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1、宝珠砂投资项目立项申请报告一、宝珠砂项目背景随着全球制造业发展格局的变化和技术快速迭代，已经发布两年的中国制造2025重点领域技术创新路线图迎来了首次修 订。业内专家表示，中国制造2025的实施取得了显著成绩， 但仍面临着巨大的挑战，只有在越来越多的产业领域处于世界的 先进水平，中国制造强国战略才有实现目标的底气二、项目名称及承办单位（一）项目名称项目名称：宝珠砂生产制造项目。（二）项目承办单位承办单位名称：商丘某某有限公司。项目规划设计单位：泓域咨询机构 项目战略合作单位：某某集团、某某研究机构三、项目建设选址及用地综述（一）项目建设选址本期工程项目选址在商丘某工业园。（二）项目建设地概况商
2、丘市，简称“商”或宋”，河南省地级市，位于河南省 最东部、豫鲁皖三省交界处，东隔安徽一角与江苏徐州相望， 素有豫东门户之称。商丘是贯穿中国东西、南北的陇海铁路和 京九铁路的高铁普铁双十字”交会城市。截至2016年，辖2区、 6县、1县级市，面积10704平方公里，总人口 915.12万人。2017 年2月，国务院发布“十三五”现代综合交通运输体系发展规划， 推进商丘建设为全国性综合交通枢纽。（三）项目用地性质本期工程项目计划在商丘某工业园建设。（四）项目用地规模项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总 用地面积62631.30平方米（折合约93.90亩），净用地面积62631.30
3、 平方米（红线范围折合约93.90亩），土地综合利用率100.00%； 项目建设遵循“合理和集约用地的原则，按照宝珠砂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合宝珠砂制造和经营的 规划建设要求。（五）项目用地控制指标该工程规划建筑系数7&82%,建筑容积率1.56,建设区域绿 化覆盖率6.22%,固定资产投资强度203.24万元/亩，根据测算， 本期工程项目建设完全符合工业项目建设用地控制指标（国 土资发2008 24号）文件规定的具体要求。!1!项目建设必要性分析（-）中国制造2025总体来看，当前和今后一个时期，我国制造业发展面临着稳 增长和调结构的双重困境、发达国家和新兴经济体的双重
4、挤压、 低成本优势快速递减和新竞争优势尚未形成的两难局面，进入了 “爬坡过坎”的关键时期。在长期粗放发展之后，我国制造业发 展将越来越具有“爬坡”和“登山”的性质，即在每一个产业中 都必须向上走，从价值链的低端向高端跃迁和攀升；否则，庞大 的产业大军将拥挤在低洼地中，面临“路径依赖”和低端锁定” 的风险。面对国内外发展形势的新情况新变化，我国制造业发展 必须肩负起支撑国民经济转型升级、跨越发展的重大历史使命， 加快转型升级、创新发展、提质增效，实现由大到强的根本转变。（二）战略性新兴产业发展规划2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力 的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的
5、良好发展态势， 集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑, 在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。与此同时，当前 我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新 兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点, 并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深 化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。（三）经济新常态今年以来，我国在适度扩大总需求的同时，着力加强供给侧 结构性改革效果初显，突出特点表现在“稳”字上。从需求侧看, 在消费需求保持平稳态势的同时，投资需求稳中有升。一
6、季度， 固定资产投资实际增长13.8%,增速比上年全年加快0.7个百分点, 比今年1至2月份加快0.5个百分点。从供给侧看，在农业平稳发展的基础上，工业生产缓中趋稳。按可比价格计算，全国规模以 上工业增加值一季度同比增长5.8%,比今年1至2月份加快0.4 个百分点。尤为值得关注的是，全国规模以上工业企业效益实现 恢复性增长，1至2月份利润总额同比增长4.8%o这些积极变化, 对缓解经济下行压力和保持就业稳定，发挥了不可低估的重要作 用。进一步分析，伴随供给侧结构性改革正效应持续外溢，结构 优化的成果十分显著。一是以改善投资结构为标志，第三产业增 速明显快于第二产业。一季度第二产业投资3366
7、4亿元，增长 7.3%；第三产业投资50230亿元，增长12.6%。无论从投资规模 还是增长幅度看，第三产业都远高于第二产业。二是以国内生产 总值的产业增加值占比为标志，第三产业领先优势持续扩大。一 季度，第三产业增加值占国内生产总值的比重为56.9%,比上年同 期提高2.0个百分点，高于第二产业19.4个百分点。三是以工业 增加值增速为标志，工业继续向中高端迈进。一季度高技术产业 和装备制造业增加值增速分别比规模以上工业快3.4个和1.7个百 分点，占规模以上工业增加值比重分别为12.1%和32.4%,比上年 同期提高1.1个和1.7个百分点。对比上述数据可以看出，由于新 常态下结构调整不断
8、取得新进展，稳增长因而持续获得新动能,这是当前经济运行中最为值得称道的。五、项目土建工程建设指标本期工程项目净用地面积62631.30平方米，建筑物基底占地 面积49365.99平方米，总建筑面积97704.83平方米，其中：规划 建设主体工程61373.90平方米，根据测算：计容建筑面积97704.83 平方米；项目规划绿化面积绿化面积平方米，土地综合利用面积 62631.30平方米。六、设备选型方案本期工程项目计划购置生产及检测设备共计190台（套）， 设备购置费6567.04万元。七、主要能源供应及节能分析（一）主要能源供应1、本期工程项目生产用电为三级负荷，年用电量459880.63
