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1、江西省高速公路投资集团有限责任公司安全管理成熟度评估报告江西省高速公路投资集团有限责任公司安全管理成熟度评估报告二O一九年十一月前 言江西省高速公路投资集团为响应国家落实安全主体责任的各项要求和公司自身安全管理工作的需要，立项委托中国船级社质量认证公司对集团高速公路运营管理业务中的安全管理架构、安全职责划分、人员安全意识、安全管理思路、制度建设情况、安全履职情况、现场安全管理水平、安全内业资料的齐整度等情况进行调研、分析，评估企业安全管理成熟度，并提出框架性建议和意见，以便集团为今后安全管理工作的提升奠定基础。中国船级社质量认证公司接受委托后，组成了项目组，对委托方的集团总部、畅行公司和2条代
2、表性路段管理单位、服务区的安全管理现状进行了充分调研。在评估过程中，各单位安排了熟悉本单位安全业务工作的人员，与项目组成员进行了深入的沟通交流，并及时、高效的提供调研所需的真实资料。对调研中发现的问题，项目组及时向各单位进行了反馈，并提出了整改建议。调研结束后，项目组依据国家有关法律、法规、标准和规范，结合调研情况，采用合适的安全评估方法，编制完成了本项目评估报告。中国船级社质量认证公司目 录1.项目概述31.1项目背景31.2 评估目的31.3 评估依据31.3.1法律、法规31.3.2 企业管理文件、技术性资料41.4 评估范围41.4.1典型路段选择41.4.2评估范围41.5评估方法的
3、确定及介绍51.5.1 评估方法51.5.2 安全检查表分析法简介52.项目工作过程63.调研综述93.1工作亮点93.2主要问题123.3 调研具体情况163.3.1公司总部163.3.2 管理中心194.对策措施及建议384.1 安全生产规章制度384.2 安全管理组织机构394.3安全生产投入394.4应急救援体系404.5安全教育培训414.6相关方管理424.7隐患排查治理434.8事故处置434.9风险管控434.10 现场设备、设施、作业管理454.11 其他475.附件49附件一：安全管理现状符合性检查表50附件二：高速公路运营企业相关法律、法规、标准89附件三：具体问题清单9
4、8中国船级社质量认证公司1.项目概述1.1项目背景2016年4月国务院安委会办公室印发标本兼治遏制重特大事故工作指南（安委办20163号），要求“各地区、各有关单位迅速贯彻、积极行动，结合实际，大胆探索、扎实推进，初见成效。构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制，是遏制重特大事故的重要举措。各单位要准确把握安全生产的特点和规律，坚持风险预控、关口前移，全面推行安全风险分级管控，进一步强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面”。应国家的各项要求和公司自身安全管理工作的需要，江西省高速公路投资集团有限公司于2019年5月邀
5、请中国船级社质量认证公司对安全管理现状进行调研，为公司安全管理部门做好安全管理的策划和建设工作提供依据。1.2 评估目的本次评估工作旨在通过对江西省高速公路投资集团有限公司安全管理水平的评估，分析和查找在安全生产管理过程中的不足和薄弱环节，提出合理、可行的对策措施和建议，为决策者进行管理决策提供技术依据和帮助，以达到降低安全事故率、减少事故损失、优化安全投资效益、全面提升安全管理水平的效果。1.3 评估依据1.3.1法律、法规中华人民共和国安全生产法 2014年主席令13号中华人民共和国职业病防治法 2018年主席令第24号中华人民共和国消防法 2008年主席令第6号生产安全事故报告和调查处理
6、条例 国务院令第493号收费公路管理条例 国务院令第417号工伤保险条例 国务院令375号江西省安全生产条例 江西省第十二届人民代表大会常务委员会公告（第137号）机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 公安部令第61号企业安全生产费用提取和使用管理办法 财企201216号国务院安委会办公室关于进一步加强安全生产应急预案管理工作的通知 安委办201511号企业安全生产责任体系五落实五到位规定 安监总办201527号生产经营单位安全培训规定 国家安全生产监督管理总局第80号生产安全事故应急预案管理办法 中华人民共和国应急管理部令第2号机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定 公安部第61号
7、令安全生产事故隐患排查治理暂行规定 国家安全生产监督管理总局第16号1.3.2 企业管理文件、技术性资料江西省高速公路投资集团有限公司三级机构的基本概况、安全管理机构、安全投入情况；安全生产管理制度、安全操作规程、事故应急救援预案等其他相关资料。本项目开展过程中其他评估依据详见附件二。1.4 评估范围1.4.1典型路段选择江西省高速公路投资集团有限公司经营管理5112公里高速公路，路网纵贯南北、横跨东西、覆盖全省。由于项目开展时间有限，为达到最佳调研效果，选定两条典型路段作为调研对象。经双方协商，最终选定的路段为桥隧比最高的大广高速武吉段、管理路段最长的福银高速温沙段。1.4.2评估范围本项目
