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1、光敏树脂项目立项申请一、项目名称及建设主体（一）项目名称光敏树脂投资建设项目（二）项目建设单位某某（股份）有限公司二、项目拟建地址及用地指标（一）项目拟建地址该项目选址在南通市某某工业园区。（二）项目用地性质及用地规模1、该项目计划在南通市某某工业园区建设，用地性质为工业 用地。2、项目拟定建设区域属于工业项目建设占地规划区，建设区总用地面积46666.9平方米（折合约70.0亩），代征地面积420.0 平方米，净用地面积46246.9平方米（折合约69.4亩），土地综 合利用率100.0%；项目建设遵循“合理和集约用地”的原则，按 照光敏树脂行业生产规范和要求进行科学设计、合理布局，符合 光
2、敏树脂制造和经营的规划建设需要。（三）项目用地控制指标1、该项目实际用地面积46246.9平方米，建筑物基底占地面 积31725.3平方米，计容建筑面积52212.7平方米，其中：规划 建设生产车间42454.8平方米，仓储设施面积5827.1平方米（其 中：原辅材料库房3514.8平方米，成品仓库2312.3平方米）， 办公用房2034.8平方米，职工宿舍1156.2平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程）739.8平方米；绿化面积3052.3 平方米，场区道路及场地占地面积11469.2平方米，土地综合利 用面积46246.8平方米；土地综合利用率100.0%o2、该工程规划建筑
3、系数68.6%,建筑容积率1.1 ,绿化覆盖 率6.6%,办公及生活用地所占比重5.2%,固定资产投资强度3445.5 万元/公顷，场区土地综合利用率100.0%；根据测算，该项目建设 完全符合工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24 号）文件规定的具体要求。（四）项目建设地概况国民经济平稳增长。全市实现生产总值7734.6亿元，按可 比价格计算，比上年增长7.8%O其中：第一产业增加值382.7亿 元，增长2.4%；第二产业增加值3639.8亿元，增长6.8%；第三 产业增加值3712.1亿元，增长9.4%o人均GDP达到105903元， 增长7.8%0按2017年平均汇率计算，人
4、均GDP为15685美元。 产业结构继续优化。全市三次产业结构演进为4.9： 47.1： 48.0。“两新”产业较快发展，完成高新技术产业产值7564.3亿元， 增长14.9%,占规模以上工业比重达到50.3%,同比提高2.8个百 分点；六大新兴产业完成产值5083.6亿元，增长11.7%,占规 模以上工业的比重达到33.8%,同比下降0.1个百分点。产业项目 加快投入，省级重大项目、市级“双百工程”项目分别完成投资 230亿元、830亿元；投资结构加快调整，服务业投资占固定资产 投资比重达到51.6%,同比提高1.8个百分点。全市规模以上工业 增加值3318.4亿元 增长7.8%,其中，轻重
5、工业分别增长6.8% 和&3%。分经济类型看，国有企业增长12.9%,股份制企业增长 10.3%,外商及港澳台投资企业增长2.6%- “3+3”重点产业较快 增长，重点产业产值同比增长9.8%,高于全市平均水平1.3个百 分点，其中，电子信息、智能装备、新材料产业等三大重点支柱产业同比分别增长15.6%、15.1%和11.3%。工业产值中，装备制 造业产值7787.4亿元，增长10.1%,占全市规模以上工业总产值 的比重达51.8%,比上年提高0.8个百分点。全市规模以上工业 主营业务收入14751.1亿元，增长8.1%,利润总额1128.8亿元， 增长10.1%o亏损企业亏损总额33.8亿元
