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1、有机笋管理手册有机生产、加工、经营管理手册和程序文件单位：龙游志华茶业专业合作社发布日期：2014年8月1日有机生产、加工、经营管理手册和程序文件审批页编制：陆洪涛审核：陆志华批准：陆志华2014年8月1日有机生产、加工、经营管理手册第一章发布令本手册是龙游志华茶业专业合作社依据GB/T19630.1,2,3,4-2011有机产品标准，结合本厂以往质量管理经验编制而成的，适用于本厂有机产品及相关有机产品生产、包装、运输、标识和销售有关的各个部门和场所的有机产品管理。该手册规定了企业有机产品质量管理组织机构，明确了有机产品生产的方针和目标，规定了各级与有机产品质量有关的管理、验证和执行人员的职责
2、，从有机产品生产到产品销售后的服务对各环节进行控制，以保证有机产品质量管理的有效性。主要目的是通过严格的有机产品生产过程的控制，为生产天然、营养、安全、健康的有机产品提供坚固保障。有机产品的生产是利国利民，有利于全社会乃至全人类生存环境的公益事业，生产过程遵循自然规律和生态学原理，绝对禁止使用对人体健康和生态环境有害的物质，是为了改善生态环境、维护人体健康。本厂旨在发展有机事业，为人类健康和维护生态环境尽一臂之力。本手册是企业有机产品生产、加工、经营管理的纲领和行动准则，为达到顾客满意和企业进行有机产品生产、加工、经营之目的，全体员工必须遵照执行。法人：陈桂芳2014年8月1日第二章任命书为了
3、贯彻GB/T19630.1,2,3,4-2011有机产品标准，加强对有机生产、力口工、经营管理体系运作的领导，任命沈素珠同志为我企业有机内部检查组组长。除履行原有职责外，还具有以下的管理职责：2. 1.负责有机产品生产、加工、经营管理体系的建立和维护；向最高管理者报告有机管理的业绩和改进方案；在整个有机产品管理体系内促进满足有机产品认证意识的形成；确保加贴有机产品认证标志的产品符合有机产品标准的要求;建立文件化的有机产品认证标志的管理办法，确保有机产品认证标志妥善保管和使用；就有机产品相关事宜的对外联系。法人：陆志华2014年8月1日第三章企业简介龙游志华茶业专业合作社位于龙北与建德、衢江交界
4、大力山顶的大佛岩，由陆志华创办竹笋初、精制加工的民营企业，在政府和市场的大力支持下，不断扩大生产经营规模，同时通过引进先进的笋叶深加工机械和制作工艺，企业得到了快速发展，资金实力不断壮大。企业产品深受市场好评。我场经营理念是：立足本地资源优势，以筑建有机笋基地，生产名优笋为方向，确保产品质量求生存、稳定销售市场谋发展，应对市场变化的灵活性强，生产的各式名优笋产品无积压；客户往来遵循信誉至上、诚信双赢的原则。第四章企业有机生产、加工、经营管理方针和目有机产品生产方针以质量增强客户满意，以技术推动企业持续发展有机产品生产的主要目标根据上述生产方针和企业的产品特点，制定本企业各层次质量目标如下:了企
5、业总目标各发x司/1L99潦琴治寸盖蓉V95潦*查儿总表计算销售部%1按成率IIII人工川各匚泱员音含蓉3上岗合二XM%有机加工厂荔各孚险史欠一质品99成拮|不合各数彖数总技术2漏率没昔X泱O相关说明生Mms示目宜沽页目曰真固各。曰页拘部质总标为吉n乍括如肖4#敷也聿及冶母平责泉汉F5IR帅会惟汀，各寸此数RHh齐7K3一寸一普拘可平羊本HT比里M含个或啻系结上巨斐汁总示车:示皿1刀WM目-r-hfLT.f有量ET厅并ffiJ-bf.m直4林法人：陆志华2014年8月1日第五章企业管理组织机构图及其相关岗位的责任和权限1组织架构图相关岗位的责任和权限2.1法人的工作职责2.1.1制订企业有机笋
