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1、Word安全风险管理工作制度各（区）队、科室：为全面辨识、管控矿井在生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危急源，将风险掌握在隐患形成之前，把可能导致的后果限制在可防、可控范围之内，提升平安保障力量，依据公司要求并结合我矿实际，特制定本方法。一、总则平安风险分级管控是指在平安生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的平安风险、危害因素以及重大危急源，进行超前辨识、分析评估、分级管控的管理措施。单位主要负责人是本单位平安风险分级管控工作实施的责任主体,各业务科室是本专业系统的平安风险分级管控工作实施的责任主体。二、“平安风险分级管控”组织机构（一）成立“风险分级管控”工
2、作领导组：组长：高刚常务副组长：苏显峰副组长：张年富李树坤王力成员：关长福许海龙龚哲常维辉李云南纪佩野各区队负责人领导组下设办公室，办公室设在技术科。（二）领导组职责1、矿长是平安风险分级管控第一责任人，对平安风险管控全面负责。2、平安副矿长负责对平安风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各副矿长详细负责实施分管系统范围内的平安风险分级管控工作。4、专业副总工程师及业务科室负责详细实施专业系统的平安风险辨识、评估分级、掌握管理、公告警示等工作。5、区队负责人负责本作业区域和工艺工序的平安风险管控工作6、班组长负责本作业区域的平安风险辨识管控，岗位人员负责本岗位的平安风险辨识管控。（三）办公室
3、职责“平安风险分级管控”办公室负责检查、督促“平安风险分级管控”工作的实施状况，详细职责如下：1、制定“平安风险分级管控”工作制度，制定实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定平安风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析）；3、指导、督促各科室、区（队）开展“平安风险分级管控”工作；4、组织相关人员对全矿“平安风险分级管控”实施状况进行检查、考核；5、承办上级部门和矿“平安风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、平安风险分级管控的辨识程序、评估方法（一）综合辨识程序1、年度辨识评估
4、每年由矿长亲自组织，制定年度平安风险辨识评估工作方案，抽调各系统技术人员，围绕人的担心全行为、物的担心全状态、环境的不良因素和管理缺陷等要素，结合我矿生产系统、设备设施、作业场所等部位和环节，进行一次全面、系统的平安风险辨识评估，并对辨识出的各类平安风险进行分类梳理，综合考虑作业场所、受威逼人数、起因物、引起事故的诱导性缘由、致害物、损害方式等，通过对系统的分析、危急源的调查、危急区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危急性分析，确定平安风险类别。2、月度辨识评估每月由各分管副矿长牵头组织相关业务部门进行一次本专业系统的平安风险辨识及隐患排查，并于当日下午各分管副矿长组织本系统骨干精英，召
5、开本系统平安风险分级管控工作会，结合本系统重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、平安管理等，进行一次专业系统的平安风险辨识。3、周辨识评估区队负责人每周组织本单位人员，对本单位作业区域开展全面的平安风险辨识，由本单位技术主管依据辨识状况编写作业区域平安风险综合评估报告，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。4、日辨识评估带班矿长、班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险辨识评估。并严格根据班组、岗位平安管控现场检查考核表现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的风险辨识状况；岗位员工上岗
6、前严格根据平安确认单对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行平安风险辨识，发觉平安风险后准时向当班带班矿长、班组长汇报，若发觉存在不符合项应马上处理，处理不了的准时汇报本班班组长及带班矿长，由带班矿长组织人员处理并汇报单位调度室，值班人员在日志中记录，本单位处理不了的报矿“平安风险分级管控”办公室。（二）专项辨识程序1、省内其他煤矿发生重特大事故后或矿发生涉险事故、消失重大非伤亡事故隐患，由矿长组织分管副矿长、副总工程师和业务科室、区队，从吸取事故教训和消退事故隐患的角度，开展一次针对性的专项辨识，辨识评估结果用于识别之前的平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，指导修订完善设计方案
7、、作业规程、操作规程、平安技术措施等。2、新水平、新采（盘）区、新工作面设计前，由总工程师组织相关副总工程师、业务科室，重点对地质条件和隐藏致灾因素等方面存在的平安风险进行一次专项辨识，辨识评估结果用于完善设计方案，指导生产工艺选择、生产系统布置、设备选型、劳动组织确定等。3、在生产系统、生产工艺、主要设施设备、隐藏致灾因素等发生重大变化时，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、生产过程、隐藏致灾因素和设施设备运行等方面存在的平安风险进行一次专项评估，辨识评估结果用于指导重新编制或修订完善作业规程、操作规程。4、启封火区、排放瓦斯及石门揭煤等高危作业实施前，新技术、新
8、材料试验或推广新应用前的风险辨识，由分管副矿长组织相关副总工程师、业务科室、区队，重点对作业环境、工程技术、设备设施、现场操作等方面存在的平安风险进行一次专项评估，辨识评估结果作为平安技术措施编制依据。（三）风险辨识评估方法1、平安风险等级标准由矿长牵头组织，在“煤矿平安风险预控”辨识标准的基础上，依据国家标准、规范，结合我矿实际，制定平安风险等级评估标准，从高到低，划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。（其中：重大风险是指可能造成人员伤亡和主要系统损坏的。较大风险是指可能造成人员损害，但不会降低主要系统性能或损坏的。一般风险是指不会造成人员损害，但会降
