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1、治理评审资料汇编有限公司版 页本 次XXXXXXXX 有 限 公 治理评审资料司 目 录目 录1、治理评审打算2、治理评审通知单3、治理评审会议签到表4、治理评审会记录5、治理评审报告6、治理评审输入资料：a 质量治理体系建立和运行状况回报b 质量方针、目标完成状况c 内审报告d 订正和预防措施状况报告e 过程绩效及产品质量分析报告f. 顾客满足度评价报告g. 资源配置分析报告h. 应对风险和机遇的措施有效性分析报告7、改进打算文件编号1/112345678有 限 公 司管 理 评 审 计 划编号：评审目的：评审组织的质量方针、质量目标是否适宜，质量治理体系是否适宜、充分、有效。评审参与部门、
2、人员：总经理、管代及各部门负责人。评审内容：a质量治理体系建立和运行状况b质量方针、目标完成状况 c内审结果d订正和预防措施实施状况e过程绩效及产品质量分析f. 顾客满足度评价g. 资源配置分析h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析各部门评审预备工作要求：1 按评审内容各部门预备书面材料，要有数据2 各部门提出具体改进措施或建议打算的评审时间：2022 年 1 月 10 日。编制： 王敏 批准：黄军龙 日期： 201X 年 3 月 3 日有 限 公 司管 理 评 审 通 知 单编号：评审会议时间： 2022 年 1 月 10 日评审会议地点：总经理室参与人员：黄军龙、蒋兴和、王敏、陆国江评审内
3、容要点：a质量治理体系建立和运行状况b质量方针、目标完成状况 c内审结果d订正和预防措施实施状况e过程绩效及产品质量分析f. 顾客满足度评价g. 资源配置分析h. 应对风险和机遇的措施的有效性分析编制： 王敏 批准：黄军龙 日期： 201X 年 3 月 4 日地 记点 录人 姓治理评审会议签到表及记录编号：序号：时 间主 持会议内容姓 名公司会议室2022 年 1 月 10 日治理评审会议员名参 加 职 务总经理 管 代/部长主任部长部 门职 务部 门经理室生产部办公室质检部会 议 记 录详见下页治理评审会议记录。治理评审会议记录时间： 2022 年 1 月 10 日地点：办公室主持：黄 X
4、龙记录：王 X 敏参与人员：黄 X 龙、蒋 X 和、王 X 敏、陆 X 江黄总：依据质量治理体系文件要求以及治理评审打算，今日我们召开一次 治理评审会议。本次治理评审的目的主要是对我公司的质量治理体系运行的适 宜性、充分性、有效性进展评审；对质量方针和目标的适宜性和有效性进展评 审。本次评审的内容办公室已经于一星期前将通知发至各部门，要求各部门准 备好书面汇报材料。下面请各部门进展发言。治理者代表蒋 X 和：质量治理体系建立和运行状况，一， 文件化的质量治理 体系，主要有质量手册、程序文件和治理性文件、技术文件和作业性文件、质 量记录。二，质量治理体系的初步运行，首先进展了系统的贯标培训，将质
5、量 治理体系的根本要求让每一位员工知晓并付诸实施；然后留意检查监视，认真 进展整改活动；再就是认真做好内审工作。三，对质量治理体系运行的初步评 价， 1）质量治理体系文件构造严谨，内容完整，根本切合本公司的实际。 2） 治理机构设置合理，人员职责明确而且配备根本完善，资源配置根本合理。 3） 订正、预防措施被充分重视，相应的持续改进、公司自我完善的机制初步建立。 从总体上评价，我公司的质量治理体系运行根本完善、适宜、有效，符合公司 质量、生产活动的实际状况，满足 ISO9001 ：2022 标准的全部要求，可以保证 能够地向顾客供给满足的产品和效劳。办公室王 X 敏： 依据通知要求我们汇报的内
6、容有两个方面： 一是质量方针和 目标完成状况。 2022 年 12 月，产品抽检合格率为 100%；没有发生顾客和相关 方的任何投诉，顾客满足率为 91.2% ，均全面到达了质量目标，通过对各部门 工作的考核和检查，质量方针已深入人心，并成为指导部门工作的行动指南， 质量目标人人明确，并根本做到在各个工作岗位上得到落实，质量方针和目标 是充分和适宜的；其次个方面，是内审以及订正和预防措施实施状况。这次内审于 2022 年 1 月 2 日进展，对全公司各部门的体系运行工作进展了系统审核，共查出三项不 合格项，均已实行了订正措施加以订正，阅历证订正措施有效的。但在审核中 我们认为全公司普遍存在对标