9、千瓦?时，折合56.52吨标准煤。2、根据测算年总用水量5513&16立方米，折合4.71吨标准煤，主要是生产补给水和办公及生活用水。（二）项目节能分析“宝珠砂生产建设项目”在设计过程中，对生产工艺、电气 设备、建筑等方面采取有效节能措施，年用电量459880.63千瓦? 时，年总用水量5513&16立方米，项目年综合总耗能量61.23吨 标准煤/年。根据测算，达纲年综合节能量21.51吨标准煤/年，项 目总节能率2& 10%,因此，该项目属于能源利用效果较好的项目。（三）产业节能“十三五”发展规划推进环境污染第三方治理。鼓励在环境监测与风险评估、环境公用设施建设与运行、重点区域和重点行业污染
10、防治、生态环 境综合整治等领域推行第三方治理。研究制定第三方治理项目增 值稅即征即退政策，加大财政对第三方治理项目的补助和奖励力 度。鼓励各地积极设立第三方治理项目引导基金，解决第三方治 理企业融资难、融资贵问题。引导地方政府开展第三方治理试点, 建立以效付费机制。提升环境服务供给水平与质量。到2020年，环境公用设施建设与运营、工业区第三方治理取得显著进展,污染治理效率和专业化水平明显提高，环境公用设施投资运营体制改革基本完成，涌现出一批技术能力强、运营管理水平髙、综 合信用好、具有国际竞争力的环境服务公司。八 环境保护及清洁生产和安全生产（一）环境保护本期工程项目符合商丘某某工业发展规划，
11、选用生产工艺技术成熟可靠，符合商丘产业结构调整规划和国家的产业发展政 策；项目建成投产后，在全面采取各项污染防治措施和加强企业 环境管理的前提下，对产生的各类污染物都采取了切实可行的治 理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，所以，本期工程项 目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（二）清洁生产本期工程项目设计中采用了清洁生产工艺，应用清洁原材料, 生产清洁产品，同时采取完善和有效的清洁生产措施，能够切实 起到消除和减少污染的作用；因此，本期工程项目建成投产后， 各项环境指标均符合国家和地方清洁生产的标准要求。（三）安全生产本期工程项目采用了先进、成熟、可靠的宝珠砂生产技术， 在设计中严格执
12、行国家有关劳动安全卫生政策，并根据实际情况 采取完善的安全卫生措施，预计本期工程项目在建成后将有效防 止火灾、雷电、静电、触电、机械伤害、噪声危害等事故的发生。本期工程项目主体工程火灾危险类别为丙类，建筑耐火等级 为二级；项目设计中除了各专业严格按照有关规范进行消防措施 设计外，还按规范要求设置了各类消防设施，主要包括消防给水 管网、消火栓、干粉灭火器等，因此，本期工程项目消防系统具 有较高的安全可靠性。（四）绿色工业发展规划进入21世纪，大规模开发利用化石能源导致的能源危机、环 境危机日益凸显，建立在化石能源基础上的传统工业文明陷入困 境。国际金融危机爆发后，以资源消耗和需求拉动为支撑的经济
13、 增长模式受到了巨大冲击。后危机时代，发达国家开始重新审视工业部门在财富形成和积累中的重要作用，相继提出了 “再工业化”战略,旨在以创新激发制造业活力，重振实体经济。同时,在全球经济艰难复苏和深度调整的大背景下，发达国家实施“绿 色新政”，意图通过发展新兴绿色产业和绿色技术，发掘新的绿 色增长点，将全球工业带入绿色化发展的新路径，为重塑全球产 业链、推动消费者行为变革提供持续动力，进而在实体经济领域 新一轮国际竞争中占据制高点。九、项目总投资及资金构成（一）项目总投资构成分析按照投资项目可行性研究指南的要求，本期工程项目总 投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务测算， 本期工程项目
14、预计总投资26153.73万元，其中：固定资产投资 19084.24万元，占项目总投资的72.97%；流动资金7069.49万元, 占项目总投资的27.03%o（二）固定资产投资构成本期工程项目固定资产投资19084.24万元，其中：土建工程 投资7688.00万元，占项目总投资的29.40%,设备购置费6567.04 万元，占项目总投资的25.11%,其它投资4829.20,占项目总投资 的 18.46%o（三）项目总投资及其资金构成项目总投资及其资金构成：项目总投资二固定资产投资+流动资金，项目总投资=19084.24+7069.49=26153.73 （万元）。十、资金筹措方案项目总投资
15、26153.73万元，根据资金筹措方案，全部由商丘某某科技有限公司自筹。十一、项目预期经济效益规划目标（一）达纲年经济效益目标值1、项目达纲年预期营业收入（SP） : 65733.00万元（含税）。2、年总成本费用（TC） : 49783.16万元。3、税金及附加：278.10万元。4、达纲年利税总额:18545.44万元。5、项目达纲年利润总额（PFO） : 15949.84万元。6、项目达纲年净利润（NP） : 11962.38万元。7、项目达纲年纳税总额：6583.06万元。（二）达纲年收益增益目标1、达纲年投资利润率：60.98%o2、达纲年投资利税率：70.91%O3、达纲年投资回报率：45.74%o（三）经济效益评价目标1、全部投资回收期（所得税后）（Pt） : 3.69年。2、项目经营盈亏平衡点（BEP） : 46.29%o十二、项目建设进度规划“宝珠砂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法规 和实施指南要求进行建设，本期工程项目建设期限规划12个月， 即从2018年2月开始至2019年1月正式投产止，包含:项目建 设前期准备工作、勘察设计、土建施工、设备采购安装和调试、 人员培训及竣工验收等工作阶段。目前，商丘某某科技有限公司 已经完成前期的各项准备工作，包括：市