9、低主要系统性能或损坏的。低风险是指不会造成人员损害和主要系统损坏的。）2、平安风险评估（1）矿、各专业系统每次风险辨识结束后，分别由矿长、各分管副矿长组织，针对各系统平安风险和平安隐患，根据矿制定的平安风险等级评定标准，建立一整套平安风险数据库、重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布图，汇总造册。要完善本系统平安风险档案，明确级别、管理状况、责任人、管控力量等基本状况，实行“一风险一档案”，并根据风险等级，用红、橙、黄、蓝等颜色对档案进行分类管理。对现场辨识消失的不同类别平安风险，必需明确应急处置程序和措施，经评估存在不行控风险的，必需马上停止区域作业或停止设备运行，撤出危急区
10、域人员，督促责任单位制定措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。（2）矿、各专业系统每次平安风险辨识、评估、定级结束后，要组织编写平安风险综合评估书，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、平安风险分级管控1、依据平安风险评估，针对平安风险类型和等级，从高到低，分为“矿、区队、班组、岗位”四级，逐级分降落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、由矿长亲自组织实施，针对重大、较大平安风险，实行设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，人员、资金
11、要有保障，并在划定的重大、较大平安风险区域设定作业人数上限。3、由矿长牵头组织召开专题会，每月对评估出的重大平安风险管控措施落实状况和管控效果进行检查分析，识别平安风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中消失的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项平安风险辨识评估结果，布置下一月度平安风险管控重点。4、由分管副矿长牵头组织召开专题会，每周各专业系统针对本系统存在的每一项平安风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度平安风险重点管控区域措施实施状况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不断完善改进管控措施。5、由平安副矿长牵头，“
12、平安风险分级管控”办公室负责严格对比每一项平安风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。6、矿领导带班上岗过程中，跟踪平安风险管控措施落实状况，发觉问题准时督促整改。7、各业务部门要突出管控重点，对重大危急源和存在重大平安风险的生产系统、生产区域、岗位实行重点管控，有针对性地开展监督检查等日常管控工作。8、实时动态调整，高度关注生产状况和危急源变化后的风险状况，动态评估、调整风险等级和管控措施，实时分析风险的管控力量变化，精确把握实际存在的风险状况等级，并随着风险变化而随时升降等级，防止消失评级“终身制”，确保平安风险始终处于受控范围内。五、平安风险公告警示及培训1、完善平安
13、风险公告制度，全矿要在井口或存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位平安风险告知卡，标明主要平安风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。安监站负责做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，培训科每半年至少组织平安风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对全矿全部入井人员进行以年度、综合、专项平安风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大平安风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能娴熟把握本岗位平安风险的基本特征及防范、应急措施。3、各业务部门要探究采纳信息化管理手段，实现对平安风险的记录、跟踪、统计、监
14、测和预警等全过程的信息化管理。加强信息共享和协调联动，由安监站准时将平安风险区域的有关信息及应急处置措施告知受风险危害的相邻作业区域区队、班组、岗位。六、考核方法1、未按规定进行平安风险辨识活动的单位，罚单位主要负责人500元；风险辨识不仔细，辨识内容不清楚的，罚主要责任人300元；2、各系统针对平安风险和平安隐患，未按规定建立平安风险数据库、重大平安风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色平安风险空间分布图并汇总造册的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合格的，罚单位主要责任人200元。3、各系统未按规定编写系统平安风险综合评估书的单位，罚单位主要负责人500元；编制内容不全，编制不合
15、格的，罚单位主要责任人200元。4、本单位作业区域平安风险评估报告编制不仔细或弄虚作假的，罚单位主要负责人500元，罚主要责任人200元。5、带班矿长、班组长每班交接班前未组织本班组岗位员工对重点工序进行平安风险辨识评估或未严格根据班组、岗位平安管控现场检查考核表现场监管的，罚跟班干部、班组长各200元。6、岗位员工上岗前未严格根据平安确认单对上岗区域进行平安风险辨识的，罚责任人100元；凡发觉平安风险未准时处理并汇报的，罚责任人100元。7、岗位员工汇报的平安风险值班人员未在岗位工种值班日志中记录的罚当班值班干部100元。8、各业务部门对平安风险辨识评估的结果未按要求进行跟踪落实闭合管理的，罚责任单位正职各500元。9、各相关未按规定在井口或存在重大平安风险区域的显著位置，公告存在的重大平安风险、管控责任人和主要管控措施的，罚责任单位正职各200元。- 10 -
