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1、1.目的为切实加强安全管理 ,杜绝和减少公司范围内的各类事故,根据中华人民共和国安全生产法、 中华人民共和国消防法 、 生产安全事故报告和调查处理条例 、 上海市安全生产条例等相关规定,特制定本办法。2.适用范围本办法适用于上海XXX 有限公司。3.职责、安全检查形式及要求3.1 公司安全管理部门组织,各部门主要领导每季度至少召开一次专题会议研究和审查各部门范围内的安全生产工作情况,督促落实消除事故隐患的措施。各部门对其范围内安全检查工作实施全面管理,并负责全面落实整改 ,整改结果必须留有记录。3.2 公司安全生产主要负责人每年组织两次以上对各部门安全检查。分管安全生产的副总经理每月组织对各部
2、门进行一次综合安全检查,安全管理部门负责日常生产安全检查。3.3 各部门安全生产主要领导每周组织一次以上安全检查,每月组织一次安全综合检查。3.4 生产（作业）班组负责人须坚持每天一次安全检查,每周安全检查现场覆盖率达 100%,重点在于班组安全学习 ,安全设施以及安全操作规程的执行落实情况。3.5 生产（作业）工人必须坚持每天上班（作业）前、中、后随班安全检查,认真执行交接班制度。3.6 检查的形式有日常检查、 专项检查、 季节性检查、 节假日检查和综合性检查。各种检查必需填写相应的检查表,详见附件。4.检查主要内容4.1 各部门主管领导对国家法律法规和有关文件贯彻执行情况；职业安全卫生健康
3、执行情况；检查各部门安全生产组织体系是否齐全,是否充分发挥作用。4.2 检查各部门主管领导安全责任书履约情况；检查安全管理制度贯彻执行情况,安全生产责任制是否真正做到“纵向到底,横向到边”。4.3 检查发生生产事故后是否做到“四不放过”,即事故原因没有查清楚不放过,事故责任者没有受到处理不放过,群众没有受到教育不放过 ,防范措施没有落实不放过。4.4 检查生产（施工）现场的人员是否有违章指挥、违章作业和违反劳动纪律的情况,以及遵守安全规定、制度、规程及文明生产（施工）状况。4.5 检查生产（施工、经营）现场设施设备安全状况、安全防护用具的使用状况,有毒有害气体及事故隐患整改落实情况。4.6 检
4、查生产安全事故应急预案、应急救援体系的建立情况和应急救援器材、设备的配置、职工知晓与掌握情况。4.7 检查部门、分厂各类管理台帐（安全、消防、各类报表）；现场相关安全管理文件、记录。具体内容按每次检查的侧重点以及被查部门或现场实际确定。4.8 对检查中发现的隐患和安全问题,应当立即处理 ,不能处理的 ,应当及时报告本部门有关负责人。检查及处理情况应当记录在案。4.9 对承发包施工现场的安全检查,应按照专项检查表 的内容 ,认真填写专项检查记录 ,并做好原始记录 ,以备查考。5.安全检查5.1 检查重点 :建设施工项目；重点生产、运营作业场所；隐患治理现场；发生事故的部门； 重要敏感区域内的建设
5、、 生产等现场； 重大活动期间主要涉及的部门（现场）等。5.2 检查队伍组成人员 :由公司安全管理部门人员及各分厂、车间安全负责人等组成。参加检查的相关人员所属部门,应安排好他们的工作 ,保证参检时间 ,并给予必要的支持。5.3 检查队伍权限 :检查队伍人员由安全管理部门或安全管理部门组织各分厂安全负责人 ,对被查部门进行检查；检查人员一般采取“查、看、听、问”等方式 ,可对现场记录予以复印 ,对现场情况予以拍照、摄像等。对一时无法查清、现场难以提供情况或尚需做进一步了解的,检查组可延伸检查 ,被查部门应予配合。第二章隐患排查治理6. 事故隐患的定义本制度所称安全生产事故隐患（以下简称事故隐患
6、）是指违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安全生产管理制度的规定,或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、人的不安全行为和管理上的缺陷。7. 安全隐患的等级和分类7.1 安全隐患等级分为一般事故隐患、重大事故隐患。一般事故隐患是指危害较小 ,发现后能够立即整改、整改难度较小或限期能够整改的隐患。重大事故隐患是指危害和整改难度较大,应当全部或者局部停产停业,或者因外部因素影响致使生产经营部门在一定期限内自身难以排除的隐患。7.2 隐患分类一般分为设施设备、防护、电气、消防、警示、三违、施工、管理、教育、危化品其他等。8. 隐患治理8.1 根据隐患排查的结果 ,制定
7、隐患治理方案 ,对隐患进行治理。方案内容应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求。重大事故隐患在治理前应采取临时控制措施并制定应急预案。隐患治理措施应包括工程技术措施、管理措施、教育措施、防护措施、应急措施等。8.2 在重大事故隐患治理完成后对治理情况进行验证和效果评估。8.3 凡各部门收到公司安全管理部门及相关政府部门签发的检查表或安全检查违章、隐患处理通知单后,应根据“五定”原则 ,做到责任、措施、资金、期限和应急预案五落实,及时整改。完成整改后 ,应按时将整改报告（附前后对比照片和书面文字说明）报公司安全管理部门。8.4 各部门自行组织的安全检查,应根据相关检查表
8、内容进行逐项检查,对查出的隐患和问题应及时填写相关检查表,并填写隐患整改落实流程表交有关班组（部门）负责人落实整改。当班组（部门）完成整改后,部门应派员进行复验后销项。8.5 班组组织的安全检查 ,应根据日常检查表 的内容进行逐项检查 ,认真填写日常检查表。对查出的隐患和问题 ,应按照“三定四不推” 的原则（ “三定”:定整改措施、 定完成时间、 定整改负责人。“四不推” :查出的事故隐患 ,个人不推到班组、 班组不推到车间、 车间不推到厂部、 厂部不推到上级主管部门）及时整改 ,不能整改的报班组归属管理的部门落实整改,凡由班组自行整改的复验由班组负责人实施,并做好原始记录 ,以备查考。8.6
9、 所有隐患的整改必须按照闭环管理原则,各部门要进行检查。 各部门汇总统计每月所查出的隐患整改数,填报安全检查隐患整改台帐 （见附件） ,并于每月 25 日前上交。8.7 预测预警 :根据生产经营状况及隐患排查治理情况,采用技术手段、仪器仪表及管理方法等 ,每月填写安全检查隐患整改台帐并进行一次安全生产风险分析。第三章附则9. 本规定由上海 XXXX有限公司安全生产委员会负责解释,自发布之日起施行。10. 附件附 1:日常安全检查表由相关部门负责记录,保存 2 年附 2:综合性安全检查表由相关部门负责记录,保存 2 年附 3:专项安全检查表由相关部门负责记录,保存 2 年附 4:节假日安全检查表由相关部门负责记录,保存 2 年附 5:季节性安全检查表由相关部门负责记录,保存 2 年附 6:安全检查隐患整改台帐由安全管理部门负责记录,保存 2 年附 7:隐患整改落实流程表由安全管理部门负责记录,保存 2 年