6、质量方针，确定质量目标，确保企业各级人员都能理解和实施，并采取有效措施保证有机笋管理手册的贯彻实施；2.1.2对建立符合有机笋、有机笋产地环境条件、NY/T391有机笋生产技术规程、有机笋加工技术规程标准要求的质量体系负责，批准颁布有机生产、加工、经营管理手册和程序文件；2.1.3建立与质量体系相适应的企业组织机构，以保证管理手册体系的有效运行，核准职能分配和资源配置；2.1.4授权管理者代表，确认影响质量的各职能部门的职责和权限；2.1.5定期主持管理评审；2.1.6参与特殊合同的评审。2.2技术员工作职责2.2.1加工厂生产技术准备工作；2.2.2负责编制笋园农事作业指导书；2.2.3负责
7、建立、健全和完善设备的使用和维修操作规程，及时处理生产过程中的设备故障；2.2.4负责组织样品的试作；2.2.5签发合格证同时做好信息反馈工作；2.2.6对不合格品有权拒绝放行。3笋园组的工作职责2.3.1负责有机笋园生产计划制定与实施；2.3.2负责有机笋园生产管理；2.3.3组织实施有机笋园施肥、病虫害防治工作；2.3.4负责有机笋园农事作业记录；2.3.5负责鲜笋采摘管理工作；2.3.6对采笋工进行考核。2.4. 4加工组的工作职责1根据年度生产经营计划，编制加工计划并实施；4.2负责生产计划的实施与现场管理；4.3负责对生产过程进行控制，保证生产处于受控状态；负责技术、仓库和生产班组的
8、管理工作；2.4.5负责产品实现的策划工作；2.4.6负责生产工艺管理；7负责设备的管理工作和日常的设备维护和保养；8执行不合格品评审和处置决定；2.4.9负责员工的考核工作；10协助业务的售后服务工作。5验收员的工作职责2.5.1负责对鲜笋验收工作和在加工过程检验的监督；2.5.2负责对成品最终检验的监督和决定合格品的放行；3负责产品标识的监督检查和产品标识及检验状态标识的管理;负责检验、测量和试验设备的管理工作；2.5.5负责组织不合格品评审、处置及纠正和预防措施的效果验证;5.6做好检验记录；2.5.7负责质量记录归档管理工作；2.5.8负责检验、测量和试验设备的校检工作。2.6内部检查
9、员的职责2.6.1全面了解有机笋生产技术规程及相关生产技术规程；2.6.2对企业的“质量管理体系”对照有机笋认证技术准则进行检查，并对违反该准则的内容提出修改意见；2.6.3对本企业“生产过程控制体系”对照有机笋认证技术准则进行监督检查，并对违反该准则的内容提出修改意见；2.6.4对本企业“追踪体系”全过程签字、确认;265向认证机构提供内部检查报告2.7营销组工作责任2.7.1负责产品销售，组织新产品的合同评审；2.7.2负责顾客财产的接收、检验，并交与品管人员保管；2.7.3收集顾客反馈的信息，做好沟通和服务工作；2.7.4负责顾客满意度的调查；2.7.5参与不合格品的评审和处置。2.8办
10、公组工作职责2.8.负责文件资料的管理；负责记录的管理；1 负责员工的培训管理；负责对员工的资格评定2.8.2.9保管员的工作职责CC2.9.1按仓库管理制度，做好物资的验收、记帐工作；2.9.2负责管理仓库物资，做到库容整洁、摆放整齐、标识清楚、防护措施齐全、帐物卡一致；2.9.3严格按计划限额发料及时做好物资的发放工作；2.9.4做好库存物资的记录，清仓盘点和统计报表等工作。2.10财务部的工作职责2.10.1实行财务监督，保证计划目标的实现；10.2负责成本核算；2.10.3负责核定贮备资金、生产资金和成本资金等流动资金定额，实行统资金调度。1. 第六章有机标识的管理通则1.1有机产品按
