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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑酒店餐饮采购部管理制度 第七章 购买部管理制度 . 1 7.1酒店购买管理制度 . 1 7.2酒店财务酒库废品询价管理规定 . 26 7.3菜品原料购买、入库、领用、盘点管理规定 . 27 第七章 购买部管理制度 7.1 酒店购买管理制度 目的:为模范酒店各部门所需物品购买流程，掌管购买理由和用途，明确购买渠道及责任, 加强到货物品入库、保管、出库管理，回避风险，制止物品积压，杜绝滥用，需每天向领导汇报酒店购买物品汇总等相关事宜. 7.1.1购买物品分类、提报依据和时间、相关责任人 酒店购买根据购买频次分为日采、应急随时购买、周采、两周采、月采、季采、年采等
2、形式，概括为： 1、菜品原料的日采、周采、两周采、月采类物品按菜品原料购买、入库、领用、盘点管理规定执行 2、应急物品：由于酒店经营的生动性，时常展现客人急需物品，酒店无此类商品或原筹划购买物品缺乏，展现类似紧急购买时，部门主管立刻以电话或当面形式请示部门经理、部门总监安置购买人员举行添置。食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店购买部举行购买，其他物品由各部门自行购买并核销（按紧急购买流程执行）。 3、酒水类：高档白酒、红酒餐饮部根据用量随时提报；中低档国内白酒、红酒由餐饮部每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存处境打提料单，啤酒、饮料餐饮部每月购买两次，分别于1日、15日上报提料单，经
3、餐饮部经理、餐饮总监、酒店财务部、酒店总经理审批转购买部门举行购买（按常规物品购买流程执行）。 4、餐饮部消耗品：每月报一次，各部门每月5日前根据本月客流量、下月客流量预估及库存处境打提料单，经部门经理、总监、酒店财务部、酒店总经理审批转购买部门举行询价购买，已签订长期供货合同（使用部门直接打提料单）或超过2000元的请购件经总裁审批后转招标部购买（按常规物品购买流程或非日采有供货协议定期结算付款流程执行）。 5、餐饮部的粮油类、易存放有固定包装的调料类、香烟类、房务部大堂吧物品类、客吧物品类：每月报一次，餐饮部每月5日前将根据本月客流量、下月客流量预估及库存处境打提料单，经部门经理、总监签字
4、确认，酒店资产会计于7日前审核完毕转酒店总经理审核，酒店总经理于8日前批转购买部举行购买（按常规物品购买流程执行）。 6、办公用品：每月提报一次。每月10日前各部门综合科员将本部门下月办公用品筹划通过OA工作流形式经部门总监审核后发送到行政总监处，行政总监于11日前审核通过后转酒店总经理批转集团行政部统一购买。 7、印刷品：每月提报一次。每月5日前各部门综合科员将本部门下月印刷品筹划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁批转集团招标部统一购买。最低购买量不能低于合同商定数量。 8、劳保用品：每年提报四次。每季度结果一个月1
5、0日前各部门综合科员将本部门下一季度劳保用品筹划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一购买。 9、房务部一次性用品类：每年提报四次。每季度结果一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度一次性用品筹划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一购买。 10、办公设备：每年提报四次。每季度结果一个月10日前各部门综合科员将本部门下一季度办公设备筹划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于1
6、2日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一购买。 11、瓷器餐具类：每年提报四次。每季度结果一个月10日餐饮部综合科员将本部门下一季度办公瓷器餐具购买筹划报件经部门总监签字确认后转酒店行政部总务主管汇总审核，总务主管于12日审核通过后上报行政总监、酒店总经理、总裁，总裁批转集团招标部统一购买。 12、布草类:每半年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日、8月15日前上报布草请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部举行购买。 13、绿植类: 每年提报一次，餐饮部、房务部每年2月15日前上报绿植购买单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部举行购买。 14、制服类：每年
7、提报一次，房务部每年2月15日前上报制服购买单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部举行购买。日常新进员工需量体裁衣时，按需提报。 1 15、保洁设备类：每三年提报一次，结果一年2月15日前上报设备请购单经主管领导签字确认后提报总裁批转招标部举行购买。 16、员工福利用品：春节福利用品需提前30天、其他福利用品需提前一个月，酒店行政部将酒店全体部门所需物资汇总完毕后经各部门总监、酒店总经理签字确认后上报主管副总、总裁批转招标部举行购买。 17、为操纵库存量及降低所购物品价格浮动对酒店本金的影响，各部需操纵每次提报购买的数量，预料数量有依据。全体物品库存量原那么上最多不超过半年使用量。 7.1.
