《第六章物资采供医疗设备管理流程规范》由会员分享，可在线阅读，更多相关《第六章物资采供医疗设备管理流程规范（23页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、1设备招标工作流程实施部门物资采供部流程编号WS-001流 程单元投标单位设备维修管理部物资采供部审计部院长办公会院长节点ABCDEF12345678910在规定时间内提交投标文件递交投标申请以及公司介绍打印中标文件，通知中标单位项目的类别名称规格和数量主要功能、技术参数、配置要求通过媒体发布招标公告，公布招标项目规定时间内与中标单位签订合同评标专家组比较投标单位，确定中标单位并形成书面记录按规程进行拆标，并做好拆标记录组织评标专家组召开招标会对投标单位进行资格初审，向符合条件者发出招标文件评标方式及原则付款方式、售后服务、到货时间确定招标项目编写招标项目计划将所有招标文件及资料整理汇总后归档
2、审定合同条款，报财务部备案审核招标记录，批示意见审定招标项目的合理性和经济性讨论提出审批意见审批审批2设备采购工作流程实施部门物资采供部流程编号WS-002流 程单元各科室设备维修管理部物资采供部财务节点A12345678按照不同价值拟定采购计划交主管院长审定10万以上提交评审委5-10万组织相关科室5万以下设备维修部审定根据工作需要，提出采购申请申请科室协助测试验收组织设备采购的可行性论证统计科室所需设备组织集体采购汇报合同履行情况，整理相关票据凭证把采购合同、验收记录、设备说明等资料汇总归档货到安装测试并验收入库与选定供应商签订采购合同核对票据无误后，付款结算并编制付款明细账3设备到货验收
3、流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-003流 程单元使用科室设备归口管理部门设备维修管理部物资采供部财务部节点ABCDE123456789做好验收准备各项性能达标后填写验收报告，并由设备管理部门、使用科室及厂商代表签字安装调试设备到货后，与设备管理部门、使用科室及厂商代表共同完成设备验收发现与合同要求不符合的情况应做好记录并拍照、录像，以便索赔核对数量、规格、型号等是否相符打开箱检查内包装是否符合要求做好验收准备打开外壳检查机内组件有无缺件检查主机及附件外形是否完好齐备所有验收资料归档保管重点检查精密、易损坏部件的情况如有需要通知厂商参与现场验收准备验收场地和工具通知设备使用、管理部门及维
4、修技术人员做好验收准备收集与到货设备有关的文件资料接收到货通知参与开箱验收数量及配置是否与合同相符按验收入库流程登记设备入库档案登记明细账目并按合同履行支付条款4设备入库管理流程实施部门物资采供部流程编号WS-004流 程单元设备维修管理部物资采供部（设备会计）财务部节点ABC1234567把验收合格后的医疗设备验收报及发票转交给物资采供部实现库存管理建立设备入库档案设备采购员与库房管理员分别在入库单上签字审核入库设备的数量、质量以及各种单据填写入库单查看设备入库所需文件单据是否齐备验收报告收货记录随货单据进货发票采购计划审核入库设备的单价、金额等财务信息做付款和账务处理，建设备台账建立入库流
5、水明细账审核入库设备的单价、金额等财务信息5设备出库管理流程实施部门物资采供部流程编号WS-005流 程单元设备使用科室物资采供部业务副院长财务部节点ABCD1234567接收设备核对无误，在出库单上签字确认联同库房管理员对出库设备的名称、规格、数量、包装标志等进行核对检查提交设备领用申请核对无误，在出库单上签字确认填写医疗设备出库单，并与入库单核对一致对即将出库设备进行全面检查质量 性能 数量 价格 型号 审批建立科室财务账本对出库设备建立出库流水明细账6设备证件管理流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-006流 程单元供销商设备维修管理部节点AB12345营业执照、授权书、身份证全部证件
