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1、泓域/煤泥公司薪酬管理研究煤泥公司薪酬管理研究xx（集团）有限公司目录一、 公司概况3公司合并资产负债表主要数据3公司合并利润表主要数据3二、 产业环境分析4三、 必要性分析6四、 项目简介7五、 激励薪酬与福利的设计11六、 企业薪酬制度设计的原则和流程19七、 绩效的含义与特点22八、 绩效考核的步骤与方法23九、 人力资源规划的含义与内容32十、 人力资源需求与供给预测34十一、 项目风险分析40十二、 项目风险对策43十三、 发展规划分析45十四、 法人治理结构51一、 公司概况（一）公司基本信息1、公司名称：xx（集团）有限公司2、法定代表人：李xx3、注册资本：960万元4、统一社
2、会信用代码：xxxxxxxxxxxxx5、登记机关：xxx市场监督管理局6、成立日期：2013-2-107、营业期限：2013-2-10至无固定期限8、注册地址：xx市xx区xx（二）公司主要财务数据公司合并资产负债表主要数据项目2020年12月2019年12月2018年12月资产总额2305.831844.661729.37负债总额929.31743.45696.98股东权益合计1376.521101.221032.39公司合并利润表主要数据项目2020年度2019年度2018年度营业收入8240.626592.506180.47营业利润1297.161037.73972.87利润总额114
3、0.19912.15855.14净利润855.14667.01615.70归属于母公司所有者的净利润855.14667.01615.70二、 产业环境分析建设高质高效、持续发展的经济发展强市。经济保持平稳较快增长，产业结构优化升级，实体经济不断壮大，质量效益明显提高。创新驱动成为经济社会发展的主要动力，科技创新能力明显增强。区域协同发展取得明显成效，开放型经济达到新水平。产业强市成效显著，项目建设鳞次栉比，传统产业优化升级，新兴产业蓬勃兴起，现代农业和服务业迅猛发展、蒸蒸日上，市域综合经济实力和影响力迈上新台阶。建设生态良好、环境优美的秀美生态城市。城镇化进程进一步加快，中心城区综合服务功能大
4、幅提升，中小城市和特色小城镇格局基本形成，城镇化率达到60%以上。生态文明建设加快推进，具备条件的农村基本建成美丽乡村。节约型社会、循环经济深入发展，主要污染物减排如期实现省下达目标任务，森林覆盖率大幅提升，环境质量明显改善，经济、人口与资源环境相协调的发展格局初步形成。煤泥，指的是煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的一种产品，其产品种类众多，在市场上的用途也相对广泛，包括型焦、化工原料、水泥厂添加料、砖厂添加料、制作型煤、锅炉燃烧等。从产业链来看，煤泥行业的上游主要包括煤炭开采和洗选，以及煤泥干燥设备领域，行业下游主要是火力发电、集中供热、以及水泥、砖石等非金属矿物制品等领域。在发展的
5、初级阶段，煤泥主要被做成蜂窝煤及煤砖等产品，是80年代时期居民生活及采暖的主要燃料；随后由于集中供暖及天然气的普及使用，市场对煤泥所制作成的蜂窝煤及煤砖需求减少，这一阶段我国煤泥产业发展持续放缓；而进入21世纪以来，随着锅炉燃烧、制作型煤、型焦等领域对煤泥需求的不断扩大，煤泥行业迎来了一段高速发展时期；但好景不长，随着国家环保政策的日趋严格，传统的煤炭能源市场日渐萎缩，煤炭及相关产品的市场需求不断减少，而煤泥作为煤炭的副产品，其市场发展也受到了一定的限制。煤泥产量的增加与我国庞大的煤炭资源息息相关。我国有着较为庞大的煤炭产量，再加上近年来国内原煤入选率的大幅提升，使得煤泥产量呈现出快速增长趋势
6、。具体来看，从2016年的1.7亿吨发展到2019年，我国煤泥产量将近突破2.0亿吨，较上一年相比增长了近4.8个百分点；预计未来随着煤炭产销量的持续增长，我国煤泥产量仍存在着较大增长空间。就目前来看，在我国市场，煤泥主要被用于燃烧，与动力煤互为替代品，但总体处于弱势，再加上煤泥的热值相对较低，且运输成本较高，产品利用率虽然在近年来得到不断提升，但仍处于低位。而煤泥对火电企业具有一定的降成本作用，未来随着煤电一体化的不断推进，以及资源节约利用与环保政策要求的作用下，我国煤泥行业的产品利用率仍有较大提升空间。三、 必要性分析1、现有产能已无法满足公司业务发展需求作为行业的领先企业，公司已建立良好
7、的品牌形象和较高的市场知名度，产品销售形势良好，产销率超过 100%。预计未来几年公司的销售规模仍将保持快速增长。随着业务发展，公司现有厂房、设备资源已不能满足不断增长的市场需求。公司通过优化生产流程、强化管理等手段，不断挖掘产能潜力，但仍难以从根本上缓解产能不足问题。通过本次项目的建设，公司将有效克服产能不足对公司发展的制约，为公司把握市场机遇奠定基础。2、公司产品结构升级的需要随着制造业智能化、自动化产业升级，公司产品的性能也需要不断优化升级。公司只有以技术创新和市场开发为驱动，不断研发新产品，提升产品精密化程度，将产品质量水平提升到同类产品的领先水准，提高生产的灵活性和适应性，契合关键零
