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1、办公用椅扩产技改建设项目可行性研究报告第一章总论11.1项目概况11.1.1项目名称11.1.2项目申报单位概况11.1.3项目性质31.1.4项目建设地点41.1.5市场需求与产品销售方向41.1.6项目建设规模及主要建设内容51.1.7产品方案51.1.8项目总投资61.1.9项目资金筹措61.1.10项目建设工期61.1.11主要建设条件61.2申请报告编制依据101.3申请报告编制的主要内容111.4主要技术经济指标11第二章项目提出的背景和建设的必要性142.1项目提出的背景142.2项目建设的必要性162.2.1项目建设是加快发展某轻工制造业，实施“二次创业”战略的需要162.2.
2、2项目实施是努力打造外向型经济，提升中小企业竞争力的有力实践172.2.3项目建设是企业适应市场经济发展和壮大自身的需要.19第三章市场分析203.1座椅行业市场发展现状203.2座椅行业市场需求分析及预测213.3建设规模的确定24第四章厂址选择与建设条件254.1项目拟建地点概述254.2 土地利用合理性分析254.3征地拆迁与移民安置264.4建设条件264.4.1配套基础设施条件264.4.2供配电294.4.3社会经济发展条件304.4.4政府支持条件314.4.5资金条件33第五章技术方案、设备方案与工程方案335.1技术方案34产品生产方案34产品执行的质量标准355.1.3产品
3、工艺355.2设备方案36原有生产工艺设备365.2.2新增生产设备445.2.3电气设备475.3建筑工程方案48第六章主要原材料、燃料供应526.1主要原辅材料及燃动力供应526.2原材料、辅助材料来源与运输方式55第七章总平面布置与公共辅助工程577.1总平面布置577.2交通运输587.3公用辅助设施建设情况597.3.1给水工程597.3.2排水工程617.3.4供电工程637.3.5通风与空调657.3.6厂区道路及场地硬化66电信66绿地667.3.9环卫设施677.3.10围墙与大门677.3.11抗震67第Jk章节能节水方案688.1用能标准和节能规范688.2能耗状况698
4、.3节能措施和节能效果分析698.3.1建筑节能708.3.2电气节能措施718.3.3利用太阳能718.3.4节水措施728.3.5生产工艺过程的节能措施72第九章环境保护749.1厂区环境保护目标749.2.2 9.2厂区主要污染源759.2.1项目施工期对环境的影响76项目运营对环境的影响779.3环境保护措施799.3.1施工期的环保措施809.3.2项目营运期的环保措施829.4环境评价83第十章劳动安全与职业卫生8510.1设计依据8510.2厂区布置及防护设施8610.3生产过程中劳动保护与安全防护措施8610.4工业卫生8810.4.1职业病防护和卫生保健措施8810.4.2防
5、暑降温8810.5职业安全卫生机构和人员配备89第十一章信息化建设9011.1机械制造行业信息化建设现状9011.2企业公司信息化建设概况9111.3企业信息化建设的目标9111.3.1企业管理信息系统9111.3.2企业资源管理系统实施分析92第十二章消防9312.1设计依据9312.2主要消防隐患点预防9312.3总图消防9412.4电气消防9412.5消防给水9512.6消防系统建设9512.7消防机构设置及定员96第十三章组织机构与人力资源配制9713.1企业组织结构图9713.2 劳动岗位配置9913.3人员培训104第十四章项目实施进度10614.1建设工期10614.2项目实施进
6、度计划106第十五章投资估算及资金筹措10815.1估算范围10815.2估算依据10815.3投资估算总额10915.4资金筹措110第十六章财务评价11116.1财务评价依据11116.2基础数据11116.3财务评价11216.3.1总收入估算11216.3.2营业税金及附加11216.3.3总成本费用11316.3.4利润总额及分配11416.3.5盈利能力分析11516.3.6不确定性分析11716.4财务评价结论119第十七章社会效益分析12117.1社会效益分析12117.2社会对该项目协调性分析123第十八章风险分析12718.1项目面临的主要风险12718.2防范和降低风险的
7、对策130第十九章结论与建议134第二十章附图、附表及附表136第一章总论1.1项目概况1.1.1项目名称：年产100万套（出口）工业及办公用椅扩产技改项目1.1.2项目申报单位概况本项目由某市某塑料制品有限公司（以下简称某公司）申报。某市某塑料制品有限公司位于某市航银路。公司创建时只是一家只有20多人的小企业，现在已发展成为拥有生产场地3500平方米，配套齐全的现代化工厂。某公司建有标准厂房，包括注塑车间、冲压车间、焊接、冷作、机加工车间等，总建筑面积达4000多平方米，现有120多名生产工人和数位专业高级工程技术人员。公司具有精良的设备、完善的生产工艺，严格执行GB/T19001-2000
8、、ISO9001-2000质量管理体系进行生产经营管理。公司从成立以来就一直与德国MEYCHAIRSYSTEMGMBH保持紧密的合作关系，双方共同研发工业及办公用椅等产品，某公司目前是德国MEW司在中国大陆唯一专业工业及办公用椅制造商，产品直接出口外销至德国及其它欧洲市场、美国和澳大利亚等国。近几年来公司每年出口各种类型座椅累计达50多万套，销售额均达到或超过200多万美元，是一家稳定发展的创汇型的中小企业，市场前景良好。某公司在保持德国产品的优良品质，不断扩大出口批量的同时，还致力于开拓中国大陆市场，利用不断积累的综合技术向多领域、多行业拓展。公司目前除生产制造出口工业及办公用椅和加工塑料制