8、2购买物品标准 1、酒店各部门在请购物品前要核查是否有库存，要做到筹划合理，用多少请多少。假设库存中有其它类型的物品可以和需请购的物品通用，可以不用请购，上报物品领用时标注领会。 2、作为请购部门在填写请购件时务必将品名、规格型号、材质、品牌（包含替代品牌）、档次等资料信息填写完整、切实。如有指定使用人的需明确标出，否那么不予批准请购。 3、若无法供给规格型号、品牌的材料，务必附带样品或物品彩色照片或使用部门随行询价购买，否那么不予批准请购。 4、涉及到有使用期限要求的物品，务必标注生产日期范围、质保期范围等细致要求，否那么不予批准请购。 5、急件请购单在第2条标准根基上，在备注栏标注急件，（
9、同时并转发电子版）否那么不予批准急件请购。必要时，请购人可亲自按急件请购流程找领导批转。食品、菜品原材料、酒水、饮料可转酒店购买部举行购买，其他物品由各部门自行购买并核销。 7.1.3购买责任划分 1、使用部门要经常查看物品库的实际库存量（看系统并接洽仓库管理员，仓库管理员有义务告知库存量处境及有保质期物品的质保期时间），保证全体库存的物品在最低库存量以外运行，如察觉实际库存快到最低库存量时，使用部门提料责任人实时制作请购单上报请购，并向购买部提出合理的到货时间。假设提料责任人没有实时打请购单请购导致物品供不应求或沽清，该责任由提料责任人承受。 2、全体购买单务必按请购流程时限举行批转至总裁批
10、准，提料责任人专心填写购买单并上报逐级审批，若审批人或审批部门未按时限上报或未签署明确观法，所造成后果由相关审批人、审批部门承受责任。 3、提料责任人还要负责跟踪物品到货的进展程度，自上报请购单后务必每天核一次物品库的实际库存量，并将物品实际库存量反映给购买员，假设物品实际库存量已经达成或低于最低库存量，请购的物品仍未到货时，应实时通知购买部购买并尽快到货，假设购买回复不能按要求到货，提料责任人要在第一时间上报部门领导，领导务必给出明确解决观法，举行协商解决并保证按时到货。若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承受相应责任。 4、购买员接到请购单后无故未按时限作出购买或购买不实时，或购买展现奇
11、怪问题导致不能实时供货，购买员务必实时上报部门领导，领导务必给出明确解决观法，举行协商解决并保证按时到货，若违反以上规定，责任人及其上级领导负责承受相应责任。 7.1.4物品购买价格操纵 1、菜品原料购买的价格操纵按菜品原料购买、入库、领用、盘点管理规定执行。 2、 除日采或紧急购买且无供货合同的物品，购买人员根据所需物品的规格、尺寸、质量标准等要求现场至少询价三家（独家经销或特殊物品除外）比价，上报经相关部门及领导审核批准后购买，未经批准的不许购买，否那么购买到货的物品所发生的费用由购买人员自行承受；若后续审核部门复查，价格超出3%以上，超出片面由购买人员自行承受。 3、 有长期供货合同的物
12、品，使用部门务必打提料单，经相关领导审批后转购买部门发供货确认函购买到货，未经批准的不许通知供给商送货，否那么购买到货的物品所发生的费用由发出通知的人员承受。 7.1.5物品验收标准 1、大批量物品到库验收时，购买部门务必提前24小时通知相关部门切当验收时间、地点，验收部门人员10分钟以到场验收。 2、小件（含急件）当天到货时，购买部门提前2小时通知相关部门到货验收时间、地点，验收部门人员10分钟以到场验收。 3、全体请购材料到库时务必附有该材料的说明书、合格证、商标品牌、保修卡。由购买人员负责填写入库单，务必细致标注入库时间、材料名称、规格型号、数量、单位、经销厂家（包含电话及地址）品牌、质
13、量附件、出厂日期、保质期限、使用地点；由请购部门责任人（部门主管级以上人员）负责购买物品及相关附件外观质量验收，同时并在入库单上填写筹划出库时间；由技术部门（电脑等信息相关设备由电脑部指定专人负责验收内在质量，工程类设备由工程部指定专人负责验收内在质量）验收内在质量，由财务部负责验收数量。 4、由于在验收时无法外观检查质量的材料，在短期运行过程中和未过质保期间非人为损坏的，由购买部门负责协调更换，无法更换的由购买部门自行解决。 5、已经签订购买合同的材料、物品，务必在质保期到期前三个月，使用部门务必组织技术、监视部 2 门举行联合验收，确认是否存在问题隐患，假设有问题，由使用部门给供货单位下发
14、联络函，催其履行修理义务，假设供货单位不到场，由使用部门自行举行修理，留存影像资料，必要时举行公证，同时给供货单位发联络函，让其对发生的修理费举行书面确认，假设使用部门没有实时发函，导致修理费用没有对方确认或对方不认可，那么修理费由使用部门承受。 6、对于电脑设备软、硬件系统、附件、赠品由集团电脑部、使用部门、购买部门、财务部门举行联合验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。 7、涉及到消防器材硬件设备设施、附件、赠品，由请购部门、购买部门、财务部门、行政部安管队长联合举行验收，相关资料、软件备份存入集团档案室。 8、使用部门验收人员验收完成后，务必将材料明细、出库日期在使用部门的材料到货验收
15、登记表细致填写。 9、使用部门指定责任人应实时查看消耗品、酒水类库存，实时请购。 10、如请购人员未按要求填写请购单内容（品牌、规格等要求），不予请购。 11、如验收人员将不符合验收标准的货物验收入库，造成损失的，产生的费用由加入验收人员同比例承受。 12、若因请购单填写不全面，或使用部门对前期购买物品关键项未明确说明，导致购买部门购买到货实物不符合使用要求需换货，如产生购买差价，产生的差额费用由提料人、直属上级、部门经理、部门总监按55%、20%、15%、10%承受购买差价。 13、验收责任人在验收过程中未按严格购买标准验收，使用过程中导致损失，验收责任人将承受全部损失。 7.1.6请购物品录入系统