8、部件国产化的需求，才能在与国外企业的竞争中获得优势，保持公司在领域的国内领先地位。四、 项目简介（一）项目单位项目单位：xx（集团）有限公司（二）项目建设地点本期项目选址位于xx，占地面积约11.00亩。项目拟定建设区域地理位置优越，交通便利，规划电力、给排水、通讯等公用设施条件完备，非常适宜本期项目建设。（三）建设规模该项目总占地面积7333.00（折合约11.00亩），预计场区规划总建筑面积12606.94。其中：主体工程8687.41，仓储工程1578.64，行政办公及生活服务设施1467.97，公共工程872.92。（四）项目建设进度结合该项目建设的实际工作情况，xx（集团）有限公司将
9、项目工程的建设周期确定为12个月，其工作内容包括：项目前期准备、工程勘察与设计、土建工程施工、设备采购、设备安装调试、试车投产等。（五）项目提出的理由1、长期的技术积累为项目的实施奠定了坚实基础目前，公司已具备产品大批量生产的技术条件，并已获得了下游客户的普遍认可，为项目的实施奠定了坚实的基础。2、国家政策支持国内产业的发展近年来，我国政府出台了一系列政策鼓励、规范产业发展。在国家政策的助推下，本产业已成为我国具有国际竞争优势的战略性新兴产业，伴随着提质增效等长效机制政策的引导，本产业将进入持续健康发展的快车道，项目产品亦随之快速升级发展。煤泥，指的是煤粉含水形成的半固体物，是煤炭生产过程中的
10、一种产品，其产品种类众多，在市场上的用途也相对广泛，包括型焦、化工原料、水泥厂添加料、砖厂添加料、制作型煤、锅炉燃烧等。从产业链来看，煤泥行业的上游主要包括煤炭开采和洗选，以及煤泥干燥设备领域，行业下游主要是火力发电、集中供热、以及水泥、砖石等非金属矿物制品等领域。（六）建设投资估算1、项目总投资构成分析本期项目总投资包括建设投资、建设期利息和流动资金。根据谨慎财务估算，项目总投资5264.47万元，其中：建设投资4207.80万元，占项目总投资的79.93%；建设期利息51.17万元，占项目总投资的0.97%；流动资金1005.50万元，占项目总投资的19.10%。2、建设投资构成本期项目建
11、设投资4207.80万元，包括工程费用、工程建设其他费用和预备费，其中：工程费用3722.65万元，工程建设其他费用375.65万元，预备费109.50万元。（七）项目主要技术经济指标1、财务效益分析根据谨慎财务测算，项目达产后每年营业收入11100.00万元，综合总成本费用9448.91万元，纳税总额855.16万元，净利润1201.78万元，财务内部收益率15.76%，财务净现值375.17万元，全部投资回收期6.29年。2、主要数据及技术指标表主要经济指标一览表序号项目单位指标备注1占地面积7333.00约11.00亩1.1总建筑面积12606.94容积率1.721.2基底面积4399.
12、80建筑系数60.00%1.3投资强度万元/亩376.352总投资万元5264.472.1建设投资万元4207.802.1.1工程费用万元3722.652.1.2工程建设其他费用万元375.652.1.3预备费万元109.502.2建设期利息万元51.172.3流动资金万元1005.503资金筹措万元5264.473.1自筹资金万元3175.793.2银行贷款万元2088.684营业收入万元11100.00正常运营年份5总成本费用万元9448.916利润总额万元1602.387净利润万元1201.788所得税万元400.609增值税万元405.8510税金及附加万元48.7111纳税总额万元8
13、55.1612工业增加值万元3005.8713盈亏平衡点万元5265.20产值14回收期年6.29含建设期12个月15财务内部收益率15.76%所得税后16财务净现值万元375.17所得税后五、 激励薪酬与福利的设计（一）激励薪酬的设计激励薪酬是指企业以员工、团队或者企业自身的绩效为依据而支付给员工个人的具有变动性质的薪酬。与基本薪酬相比，激励薪酬具有一定的变动性，但是由于它与绩效联系在起，因此对员工的激励性也就更强。激励薪酬一般可以分为个人激励薪酬和群体激励薪酬两种类型。1、个人激励薪酬个人激励薪酬是指主要以员工个人的绩效表现为基础而支付给员工的薪酬。这种支付方式有助于员工不断地提高自己的绩
14、效水平，但是由于它支付的基础是个人，因此不利于团队成员间的相互合作。个人激励薪酬主要有以下三种形式。（1）计件制。计件制是根据员工的产出水平和工资率来向员工支付相应的薪酬。计件制往往不采用直接计件的方法，更多的是使用差额计件制，也就是说对于不同的产出水平分别规定不同的工资率，以此来计算薪酬。（2）工时制。工时制是根据员工完成工作的时间来向员工支付相应的薪酬。最基本的工时制是标准工时制，就是首先确定完成某项工作的标准时间，当员工在标准时间内完成任务时，依然按照标准工作时间来支付薪酬，由于员工的工作时间缩短了，这就相当于工资率提高了。在实践中，员工因节约工作时间而形成的收益是要在员工和企业之间进行分配的，员工只能得到其中的一部分。（3）绩效工资。绩效工资是指根据员工的绩效考核结果来向员工支付相应的薪酬由于有些职位的工作结果很难用数量和时间进行量化，不太适用上述的两种方法，因此就要借助于绩效考核的结果来支付激励薪酬。绩效工资有四种主要的形式：一是绩效调薪，二是绩效奖金，三是月/季度浮动薪酬，四是特殊绩效认可计划。1）绩效调薪。绩效调薪是指根据员工的绩效考核结果对
