁 商品；10、 基本计量单位：如kg、瓶、袋、盒、提、个、包、桶、 双、副、箱等；11、 含税进价：业务员所引进的商品进价，联营商品和租赁 商品可以填0；12、 参考售价：商品所销售的价格；13、 商品产地：地级市：14、 件装规格：整件商品的规格；15、 小数控制：0为不控制（公斤秤重商品及特殊商品），1为控制（普通商品及计量商品）；16、保质期：按商品包装期限填写，填写为：多少天;17、 计量属性：0标准及计重1计量（计量指称重按个数销售）；18、 进货税率：0%、13%、17%；19、 销售税率：0%、13%、17%；20、 整箱包装率：整件商品的包装率：21、 流转途径：直配，配送，不控制；22、 管理部门：102,104,112,120,202,204,212,220<,（二）录入流程1、业务员填写供应商引进表，交资讯部进行录入，生成供应商编码后由业务员签订合同；2、业务录入合同条款，合同转交结算中心审核并确认;3、业务员根据供应商新品信息单，填写《新品引进表》：4、 审核无误后发送资讯部进行录入，根据《新品引进表》在 系统中建立商品档案；5、 业务员核对已录入的商品信息，确认无误后将新品信息发送至相关门店；6、 商品证件由厂家与供应商上传供应链，自采商品证件由业 务员上传供应链。
三）信息变动1、 商品信息变动包括：商品条码、商品名称、品牌、供应 商、产地、单位、规格、包装率、保质期、供货门店、商品 状态等；2、 商品信息变动必须填写商品变动单，业务员签字，处长审 核签字，转交资讯部门变更；3、一品多码不能超过4个，如超过由部门主管签字;4、商品状态的变更（正常、暂停、作废）由部门主管签字； 变更暂停的商品在三个月之内，不能做正常的变更，如有变 更，需部门主管签字，方可变更：暂停三个月以上的商品， 由部门主管签字，方可作废生鲜商品不限定商品状态变 更时间）备注：不允许口头通知资讯部变动商品信息111）录入流程1、 业务员填写供应商引进表，交资讯部进行录入，生成供应商编码后由业务员签订合同；2、 业务录入合同条款，合同转交结算中心审核并确认；3、业务员根据供应商新品信息单，填写《新品引进表》；4、 审核无误后发送资讯部进行录入，资讯部根据《新品引进 表》在系统中建立商品档案；5、 业务员核对己录入的商品信息，确认无误后将新品信息发送至相关门店；6、 商品证件由厂家与供应商上传供应链，自釆商品证件由业 务员上传供应链五）信息变动1、 商品信息变动包括：商品条码、商品名称、品牌、供应 商、产地、单位、规格、包装率、保质期、供货门店、商品 状态等；2、 商品信息变动必须填写商品变动单，业务员签字，处长审 核签字，转交资讯部门变更；3、一品多码不能超过4个，如超过由部门主管签字:4、商品状态的变更(正常、暂停、作废)由部门主管签字； 变更暂停的商品在三个月之内，不能做正常的变更，如有变 更，需部门主管签字，方可变更；暂停三个月以上的商品， 由部门主管签字，方可作废。
备注：不允许口头通知资讯部变动商品信息库存管理(-)厂家订货1 ＞查看商品库存；2、参考周转天数及厂家到货时间，制定订货单；3、告知厂家确定订单数量并确定厂家发货时间;4、 填写汇款通知单，（款到发货，处长签字），通知财务汇款；5、 通知库管商品到货时间，安排商品货位：6、 货到仓库两日内，库管验收入库二）夕卜采订货1 '查看商品库存；2、 参考周转天数，制定订货单；3、 告知供应商确定订单数量；4、 通知库管商品到货时间，安排商品货位；5、货到仓库两日内，库管验收入库;6、帐期到期后，所有手续齐全，通知财务汇款三）滞销商品一个月未岀库：食品类商品一个月未出库为滞销商品，每月由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法，尽快出库解决，配送跟踪处理结果；!1!）日期问题1、 日期过半：离保质期到期时间还有一般时间的商品，每月 由配送提供商品明细，由业务员标注处理办法（退货、处 理、暂不解决），尽快出库解决，配送次月跟踪处理结果；2、 日期过三分之二：每月由配送提供商品明细，由业务员标 注处理办法（退货、处理），必须出库解决，配送次月跟踪 处理结果；3、费用问题：厂家承担费用走厂家费用账户，自采商品上报处长处理意见，产生费用明细报处长审批。
商品淘汰（一）标准1、 淘汰此商品不影响商品分类结构（价格带、功能带、规格带及品牌）；2、 商品在该部门的小分类内销售排名在最后；3、 市场价格混乱；4、低毛利商品;5、商品质量问题;6、 货源不稳定；7、 厂家停产；8、 有更好的替代商品二）流程1、 分析时间：每月27号提取门店滞销商品（销售时间2个 月），仓库未出库商品（杂货2个月、生鲜1个月、百货3 个月），由业务员填写原因及解决方案和时间；每月1号前 业务员上传各处处长；2、 业务员确认要淘汰的商品，列出淘汰商品清单，交处长确 认、审核、批准；3、 业务员统计淘汰商品的库存数量及金额（门店和配送中心 所有淘汰商品的库存数量及总金额）；4、 帐款核实：业务员查询被淘汰商品的供应商是否有货款抵 扣；如有货款，将淘汰商品退给供应商；如无货款，通知供 应商到结算中心办理淘汰商品金额的补款手续：5、 门店退货：以公共网形式将淘汰商品清单告知门店门店 根据每周固定的退货日，将门店淘汰商品退回供应商或配送 中心：6、 状态修改：业务员确认淘汰商品退货完毕，填写商品状态 变更表，转交资讯部进行修改，商品状态改为“暂停进货”；7、 仓库商品售后：有笆后的商品退给供应商或厂家，无售后 商品业务员写出解决方案报处长及商品部。