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1、xxxx有限公司诚信目标指标和诚信管理方案控制程序文本编号版本/修改生效日期第4页 共2页诚信目标指标和诚信管理方案控制程序1.目的 制定并实施诚信管理体系的目标、指标及管理方案的管理，确保为客户提供安全、健康、稳定的产品。2.范围 适用于诚信目标、指标及管理方案的制定、更新及实施。3.职责3.1总经理负责目标、指标及管理方案的批准和颁布。3.2诚信管理体系负责人代表负责审核目标、指标及管理方案。3.3办公室负责组织目标、指标及管理方案的制定、修订和保持，并监督和检查目标、指标及管理方案的实施。3.4各部门负责目标、指标及管理方案的具体实施。4.工作程序4.1目标、指标及管理方案的制定4.1.
2、1诚信体系工作小组每年组织合规性评价，根据评价情况进行诚信管理体系的调整及更新，并由诚信管理体系负责人审核，总经理批准。4.1.2目标、指标及管理方案的制定时应考虑：a）诚信管理体系目标与指标b）产品要求及满足产品要求所需的内容c）法律、法规和其他要求d）重大诚信因素风险e）相关方要求f）技术、财务及实施的可行性g）预防为主和改进的持续性h）尽可能量化、可测量的参数i）将目标和指标细化到各个相关部门的各职能层次上j）为目标、指标及管理方案的实现设置完成时间4.2目标、指标及管理方案的实施4.2.1公司应组织各部门对员工进行目标、指标及管理方案的宣传、培训，确保全体员工清楚本部门的目标、指标及管
3、理方案，并付诸实施。4.2.2目标、指标及管理方案以受控文件的形式发至各部门具体实施。a） 经总经理批准后，相相关方公开目标、方针、指标。b）各相关部门依据诚信体系要求，制定管理方案管控措施。4.3目标、指标及管理方案的进度追踪4.3.1各部门根据分解到本部门的具体目标、指标及管理方案的内容，设置完成时间，明确责任人，应切实将部门目标指标落实到各项工作中，做好相关记录，采用适当的统计方法，进行测算，做好统计。4.3.2诚信管理体系负责人定期追踪目标执行状况的每一个阶段，并对其进行确认，若有偏离者，需要执行纠正及纠正措施控制程序。4.3.3.诚信体系工作小组每年对诚信体系进行合规性评价，找到需要
4、改进的事项，进行汇总分析，并交由总经理批准。4.4目标、指标及管理方案的更改4.4.1在方针、相关法律法规及其他要求、管理状况和其他内外界因素发生变更时，目标和指标、管理方案应重新评审和修订。4.4.2为确保管理方案的适宜性，诚信体系工作小组需根据实现目标的进展情况及时更新或修订管理方案。日常根据运行条件的变化进行必要的修订和调整。4.4.3目标、指标及管理方案由诚信体系工作小组进行更改，诚信管理体系负责人审核后，报总经理批准后生效。4.5目标、指标及管理方案的评审与改进4.5.1每次管理评审时需对目标、指标及管理方案进行评审，确保其有效性及适宜性。4.5.2各部门在管理评审会议中提出管理方案执行情况报告，对于由于特殊原因而无法完成的管理方案，由管理评审会讨论决议修订，必要时可修正管理目标与指标。4.5.3目标、指标及管理方案未达到规定要求，采取改进措施。4.6考核目标、指标及管理方案未按要求完成，应该本公司各部门考核方法进行。5.相关文件5.1文件控制程序5.2管理评审控制程序5.3绩效考核表5.4纠正及纠正措施控制程序