8、评估范围为高速公路运营、养护等单位的基础管理情况和现场管理情况，不包括集团内公路建设施工企业，具体如下：江西省高速公路投资集团有限公司南昌西管理中心及其下辖各部门、抚州管理中心及其下辖各部门；江西畅行高速公路服务区开发经营有限公司；大广高速武吉段沿线畅行分公司、服务区、养护所/站、收费所/站、九岭山隧道；福银高速温沙段沿线畅行分公司、服务区、养护所/站、收费所/站。1.5评估方法的确定及介绍1.5.1 评估方法本项目的评估方法采用安全检查表分析法，将调研采集的情况、资料对照项目安全检查表逐项进行检查、分析。1.5.2 安全检查表分析法简介安全检查表分析法（Safety Checklist An
9、alysis）简称为SCLA，是将一系列分析项目列出检查表进行检查、分析，以确定系统的状态，这些项目可包括设备、设施、工艺、操作、管理等各个方面。安全检查表分析法既可以用于简单的快速分析，也可以用于深层次的细致地分析，是识别已知危险的较为有效的分析方法之一，该方法主要用于符合性检查。2.项目工作过程本项目自2019年5月27日宣告项目启动至本报告终稿编制完成，历时5个月。在整个项目进程中，项目组工作人员坚持科学、公正的原则，本着诚信、负责的态度，充分发挥自身专业技术优势，积极开展项目工作，具体工作内容如下：1、前期准备（5月27日至7月7日）1）成立工作组项目宣布启动后，中国船级社质量认证公司
10、高度重视，立即组成立了以郭瑞博士为组长，胡京良为副组长的项目工作组，工作组成员共6人，项目组成员均拥有丰富的交通运输行业安全管理和安全技术咨询服务经验。明确了组长、副组长、成员的工作职责和内容。2）双方沟通项目组与高速集团保持了密切的沟通，选定了代表型路段作为调研对象，明确了评估范围，确定了实施计划、方案、工作要求、各单位联系人、双方职责。3）收集高速公路法律、法规、规范性文件为保障本次评估科学性、公正性、合法性和针对性。项目组成员收集了高速公路运营企业相关法律、法规、规章、规范性文件共计210款，其中，法律类20款、法规类28款、部门规章73款、国家及行业标准规范89款。并对已收集的法律、法
11、规、标准、规范进行逐项校验，确保时效性。4）编制检查表、访谈问卷项目组根据已收集的高速公路运营企业相关法律、法规、规章、规范性文件，逐款逐项进行筛选，摘取安全管理、安全技术相关条款，并以此为检查依据，编制本项目安全检查表。为保障调研过程中访谈环节的高效性、针对性，项目组根据企业安全管理要求，并结合自身多年安全技术咨询经验，经评议，制定了了调研访谈问卷。5）调研前内部培训为保障项目的顺利进行，项目组组长郭瑞博士对项目组成员开展了调研前的内部培训，培训内容包括项目目的、评估范围、工作内容、职责、工作纪律、安全检查表、记录要求、汇总要求、访谈方式、调查问卷等。通过此次培训，使得项目组成员对本次项目如
12、何实施有了更加清晰的认识。6）召开启动会2019年6月17日上午，在江西高速集团总部会议室召开了安全管理成熟度评估项目首次工作会，会议对集团安全管理成熟度评估项的目的和依据进行了宣贯，对项目整体推进的工作计划作了总体安排，同时集团成立了项目对接协调领导小组。2、调研实施1）大广高速武吉段调研（7月9日至7月12日）2019年7月9日上午，项目组一行抵达南昌西管理中心，并严格按照工作方案实施调研工作，具体包括召开首、末次工作会；对南昌西管理中心及其下辖各部门、沿线畅行分公司、服务区、养护所/站、收费所/站、九岭山隧道的基础管理和现场管理进行调研；调研情况记录、汇总、梳理；调研情况反馈等。在整个调
13、研过程中，项目组成员与大广高速武吉段各级单位、人员保持密切沟通，在舒心、愉快的工作氛围下完成了本阶段调研工作，并向南昌西管理中心反馈了调研情况和问题清单。2）福银高速温沙段调研（7月22日至7月26日）2019年7月22日上午，项目组一行抵达抚州管理中心，并严格按照工作方案实施调研工作，具体包括召开首、末次工作会；对抚州管理中心及其下辖各部门、沿线畅行分公司、服务区、养护所/站、收费所/站的基础管理和现场管理进行调研；调研情况记录、汇总、梳理；调研情况反馈等。在整个调研过程中，项目组成员与福银高速温沙段各级单位、人员保持密切沟通，在舒心、愉快的工作氛围下完成了本阶段调研工作，并向抚州管理中心、
14、畅行抚州分公司反馈了调研情况和问题清单。3）畅行公司总部调研（8月8日）2019年8月8日，项目组一行抵达畅行公司总部，并严格按照调研方案先后调研了畅行公司总部机关财务管理部、综合管理部、运营督导部、人力资源部、党群工作部、招商管理部、商业规划部、纪检监察部、工程管理部等9个部门，充分调取、审阅了安全管理相关资料，并对各级员工进行了访谈。调研结束后，项目组向畅行公司总部反馈了调研情况和问题清单。4）高速集团总部（9月17日至9月18日）2019年9月17日，项目组一行6人抵达高速集团总部，按照既定方案对高速集团总部机关实施调研工作。项目组分为2组，先后对信息监控中心、综合事务部、养护管理部（安全生产办公室）、财务管理部、规划建设部、收费管理部、风控审计部、党委办公室、人力资源部、战略投资部、工会、纪检监察室等部门进行了调研。调研期间，项目组调阅了各部门安全管理相关资料，并对各级员工进行了访谈。调研结束后，项目组向高速集团总部反馈了调研情况和问题清单。3、调研记录整理、分析（9月19日至9月20日）在完成所有调研工作后，各项目成员按照职