6、，下降57.6%0深入实 施“263”专项行动，全市煤炭消费量减少155.4万吨，万元地区 生产总值能耗稳步下降，超额完成全市减煤及节能强度控制目标 任务。2017年全市规模以上工业企业中，七大高耗能行业产值增 长5.4%,占规模以上工业产值比重为26.9%,同比下降0.8个百 分点。三、项目建设背景1、“中国制造2025”将给大宗商品市场带来新机遇。中国有 色金属工业协会会长陈全训曾表示，有色金属行业要瞄准“低品 位”矿山开发、扩大有色金属应用等技术需求，持之以恒开展技 术联合攻关。一是依靠创新驱动，推进数字矿山、智能工厂建设, 实现生产过程智能化；二是大力开发智能产品、智能材料，为集 成电
7、路、机器人、生物医药等产业发展提供支撑；三是凭借互联 网技术，实现跨行业的融合，特别是与新生产方式、新商业模式的融合，同产业资本与金融资本的耦合，重塑产业价值链体系。2、以高端装备、短板装备和智能装备为切入点，狠抓关键核 心技术攻关；二是强基础。深入实施工业强基工程，开展重点领 域一揽子突破和一条龙应用计划；三是抓示范。扎实推进“中国 制造2025”试点示范城市（群）和智能制造示范区建设；四是促 融合。深入实施智能制造工程，分类推进智能工厂、数字车间、 智慧园区建设；五是提质量。深入实施增品种、提品质、创品牌 “三品”工程，开展优质制造行动，建立优质制造标准体系；六 是育人才。深化产教融合，健
8、全多层次人才培养体系，优化制造 业人才供给结构；七是优环境，大力推进简政放权，深化“放管 服”改革。四、项目建设可行性分析1、首先看大政方针政策。十九大的大政方针政策主要内容仍 然是供给侧改革。土地、劳动力、资本、技术四大生产要素中， 大幅提高技术要素供给的比重是其主要目标之一。从供给侧改革 的方式来看，一方面是化解部分行业的产能过剩，另一方面是促 进战略性新兴产业的发展。十八大以来，供给侧改革稳步推进， 并且取得显著效果。煤炭、钢铁、有色金属、石油、化工、造纸等传统行业的过剩产能得到有效化解，行业集中度大幅提高，行 业利润率大幅提升，房地产投机过热得到有效遏制;与此同时，IT 产业、文化创意
9、产业、现代服务业等新兴产业开始蓬勃发展，节 能环保、新一代信息技术、生物产业、高端装备制造、新能源、 新材料、新能源汽车等战略性新兴产业也取得了可喜成绩。总的 来看，经过5年的供给侧改革，国民经济内部结构已经发生显著 变化，消费对经济增长的贡献率明显提升，服务业在国民经济中 的比重持续提高，经济发展的方式已经从量变到质变的飞跃。2、深化工业节水工作是推动我国水资源可持续利用，缓解水 资源环境压力的重要战略举措。规划深入贯彻落实关于实 行最严格水资源管理制度的意见、水污染防治行动计划和 中国制造2025等国务院文件精神，明确了 “十三五”时期工 业节水三大重点方向：一是强化高耗水行业节水管理和技
10、术改造; 二是推进水资源循环利用和废水处理回用；三是加快中水、再生 水、海水等非常规水资源的开发利用。五、项目建设内容（一）土建工程该项目在南通市某某工业园区建设，总用地面积46666.9平方米（折合约70.0亩），预计总建筑面积52212.7平方米，其中: 规划建设生产车间42454.8平方米，仓储设施面积5827.1平方米（其中：原辅材料库房3514.8平方米，成品仓库2312.3平方米），办公用房2034.8平方米，职工宿舍1156.2平方米，其他建筑面 积（含部分公用工程和辅助工程）739.8平方米，建筑物基底占地 面积31725.3平方米，场区道路及场地占地面积11469.2平方米,
11、绿化面积3052.3平方米，土地综合利用面积46246.8平方米；该 项目工程容积率1.1 ,建筑系数68.6%,建设区域绿化覆盖率6.6%, 办公及生活用地所占比重5.2%,场区土地综合利用率100.0%。（三）公用工程及其他该项目建设公用工程包括：电气系统、给排水系统、供热系 统、办公生活设施、消防系统、污染物处理系统等，提供完善的 配套设施及便捷舒适的配套环境。六、项目产品规划方案（一）产品规划方案该项目产品是以市场需求为导向，结合某某（股份）有限公 司研发能力与发展规划而确定目标市场；项目投产后选定的生产 经营范围是：生产（制造）销售光敏树脂。（二）项目效益规划目标根据预测，该项目达纲
