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1、标题产品报价控制程序编号SAW-QP-01版本/修改次数A/1制定业务部实施日期10/03/20页 数1/3由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）业务员各部门相关人员使用什么方式进行 （材料/设备/装置）信息系统计算机输 入 （要求是什么？）顾客信息成品图、技术要求预计产量材料、包装方式其它相关信息输 出 （将要交付的是什么？）标书成本分析报告过 程 填写COP或过程名称产品报价程序 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）报价的合理性、及时性报价的一次成功率如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）产品报价程序过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 标题产品报价控制程序编号SAW-QP
2、-01版本/修改次数A/1制定业务部实施日期10/03/20页 数3/31 目的为确保公司能够及时，合理地提供报价，以增强顾客对公司的信任程度。2 范围本程序覆盖公司的所有产品报价活动。3 定义3.1 常规报价：指针对现有型号或库存产品报价。3.2 特殊报价：指针对新产品、新工艺的产品报价。4 职责4.1 业务部经理负责常规报价的审批。4.2 总经理负责特殊报价的审批。5 程序内容5.1 常规报价5.1.1业务在接到顾客的报价要求时，应首先确认公司是否有现成的产品或以前已经生产过。5.1.2若为常规产品，业务员应先查询以前的价格，以此为基准，跟据市场行情及其它一些因素，适当上涨或下调其价格。5.1.3报价必须经过业务部经理审批方可报给客户。5.1.4业务员在报价后必须及时了解顾客的反馈。5.2特殊报价5.2.1业务部与客户洽谈新产品、新项目时，业务部应全面了解顾客对产品的要求。5.2.2业务部应召集项目小组成员对客户要求进行评审。5.2.3业务部应根据顾客提供的图纸或样品、技术规范等要求，核算出产品的成本明细，并经副总审核，总经理批准后方可给客户报价。5.2.4报价后，业务员应及时了解顾客的反应。6、相关文件6.1合同评审管理程序7、使用表单：7.1产品报价单7.2成品明细表