7、准、体系文件学习不够，执行不严格。建议各部 门要加强对标准和文件的学习。我们通过内审不合格项和日常的订正和预防措 施的实施，逐步建立了自我完善的机制。质检部陆 X 江：我汇报的内容主要是对产品质量检验工作的实施状况。公司自推行 ISO9001 质量治理体系以来，对质量检验工作尤为重视，无论是原材 料进货入库还是生产过程中半成品的检验都能认真实施，特别是对成品的检验 更是一丝不苟。经统计， 2022 年 12 月进货验证合格率为 100%，产品抽检合格 率为 100% ；全年无顾客投诉现象发生。供销部黄 X 龙：我主要是汇报顾客满足度调查状况。 2022 我们分三次向有 关主要发放顾客满足度调查
8、表，经统计顾客满足度为 91. 2 %，到达了质量目标 的要求。此次调查工作由于我们人手少，调查的掩盖面小，今后要加强调查的 深度和广度。生产部蒋 X 和发言：我们在产品的生产过程中加强了过程质量的把握，严 格按工艺要求进展生产，加强了各工序质量巡检力度，产品的返工率也明显下 降。通过对生产工艺的检查看出，公司员工增加了过程质量意识，检查状况基 本上符合操作规程的规定，确保了整体产品质量符合标准要求，最大限度的满 足了顾客对产品质量的要求，也削减了生产中的资源消耗，节约了生产本钱。总经理：刚刚各部门均作了书面发言，从发言的状况看，各部门在公司的质 量治理体系的建立和运行上均做了大量的工作，而且
9、取得了肯定的效果，现在 我作一总结：一是质量治理体系具有适宜性：主要表达在方针深入人心，目标 人人明确， 2022 年 12 月经统计质量目标全面完成，不仅方针目标具有适宜性， 体系运行与企业的生产经营相适应，而且与公司战略方向保持全都；二是质量 治理体系具有有效性：通过对质量治理体系的建立和实施，员工的质量意识得 到了提高，各部门工作协调全都，工作效率有了提高。从 2022 年 12 月实际质 量完成状况看，不仅到达了质量目标，而且产品质量有所提高，体系运行以来 没有发生顾客投诉现象；三是质量治理体系具有充分性：依据筹划的要求，我 们的文件化质量治理体系不仅满足了标准的要求，明确了应对风险和
10、机遇的举 措；而且切合企业运行的实际，可操作性强，从而提高了企业实际抗风险的能 力。从这三点结论说明我们建立和运行的质量治理体系根本符合标准和体系文 件的要求，到达了我们建立和运行质量治理体系的目的。但体系运行中存在的 问题也不容无视，为此我提出以下二点改进措施：1、各部门要连续加大对ISO9001 标准和公司体系文件的学习，可承受自学 与辅导相结合的方法，通过学习提高对标准和文件的理解和执行力量，此项工 作由办公室负责落实；2、要连续加强质量检验的力度，增加过程检验人员，由办公室会同质检部 从优秀的生产员工中选择 2 名进展培训，择优任用。三项改进措施由管代检查落实状况治理评审报告评价公司质
11、量治理体系持续评审目的 的适宜性、充分性和有效性，并确保与组织的战略方向保持全都。参与人员 黄 X 龙、蒋 X 和、王 X 敏、陆X 江一、评审结论评审内容评审时间a)质量方针、目标完成状况 b)内审报 告 c)订正和预防措施实施状况 d)过 程绩效/产品符合性 e)顾客满足度评 价 f)资源配置状况 g) 应对风险和机 遇的措施的有效性分析2022-1-10本次治理评审是我公司质量体系建立以来的第一次治理评审，依据治理评审程序要求对 质量治理体系运行状况进展系统地评价，各部门依据评审通知要求进展了专题书面报告，对 各自的质量治理活动状况进展评价，现总结如下：质量治理体系具有适宜性。 通过评审
12、我公司的质量方针深入人心， 质量目标人人明确， 并在各自的工作岗位中得到落实， 2022 年 12 月经统计质量目标全面完成，因此方针、目标 不仅具有适宜性，而且整个体系的运行符合企业的生产经营的实际，符合企业进展的战略方 向。质量治理体系具有有效性。 通过质量治理体系的建立和实施，员工的质量意识得到了 提高，各部门的工作整体协调，协作默契，接口之间的工作效率有了提高，人员配备得到了 优化，机构精干，从 2022 年 1-12 月份生产完成状况看，不仅到达了质量目标，而且产品质 量有所提高，体系运行以来没有发生顾客投诉现象，通过有效开展内审，使质量治理体系得 到持续改进，通过体系的运行，增加了顾客的满足程度，也增加了我们的市场竞争力量。质量治理体系具有充分性。 依据筹划的要求，我们所建立的文件化质量治理体系不仅 满足了标准的要求，明确了应对风险和机遇的举措，而且切合我们企业运行的实际，可操作 性强；从而提高了我们应对市场风险的力量。二、改进措施进一步加强对 ISO9001 标准和质量治理体系文件的培训学习，承受自学与辅导相结合的方法，提高对标准的理解力量和对体系文件的执行力量，由办公室拟定具体打算和措施。要连续加强质量检验的力度， 增加过程检验人员， 由办公室会同质检部从优秀的生产员 工中选择 2 名进展培训，择优任用。编制：王敏 审批：黄