9、品之外，还为某的汽车工业配套生产零部件。近年来对柳汽、柳微汽车、六和方盛汽配等厂家都有生产配套。作为专业座椅生产商，某公司一直注重技改的投入，不仅投入巨资购买了一系列先进的车床、冲床、机床、焊机等生产设备，同时也在不断提升企业产品开发能力和创新能力，注重引进高级人才。近年来，某市某公司更是抓住某市大力加快汽车、机械制造工业发展的机遇，企业产品订货量连年供不应求，企业经济效益增长势头强劲，各项业务发展迅速，盈利水平大幅度提升，财务状况良好。随着公司不断加大产品技改步伐和技术创新力度，公司产品品种不断扩大，产值、税利均有不同幅度增长，取得了可喜的成绩。企业近三年来主要各项经营指标见下表：企业近三年
10、主要经营指标表份2006年2007年2008年销售收入（万1388.781756.681707.87元）出口：1316.31出口：1640.32出口：1382.21利润（万元）123.75152.8893.66应缴税金（万元）236.09300.16290.33资产负债率47.58%50.22%45.79%为满足国际市场销售工业及办公用椅的需求，克服当前生产能力滞后的情况，同时也考虑促进公司发展的远景规划，某某公司于2008年8月在柳东新区官塘创业园购置土地35亩，准备投资5000万元分两期对企业进行技术改造，包括新建标准生产厂房、搬迁再利用原有设备和引进新的先进技术设备。其中一期将新建厂房1
11、6200平方米和购置设备53台（套），搬迁再利用原有设备129台（套），二期将建设办公楼和综合实验楼4650平方米,力争实现生产规模和管理水平再上一个新台阶，到2010年实现100万套工业及办公座椅的产销能力。1.1.3项目性质本项目性质：技术改造项目1.1.4项目建设地点项目建设地点位于柳东新区官塘创业园八角岭片区A-03-02号地块。(1) 1.1.5市场需求与产品销售方向市场需求本项目的主要产品是工业及办公用椅。工业及办公用椅是在国民经济社会各行各业都有着广泛需求的产品，随着科技的不断发展和人民生活水平的不断提高，全球对工业及办公用椅也提出了更高的要求，比如要求座椅更加人性化，安全化，环
12、保化，科技化等，这给全球的座椅行业提出了更高的要求。到2008年底，美国、加拿大、欧盟、澳大利亚、日本、韩国等发达国家的总劳动力资源人口总数为7.62亿人，按平均8%的失业率计算，其实际劳动力资源人口总数为7亿人，再根据工业座椅每50人1套，而办公座每5人1套的标准计算，以上西方发达国家的年工业座椅需求量最少约为1400万套，而办公座椅的年需求量最少约为14000万套。除以上国家及中国之外的其他亚、非、拉发展中国家的劳动力资源人口总数约为22亿，据工业座椅每500人1套，而办公座椅每100人1套的标准计算，以上其他亚、非、拉发展中国的年工业座椅需求量最少约为440万套，而办公座椅的年需求量最少
13、约为2200万套。(2) 产品销售方向某塑料制品有限公司是一家外向型生产企业，生产工业及办公用椅已有十多年的历史，所生产的产品全部出口，产品销售市场包括德国、英国、荷兰、美国、澳大利亚等西方国家。1.1.6项目建设规模及主要建设内容项目总建筑面积约20870平方米。项目建设内容包建筑工程和原有设备搬迁再利用及新设备采购安装。整个工程分两期完成，其中一期将完成新建生产厂房16200平方米和搬迁利用原有设备129台(套)，其中购置设备包括引进冲床、车床、弯管机、注塑机、焊机、冲压机、加工中心等生产设备共计53台(套)；二期工程将新建综合办公楼2400平方米、员工食堂2250仃以及其他辅助生产设施2
14、0仃；项目完成后可形成年产工业和办公座椅100万套的生产能力。1.1.7产品方案(1) 产品方案项目主要产品是座椅，主要包括工业和办公座椅，产品方案详见下表：产品方案表序产品名称原产垦技改后H产品单价号（万套）（万套）1工业座椅总成1030110元/套2办公座椅总成307096元/套1.1.8项目总投资项目总投资5000万元，其中固定资产投资：4500万元，新增流动资金500万元。1.1.9项目资金筹措项目建设资金筹集方式为：1）固定资产投资4500万元中，企业投入自有资金1850万元，向银行贷款2300万元，申请政府扶持资金350万元；2）项目所需流动资金500万元全部由企业自筹解决。1.1
15、.10项目建设工期本项目建设内容主要是生产厂房等土建工程和原有设备搬迁再利用及新生产设备采购、安装，预计全部项目建设可在两年内完成。1.1.11主要建设条件（1）基础设施条件1）给水项目规划用水量为1500M/月，给水源引自柳东新区市政给水管网，常年供水水压为0.28MPa,能够满足项目生产、生活、消防等用水需求。2）排水项目建设场址位于柳东新区官塘创业园八角岭片区A-03-02号地块，园区外围已经建立较为完善的市政排水管道，可满足项目建设和运营需要。排水采用分流制，生产用水及生活废水经污水处理厂处理达标后排放到市政污水管网。雨水管道结合道路和地形坡向布置，雨水收集后就近排放到雨水管渠。3）供电本项目用电负荷为500KVA用电从官塘创业园变电站引入。4）交通条件本项目场址位于某高新区官塘创业园内，南临柳东大道，距某主城区7公里，距某机场为30分钟车程，距桂林两江国际机场90分钟车程，市内有公交线路直达，交通十分便捷。（2）社会经济环境条件某是我国中西南的交通枢纽，是广西和中国西部的工业重镇，总面积628.3平方公里，区域人口约350万人。某市索有“桂中商埠
