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1、.系统设计、集成和服务提供控制程序颁布日期：20XX5月18日集成日期：20XX5月18日变更记录版本页数修订内容核准审核修订修订日期受控状态核 准审核制 订制订部门受控不受控工程部1 目的 对系统设计、集成和服务提供全过程进行控制,确保工程项目能满足客户和有关标准、法律、法规的要求。2 范围适用于对系统设计、集成和服务提供全过程控制。3 职责3.1工程部经理审批设计方案物资需求计划设计评审报告设计验证报告。3.2项目经理负责组织设计评审及批准工程竣工后的设计更改。3.3工程部项目经理负责编写工程的设计方案、集成方案等,组织集成和售后维护服务提供。3.4工程部项目经理负责项目集成过程监控和中间
2、段验收并组织项目最终验收工作。4 工作程序4.1工程设计阶段控制4.1.1设计的策划4.1.1.1立项的依据、设计项目来源与客户签订的工程合同各种工程协议,相应的合同评审表经相关部门签署意见后,由市场部门将该表连同客户所附的相关资料转交工程部负责人。4.1.1.2工程部经理落实项目经理人员,项目经理负责设计文件的编制。设计文件包括以下内容：a 设计和开发输入、输出、评审、验证、确认等各阶段的划分和主要工作内容；b 各阶段人员分工、责任人、进度要求和配合单位；c 需要增加或调整的资源；d 相关设计文件将随着设计进展及时进行修改,重新审批、发放。4.1.1.3接口管理a 在设计策划和输入阶段： 市
3、场部门将背景资料交与工程部,市场部门负责会同工程部一起对项目文件进行评审； 工程部编制设计文件,经批准后发往各有关部门,做好准备工作； 工程部负责将设计文件及相关背景资料,提供给各设计和施工人员,作为工作的依据。b 在设计输出阶段,工程部根据设计进度,适时召开设计例会,组织解决设计中遇到的困难,协调相关的资源,以例会记录的形式明确相关要求。c 工程部负责人负责设计各阶段中,组织和协调各有关部门的工作；参与设计的各部门将必要的信息形成文件,经部门负责人评审签字后予以传递；市场部门负责与客户的联系及信息传递。4.1.2 设计输入4.1.2.1 相关设计文件经批准后,工程部项目经理编写工程技术方案,
4、明确以下内容：a 工程名称、主要技术参数和性能指标；b 适用的相关标准、法律法规、客户的特殊要求以及社会的需求；c 关于设计的有关要求,如经济性方面的要求等。4.1.2.2 工程部负责人组织有关设计人员和市场部门必要时还应包括客户等部门,对需求规格说明书进行评审,对其中不完善、含糊或矛盾的要求作出澄清和解决。4.1.3设计输出a 各设计人员根据技术方案及合同要求进行设计活动,编制相应的设计文件包括指导采购、施工、检验等活动的图样,如工程图纸、设备采购清单、工程技术规范、工程检验标准等。b 由工程部负责人对相应的输出文件进行审核、批准后才能发放4.1.4设计评审4.1.4.1设计完成后,工程部经
5、理组织人事部、市场部门等部门和与设计阶段有关的所有职能部门,对设计满足质量要求设计方案的能力进行评审,对设计进行综合的、系统的检查,以发现设计的缺陷与不足和协商解决方案。设计评审应说明设计输出的适宜性、关键点以及存在问题的区域和可能的不足；评审的内容包括标准的符合性、采购的可行性、施工的可行性、可维修性、可检验性、结构的合理性等,工程部根据评审的内容和结果整理出项目设计评审报告,作出评审结论,经工程部经理批示后,发放到相关部门,采取相应的纠正或改进措施,工程部负责跟踪记录措施的执行情况。4.1.5设计验证4.1.5.1工程部依据设计文件,组织与其设计项目有直接关系的设计人员,对相关设计进行验证
6、,采用三级校审校对、审核、审定,并出具相应的报告项目设计验证报告对于部分已经证实的设计的有关证据,可作为设计的验证依据。4.1.6设计确认经公司内部验收合格的设计,由工程部项目经理负责联系客户并予以试运行,试运行应反映出客户对试用工程符合标准或合同要求的满意程度及对试用工程适用性的评价。根据客户系统试运行实际情况,再组织市场部门及相关单位进行工程的验收检验,并提交项目验收报告。工程部根据以上报告,必要时采取相应的改进措施,确保设计的工程满足客户预期的使用要求。4.1.7设计更改4.1.7.1更改的来源a 设计、施工人员发现了工程设计错误；b 按照设计文件施工难于操作或者无法达到所规定的工程技术
7、标准；c 客户要求的改变；d 与工程相关的法律、法规或标准的改变；e 其他原因。设计人员应正确评估：设计更改对工程的原物资使用、施工过程、使用性能安全性、可靠性等方面的影响。4.1.7.3在设计过程中的更改由相关设计人员根据工作例会记录,设计评审、验证报告等进行更改,交原审批人员审批。4.1.7.4在施工过程中的更改由相关施工人员将设计更改的建议,提交到工程项目经理,由项目经理据此填写工程整改通知单,并附上相应背景资料,交原审批人员审核,经工程部负责人批准后进行更改,更改的集成要形成记录。4.1.7.5在工程竣工后的更改参加内部验收或正式验收的相关人员、部门或单位可将设计更改的建议,提交到工程
