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1、高温喷补结合材料项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称高温喷补结合材料投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在淄博市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在淄博市某某工业园区建设，用地性质为工业 用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区 总用地面积76667.1平方米（折合约115.0亩），代征地面积690.0平方米，净用地面积75977.1平方米（折合约114.0亩），土地 综合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则， 按照高温喷补结合材料行业生产规范和要求进行
2、科学设计、合理 布局，符合高温喷补结合材料制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积75977.1平方米，建筑物基底占地面 积52120.4平方米，计容建筑面积85778.2平方米，其中：规划 建设生产车间69746.9平方米，仓储设施面积9573.2平方米（其 中：原辅材料库房5774.3平方米，成品仓库3798.9平方米）， 办公用房3343.0平方米，职工宿舍1899.4平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7平方米；绿化面积5014.5 平方米，场区道路及场地占地面积18842.3平方米，土地综合利 用面积75977.2平方米；土地综合
3、利用率100.0%o2、该工程规划建筑系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖 率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3409.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况经济运行总体平稳。全年实现地区生产总值(GDP)4781.3亿 元，按可比价格计算，比上年增长7.4%o全年实现第一产业增加 值149.9亿元，增长4.3%；第二产业增加值2490亿元，增长6.4%； 第三产业增加值2141.4亿元，增长9%。产业结构持续优化。三次 产业
4、比例由上年的3.4:53:43.6调整为3.1:52.1:44.8。人均生产总值 达到101781元，比上年增长6.6%,按年均汇率折算达15075美元 /人。工业经济平稳运行。全年全市规模以上工业增加值比上年增 长5.7%0分轻重工业看，轻工业增加值增长18.3%,重工业增长2.6%；分行业看，39个行业大类中有22个行业实现增长，增长面达56.4%；分产品看，204种产品中有83种产品产量实现增长， 增长面达40.7%o全年规模以上工业企业累计实现主营业务收入11059.6亿元 比上年增长4.1%；实现利税1206.5亿元，增长4.4%,其中利润702.2亿元，增长2.9%o全年高新技术产
5、业产值占规模 以上工业总产值比重达34.5%,较年初提高1.3个百分点。三、项目建设背景1、自19世纪中叶迄今，经历了一个半世纪的历程，我国又重新回到了世界第一制造业大国的地位。骄人的业绩掩饰不住繁 荣背后的隐忧，与先进国家相比，我国制造业还存在着很多不足:大而不强。以国际上通行的制造业增加值率、全员劳动生产率、 中间投入贡献系数三个指标衡量，我国制造业在质量效益方面差 距很大。从制造业增加值率看，发达国家一般在35%以上，美国、 德国、日本甚至超过45%,我国仅为其一半左右；从全员劳动生 产率看，我国分别为法国、德国、美国、日本的十二分之一、十 四分之一、十八分之一和十八分之一；从中间投入贡
6、献系数看， 我国一个单位价值的中间投入得到的新创造价值远远低于发达国 家。据英国BP公司统计，我国单位GDP能耗分别约为世界平均 水平、美国、日本的1.9倍、2.4倍和3.65倍，同时高于巴西和墨 西哥等发展中国家。大而不尖。当前，我国制造业关键核心技术 受制于人的局面仍然没有得到根本改变，大量的关键零部件、系 统软件和高端装备基本都依赖进口。如，我国机床占世界产量的 38%,但高档数控机床基本要靠进口；我国钢铁产量世界第一，但 港口码头上高吨位起重机的钢丝绳要靠进口； 2014年，我国用在 进口芯片上的外汇超过了 2100亿美元，成为单一产品进口最大的 用汇领域，甚至超过了整个石油进口所使用
7、的外汇。大而不优。 尽管近年来我国产品质量有了很大改进，但在某些国家和地区，“中国制造”仍未摆脱质量低劣的印象，严重损害了国家信誉和形象。国家监督抽查产品质量不合格率高达10%；出口商品长期 处于国外通报召回问题产品数量首位，制造业每年直接质量损失 超过2000亿元，间接损失超过万亿元。以玩具生产为例，自2013 年7月至2014年6月，欧盟新玩具安全指令全面实施一年来, 欧盟RAPEX通报和召回中国大陆制造、出口到欧盟国家的玩具产 品共498起，每月都有20起以上中国大陆产玩具因质量安全问题 被欧盟RAPEX通报/召回。大而不响。与我国制造业规模不相适 应的是，在国际市场没有叫得响的自主品牌
8、，而成为中国企业做 大做强的桎梏。2014年，在世界品牌500强中，我国内地仅29 个品牌入选，远低于美国、法国和日本。因为没有自己的品牌， 相当多的企业只能替人家做“嫁衣”，在国际分工中处于“微笑 曲线”最底端的“制造”环节，而技术含量和附加值较高的研发、 品牌销售渠道等高端环节，则被发达国家的跨国公司所把持，这 导致我国制造业出口加工贸易比重接近40%,自主品牌出口比重 不及20% o2、英国金融时报刊文说，中国企业正开始主导过去30 年来一直由韩国和日本制造商引领的锂离子电池行业。随着环保观念深入人心以及汽车制造商加大对电动车的投入，锂离子电池生产至少在未来10年内会是一项重要技术。研究