6、复印件须加盖提供单位的公章，注明日期，承诺如因证件问题引起法律纠纷，由生产或经销单位承担全部法律、经济责任计量许可证卫生许可证CCC证书商检证明特殊产品须提供特殊证件医用计量产品医用消毒产品强制性论证产品啊 进口医疗设备医疗器械产品注册证医疗器械经营企业许可证医疗器械生产企业许可证购置医疗设备必须向经销商索取完备和有效证件核对证件与实物是否相符如有伪造、修改有关证件，应上报当地监督管理部门检索、证明证件真实性确认无误的相关证件和复印件作为合同附件归档保存7设备转科管理流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-007流 程单元设备转出/转入科室设备归口管理部门设备维修管理部物资采供部节点ABCD1
7、2345678进行交接工作，分别在转账单上签字确认修改转科设备档案资料，登记转科记录因科室业务调整，确定需要转科的医疗设备填写设备转科单进行转科登账，调整科室在用账配置量 性能 数量 型号 对即将转科的设备进行全面检查调整转入/转出科室账务内容建立转科设备流水明细账8设备报废报损流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-008流 程单元设备使用部门设备维修管理部（技术员）归口管理部门分管副院长物资采供部财务部节点ABCDEF123456提出报废报损申请，并填写报废报损申请单对报废报损设备的档案资料进行修改，登记报损记录实地检查设备情况，审核认定，提出处理意见设备管理委员会研究根据意见审核审批院长
8、或院务委员会审定，按医院固定资产报废处置程序处理设备登账报废报损，减少库存账或科室账按政府固定资产管理部门的设备报废处理办法执行9设备日常质量检测流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-009流 程单元设备维修管理部（技术员）节点A12345678检测结果计入医疗设备应用技术档案设备归口管理部门和设备厂商保修部协助进行设备使用部门和设备厂商保修部协助进行合格不合格联同有关部门及时检修或停机检修等待下一周期的质量检测测量设备性能相对与初始状态的变化是否符合质量控制标准及时在现场进行调整停止使用，在规定期限内调整修复或送回厂家维修，复测评审合格后方能继续使用按计划定期或维修后进行设备稳定性检测整机
9、不合格单项不合格检测合格检测设备性能指标是否达到应用要求对设备关键参数进行测量接到设备使用部门的维修申请或按计划定期进行设备运行状态检测10设备建档流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-010流 程单元设备维修管理部物资采供部节点AB123456整理汇总设备资料设备基本资料、验收资料、入库资料等归档保存办理设备移交验收报告等手续收集整理设备相关证件，并做好验收记录，建立设备验收档案进行新购置设备的到货验收制作设备标签使用科室使用说明 性能 型号 名称 根据设备分裂标号，归入设备管理一览表，建立设备入库帐目11设备档案管理流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-011流 程单元设备维修管理部节
10、点A12345678档案资料摘要录入医院计算机联网系统实现信息安全共享档案外借、销毁等都须做好详细记录，经办人及接收人签字确认维护管理档案销毁 资料更新 档案借出 资料借阅 建立健全的设备档案管理制度并严格执行确定档案保存年限编写页码、档案号档案进行分类管理，制作设备履历，进行设备登记，形成案卷目录汇总整理设备的各类文本资料，建档记录12计量器具强制检定流程实施部门设备维修管理部流程编号WS-012流 程单元上级技术监督部门设备维修管理部计量检定机构节点ABC12345678批准同意备案 向上级技术监督部门提出申请因特殊情况需要变动检定单位对计量器具按周期送检或申请现场检定报上级技术监督部门备案向指定机构申请周期检定对需要强制检定的计量器具进行登记造册实施强制检定受理强制检定申请，确认强制检定确定强制检定周期13设备预防性维护工作流程实施部门设备归口管理部们流程编号WS-013流 程单元设备使用部门设备归口管理部门节点AB12345678参照执行维护方案对维护结果认真记录发现问题及时通知设备维修管理部认真对设备进行全面检