12、年的营业收入4689&7万元，总成本 费用36542.1万元，营业税金及附加211.5万元，年新增利稅总 额12654.0万元，年利润总额10145.1万元，年净利润7608.8万 元，年纳税总额5045.2万元。七、投资估算及资金筹措方案（一）项目投资方案1、根据谨慎财务测算，项目总投资24382.4万元，其中：固 定资产投资15940.6万元，占项目总投资的65.4%；流动资金 8441.8万元，占项目总投资的34.6%；在固定资产投资中，建设 投资15632.9万元，占项目总投资的64.1%；建设期借款利息307.7 万元，占项目总投资的1.3%o2、该项目建设投资15632.9万元,其
13、中：工程建设费用14482.5 万元，占项目总投资的59.4%,包括：建筑工程投资6000.2万元, 占项目总投资的24.6%；设备购置费8235.2万元，占项目总投资 的33.8%；安装工程费247.1万元，占项目总投资的1.0%；工程 建设其他费用919.4万元，占项目总投资的3.8%,其中：土地使 用权费588.0万元，占项目总投资的2.4%,预备费231.0万元,占项目总投资的0.9%0（二）资金筹措方案1、项目总投资（TI） 24382.4万元，根据资金筹措方案，某 某（股份）有限公司计划自筹资金18129.2万元，占项目总投资 的 74.4% o2、根据谨慎财务测算，该项目全部借款
14、总额6253.2万元， 占项目总投资的25.6%,其中：项目建设期申请银行借款6253.2万 元，占项目总投资的25.6%；项目经营期申请流动资金借款0.0万 元，占项目总投资的0.0%o3、该项目其他资金0.0万元，占项目总投资的0.0%o丿I、项目达纲年预期经济效益1、项目达纲年预期经营收益：46898.7万元（含税）。2、年总成本费用36542.1万元。3、营业税金及附加211.5万元。4、项目达纲年利润总额：10145.1万元。5、项目达纲年净利润：7608.8万元。6、项目达纲年纳税总额：5045.2万元。7、总投资收益率（ROI） : 42.8%o8、资本金净利润率（ROE） :
15、56.0%o9、项目达纲年投资利润率：41.6%010、项目达纲年投资利稅率:51.9%011、项目达纲年投资回报率：31.2%012、全部投资回收期（所得税税后）：4.4年（含建设期12个 月）。13、全部投资财务内部收益率（FIRR） : 28.6% （达纲年）。14、固定资产投资回收期：3.3年（含建设期12个月）。15、项目经营盈亏平衡点：35.0% （达纲年）。九、项目建设进度规划“光敏树脂生产建设项目”按照国家基本建设程序的有关法 规和实施指南要求进行建设，该项目建设期限规划为12个月，即 从2018年6月开始至2017年12月正式投产止，包含项目建设前 期准备工作、勘察设计、土建
16、施工、设备采购安装和调试、人员 培训及竣工验收等工作阶段；目前，某某（股份）有限公司已经 完成前期的各项准备工作，包括市场调研、建设规模确定、项目 选址、用地预审、资金筹措等项事宜，现在正在办理项目备案工作。该项目计划从可行性研究报告的编制到工程竣工验收、投产运营共需12个月的时间，自2018年6月开始进行项目备案、环 境影响评价、节能评估、安全评价、土建施工、设备安装调试、 试生产到竣工验收，至2017年12月正式投产止；项目申报、土 建工程等前期筹备工作从2018年6月开始实施，待资金到位后开 始正式动工建设。十、报告编制说明受某某（股份）有限公司的委托，泓域咨询机构负责编制光 敏树脂生产建设项目可行性研究报
