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1、售后物料管理规定1 目的 为了更好的管理和调配售后维修用物料，规范售后物料的管理监控流程2 范围 适用本公司售后维修相关所有人员 3 职责售后维修部：负责物料的申请、领用、调拔、报废、退仓的管理，及物料的使用、保管、记帐、分析。仓库：负责物料的收发、调拔、报废物料回收、ERP账务处理。 采购部：负责对售后物料的采购。 品保部：负责物料的检验、退仓、报废确认。 财务管理中心：负责售后物料及账务的监管。4 细则总要求建立健全原始记录、台帐，正确及时反映收、发、存动态。每月进行一次库存物料盘点、核对工作。每周进行一次物料消耗使用的结帐工作，报备财务部门。每周进行一次坏料（不合格物料）的退仓、报废工作
2、，报备财务部门。每天进行物料使用ERP录入下账工作。售后物料的申请相关规定：售后物料原则上应与生产物料区分，售后物料不得随意从生产物料借用。售后物料可单独申请备料，备料统一入公司仓库，由仓库根据领料单进行下账调拨，调拨至售后备件仓。物料申请到料后，需按料号管理，并建卡建帐。售后内勤人员每天依据维修需要统计分类并及时进行物料补充，物料来源：领料：仓库有存货 请购：仓库没有存货或经确认工单内物料无法发料、OEM供应商独家物料。 售后内勤每天根据维修需要与物控确认需要请购的物料并及时办理物料请购手续。采购在接到请购单后按正常的采购及付款流程进行售后物资采购。仓库对于可调拨的呆料和备料（呆料优先），在
3、接到领料单后走调拨手续，调拨至售后备件仓并录入公司ERP系统。售后物料备件仓库管理规定： 售后物料备件仓由专人负责，售后物料存储区域规划由售后负责人负责。 售后备件仓负责物料的接收、保存及发货工作。 售后物料管理（除ERP系统录入外）备件仓负责人需建立电子档的账务，做到售后物料当月物料单单必清。 售后备件仓负责人每天对物料存储位置、标识料卡、存储环境进行管控，如有异常及时纠正，如有品质问题第一时间反馈（执行不合格品控制程序）。 物料管理遵循安全、防损、防潮、防晒、防尘的原则，对于温湿度敏感物料不能裸露存储，需放入密蔽较好的货柜中。 售后备件仓负责人承担备件仓物料保管之责，若因人为破坏、保管不善
4、等原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供价值依据，由保管人承担60%责任，部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任，并从当月工资中扣除。售后物料发料及使用管理规定： 物料发料由售后备件仓负责人进行发料，维修员不能直接取料，发料需要在料卡上进行登记管理，维修区不得有售后物料滞留。 售后物料维修必须有售后维修单，并交由售后内勤录入ERP系统下账。 售后维修单需注明产品名称、型号以及所消耗物料料号、名称、数量、使用情况、是否报废等。 售后内勤根据售后维修单统计售后物料使用情况及对应产品清单，并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字；周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。售后物料更
5、换及报废管理规定： 维修员每天将拆卸物料交接给售后内勤进行管理，不得随意丢弃。 售后内勤将每天拆卸的物料进行统计分析，每月生成产品不良记录表，经负责人确认签字后提交研发进行产品改良。 售后物料的在维修过程中损坏报废，须填写物料报废表，售后内勤进行统计分析并生成相关报表，计算报废率，从而控制报废率。报废来源： 操作不当：若因人为破坏、使用不当、保管不善等原因导致物料损坏、遗失的，由财务部提供资产折旧后的价值依据，由使用人承担60%责任，部门主管和部门负责人各承担20%的连带管理责任，并从当月工资中扣除。不良品：属于不良品经品保部检验核实后走正常退换货流程。售后内勤每周安排一次集中退仓和报废申请，
6、退仓和报废物料须经品保部检验员进行检验、核实，品保部负责人签字。退仓和报废的原则：属于非电子贴片料、电子接插件、电子线材等低价值物料外，属物料本身质量问题且没有人为损坏，在保修期内的进行退仓给供应商，过保修期内的进行报废。售后内勤人员对已办理完毕的退仓和报废物料及时进行ERP销帐，以确保帐存一致。售后物料退仓、报废流程同生产。售后返修成品库管理规定： 售后收到客户返修机后进入收货区，进行分类登记整理，建立电子档账务。售后维修完工的成品，经品质检验合格后，与财务确认到款情况，款到发货及时。 售后内勤人员每天统计物流费、收入清单，并生成日报表、周报表、月报表并由售后主管审核签字；周、月报表经部门负责人确次签字后提交财务部。 售后内勤与客服每日核对收发货日报表，并确认签字。售后盘点：售后维修部每周安排一次抽盘，抽盘比例为帐存物料品种的20%，形成周盘点表交财务管理中心每月进行一次100%全盘，形成月盘点表交财务管理中心存档。月度盘点需由财务一名人员在场监督，以确保盘点的合理性、准确性。5 附则 无2