11、照国家有关法律法规、标准的要求进行标识。1.2 “有机”术语或其它间接暗示为有机产品的字样、图样、符号，以及中国有机产品认证标识只应用于按照GB/T19630.1,2,3,4-2011的要求生产和加工并获得认证的有机产品的标识，除非“有机”表述的意思与有机产品国家标准完全无关。1.3 “有机”、“有机产品”仅适用于获得有机产品认证的产品，“有机转换”、“有机转换产品”仅适用于获得转换产品认证的产品。不得误导消费者将常规产品作为有机转换产品或者将有机转换产品作为有机产品。1.4标识中的文字、图形或符号等应清晰、醒目。图形、符号应直观、规范。文字、图形、符号的颜色与背景色或底色应为对比色。1. 5
12、进口有机产品的标识和有机产品认证标志也应符合本部分的规定。2. 产品标识要求1有机配料含量等于或者高于9*%并获得有机产品认证的产品，方可在产品名称前标识“有机”，在产品或者包装上加施中国有机产品认证标识。2.2有机配料含量等于或者高于9*%并获得有机转换产品认证的产品，方可在产品名称前标识“有机转换”，在产品或者包装上加施中国有机转换产品认证标识。2.3有机配料含量低于9*%、等于或者高于70%的产品，可在产品名称前标识“有机配料生产”，并应注明获得认证的有机配料比例。2.4有机配料含量低于9*%、等于或者高于70%的产品，有机配料为转换期产品的，可在产品名称前标识“有机转换配料生产”，并应
13、注明获得认证的有机转换配料比例。2.5有机配料含量低于70%的加工产品，只可在产品配料表中将获得认证的有机配料标识为“有机”，并应注明有机配料比例。2.6有机配料含量低于70%勺加工产品，有机配料为转换期产品，只可在产品配料表中将获得认证的有机配料标识为“有机转换”，并应注明有机转换配料比例。中国有机产品认证标识2所示3.1中国机兰由蚣i振识和中国有机转换产uij认证标识的图形与颜色如图f转C.100MDTI0D5MrtSiY-IpfiKfC0M:4OY.100K.40中国有机产品认证标志1. CDBKDKP图2中国有机转换产品认证标志第七章可追溯体系与产品召回目的为确保在产品实现的全过程中，
14、使产品明显的得到识别，对产品的形成过程，实现必要的追溯。2. 适用范围本程序适用于本企业在产品实现过程中对产品进行标识，使产品得到识另U,确保不合格品不被混用、错用，确保返回企业的产品能被识别，并能与合格品区分开来，并达到规定的可追溯性范围和程度。2. 职责1生产部为本程序的归口管理部门。3.2物料采购人员，仓库保管人员负责对采购产品进行标识和标识的防护。3.3生产部负责对进入生产过程的采购产品、过程产品、产成品进行标识和标识的防护。3.4产品永久唯一标志与标识办法，由质管部在产品有关文件中确定。2. 5各相关过程唯一性标识的记录由相关部门负责保持。活动程序4.1产品标识要求：3. 1.1标识
15、应是唯一性的，并准确、清晰。3. 1.2标识应能满足可追溯性的要求。4.2产品标识方法：4.2.1产成品的唯一性标志：4.3产品标识方法3.1采购物资标识4.3.1.1采购物资采用分区、标识牌、货位卡和记录（入库单、出库单）等方式，进行标识和区分。4.3.1.2对于有可追溯性要求的物料的入库单和出库单应记录品名、规格型号、批号、生产厂家等信息，以便追溯。4.3.2生产过程中的过程产品和成品的标识。4.3.2.1生产部按标识、可追溯性控制程序的规定进行标识。4.3.2.2生产人员在批生产记录中记录产品标识内容，并填写操作班组或操作人、生产日期等信息，以便追溯。4.3.3成品库标识采用分区、标识牌、材料卡（货位卡）和记录（入库单、出库单）等方式，对产品进行标识和区分。4. 3.4销售产品去向库房应建立销售台帐，记录用户名称、品名、规格、数量、生产批号、发货日期等信息，以备追溯。4.3.5对于返回本企业的产品，加贴/挂“不合格品”标识，或单独分区存放，以与正常生产的产品区分开来。4.4追溯4.1可追溯性要求A、物料：确定能追溯到供方与生产批号；B、生产过程：能追溯到每道工序的操作人员与质量检验人员；C、成品：向上