9、机构基准矿业情 报总经理西蒙穆尔斯在接受新华社记者专访时表示，在全球电动 车市场中，从小型电动自行车到大型纯电动汽车都在快速发展， 中国锂离子电池行业正在占据世界领先地位。据基准矿业情报测 算，2020年中国锂离子电池生产能力将占全球的62%,美国和韩 国分别占22%和13%。此外，作为“中国制造2025”重点发展领 域之一，在新旧动能转换之际，机器人产业成为新亮点之一。工 信部数据显示，2016年中国工业机器人产量已经达到7.24万台， 同比增长34.3%。目前已建成和在建的机器人产业园区超过40个, 机器人企业数量超过800家。四、项目建设可行性分析1、积极把握战略性新兴产业的投资机遇。“
10、十二五”期间， 我国节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、 新材料和新能源汽车等战略性新兴产业快速发展。2016年，战略 性新兴产业增加值占国内生产总值比重达到10%左右，产业创新 能力和盈利能力明显提升。新一代信息技术、生物、新能源等领 域一批企业的竞争力进入国际市场第一方阵，高铁、通信、航天 装备、核电设备等国际化发展实现突破，一批产值规模千亿元以上的新兴产业集群有力支撑了区域经济转型升级。大众创业、万 众创新蓬勃兴起，战略性新兴产业广泛融合，加快推动了传统产 业转型升级，涌现了大批新技术、新产品、新业态、新模式，创 造了大量就业岗位，成为稳增长、促改革、调结构、惠民生的有
11、 力支撑。2、针对十三五”基础制造工艺绿色发展目标，围绕轻量化、 清洁化、精密化、短流程化、循环化等重点方向，加大重点绿色 基础制造工艺的研发、应用和推广力度。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在淄博市某某工业园区建设，总用地面积76667.1平 方米（折合约115.0亩）,预计总建筑面积85778.2平方米，其 中：规划建设生产车间69746.9平方米，仓储设施面积9573.2平 方米（其中：原辅材料库房5774.3平方米，成品仓库3798.9平 方米），办公用房3343.0平方米，职工宿舍1899.4平方米，其 他建筑面积（含部分公用工程和辅助工程）1215.7平方米，建筑 物基底占地面
12、积52120.4平方米，场区道路及场地占地面积18842.3平方米，绿化面积5014.5平方米，土地综合利用面积75977.2平方米；该项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设 区域绿化覆盖率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地 综合利用率100.0%o（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系 统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的 配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公 司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产 经营范围是：
13、生产（制造）销售高温喷补结合材料。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲年的营业收入73699.4万元，总成本 费用57505.2万元，营业税金及附加334.7万元，年新增利税总 额19809.0万元，年利润总额15859.5万元,年净利润11894.6万 元，年纳税总额7914.4万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资34020.7万元，其中：固 定资产投资25913.8万元，占项目总投资的76.2%；流动资金 8106.9万元，占项目总投资的23.8%；在固定资产投资中，建设 投资25413.6万元，占项目总投资的74.7%；建设期借款利息5
14、00.2 万元，占项目总投资的1.5%。2、该项目建设投资25413.6万元,其中：工程建设费用23531.9 万元，占项目总投资的69.2%,包括：建筑工程投资9356.2万元, 占项目总投资的27.5%；设备购置费13762.8万元，占项目总投资 的40.5%；安装工程费412.9万元，占项目总投资的1.2%；工程 建设其他费用1506.1万元,占项目总投资的4.4%,其中：土地使 用权费966.0万元，占项目总投资的2.8%,预备费375.6万元, 占项目总投资的l.l%o（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI） 34020.7万元，根据资金筹措方案，某 某（股份）有限公司计划自筹资金2
15、3855.3万元，占项目总投资 的70。2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款总额10165.4万元,占项目总投资的29.9%,其中：项目建设期申请银行借款10165.4 万元，占项目总投资的29.9%；项目经营期申请流动资金借款0.0 万元，占项目总投资的0.0%。3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%o八、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：73699.4万元（含税）。2、年总成本费用57505.2万元。3、营业税金及附加334.7万元。4、项目达纲年利润总额：15859.5万元。5、项目达纲年净利润：11894.6万元。6、项目达纲年纳税总额：7914.4万元。
16、7、总投资收益率（ROI） : 48.0%08、资本金净利润率（ROE） : 66.5%o9、项目达纲年投资利润率：46.6%o10、项目达纲年投资利税率：58.2%。11、项目达纲年投资回报率：35.0%。12、全部投资回收期（所得税税后）：4年（含建设期12个月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR） ： 28.6% （达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.6年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：35.4% （达纲年）。九、项目建设进度规划“高温喷补结合材料生产建设项目”按照国家基本建设程序 的有关法规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12 个月，即从2018年6月开始至2017