8、项目经理,由项目经理据此填写工程整改通知单,并附上相应背景资料,经工程部负责人审核、管理中心批准后进行更改,更改的集成要形成记录。4.1.7.6当设计更改涉及到工程主要技术参数和性能指标发生改变时,需重新进行评审和验证,通过后方可集成。4.2工程集成阶段控制4.2.1施工阶段4.2.1.1项目经理编制项目集成计划表并落实人力资源,明确项目组成员的职责分工,同时将项目集成计划表、进度表附表上报工程部负责人审批。4.2.1.2 召开内部开工会工程部成立项目小组。组织内部开工会,项目小组由一名项目负责人及工程部所指派的现场负责人及施工人员组成。开工会主要任务是确保每一位小组成员清楚了解本工程项目的所
9、要达到的目标和要求,并得到每一位成员对项目计划、项目进度的认可。4.2.2技术会审工程部负责对系统设计进行技术会审和讨论,并安排相关方案和计划的准备。4.2.3施工方案、施工调试计划的准备及确认项目负责人完成编制技术方案,提交给工程部。经主管审批后根据项目计划进一步细化和调整项目计划,并将这份项目计划和施工方案交予客户,进行交流讨论,寻求客户的认可和确认。4.2.4 开工条件确认项目负责人现场考核并根据设计文件、厂家提供的设备工作环境要求、基建建设标准等相关的规定,完成施工条件需求表并提交给客户,确认施工现场实际情况是否具备开工条件,如具备则进行开工的相关工作,如不具备,则项目负责人应尽快促成
10、客户具备条件。4.2.5开工填写开工报告单,由工程部经理审批后并提交给客户,开工报告单在得到客户等相关单位的确认后,开始进场施工,并相应的调整计划、发布。项目经理对进场施工物资进行质量把关,填写设备验收登记表。4.2.6客户交流客户交流贯穿于整个准备阶段,项目负责人在工程集成前准备工作中,要就技术方案和项目计划等积极的有组织有计划的与客户沟通,及时向工程部和相关职能部门汇报所遇到的问题和处理结果。前期交流与沟通体现在施工条件需求表中,施工中的交流沟通填写会议及纪要。有关文件的传递体现往来文件登记和通知中。交流与沟通中如有方案设备的变更填写现场变更报告。4.2.7系统集成 施工人员进场后,完成硬
11、件、网络和系统软件等方面的集成、调试,并填写工程日报、项目周报,确保每个集成调试步骤、过程的可追溯性。定时向工程部汇报工程进度,及时调整项目计划。4.2.8 质量、进度控制质量方面应确保施工人员按合同、设计文件及施工方案和相关操作流程、厂商提供的设备硬件集成规范进行操作。在施工的各个阶段对施工项目进行质量检查,发现问题及时与项目现场负责人讨论解决。工程部跟踪工程项目进度,监督和控制任务按进度计划完成,并及时的更新任务计划,确保反映实际情况。并进行成本控制、风险控制。主动就工程进展情况、工程集成过程中遇到的困难和顾客反馈回来的投诉建设意见与客户沟通交流。4.2.9 缺坏件处理施工过程中出现缺坏件
12、情况,由项目现场负责人填写缺坏件报告,同时反馈给工程部经理。统集成部经理及时通知厂商进行保修、更换,并向客户汇报,特别是在因为缺坏件而直接影响工程进度的情况下,要根据现场情况与现场负责人拟定相关的应急解决方法和重新调整项目计划。 现场需要临时采购的物质填写现场采购申请及验收表并集成。4.2.10 变更控制商务性变更：施工过程中如由于我方的原因涉及到合同等商务变更时必须由工程部填写现场变更报告提交给客户并经客户的书面确认和工程部负责人及市场部负责人均复核后才能进行变更；如由于客户的原因导致变更,必须等待客户的书面通知确认公司领导复核后才能进行变更；所有的变更文档进行保存,作为竣工文件。技术性变更
13、：施工过程中如由于我方的原因涉及到系统设计、施工方案等技术性变更时必须由项目经理填写现场变更报告提交给工程部和客户并经客户的书面确认后才能进行变更；如由于客户的原因导致变更,必须等待客户的书面通知确认和经工程部复核后才能进行变更；所有的变更文档进行保存,作为竣工文件。计划变更：施工过程中如由于我方的原因涉及到项目计划等计划性质变更时必须由项目负责人填写现场变更报告提交给客户并经客户的书面确认并经工程部负责人复核后才能进行变更；如由于客户的原因导致变更,必须等待客户的书面通知确认和经工程部复核后才能进行变更；工程如有特殊情况需要延期,项目负责人在征得公司领导和客户书面同意后可进行计划变更,并填写
14、停复工通知通知相关人员,同时抄送工程部和客户,所有的变更文档进行保存,作为竣工文件。其它变更：如果施工过程中涉及的变更非议上类型的变更,必须由工程部处理,如需客户确认的,必须等待客户的确认方可变更,所有的变更文档进行保存,作为竣工文件。4.2.11 问题处理项目负责人对在施工过程中发现的问题,要及时向部门主管及工程部汇报。项目负责人对在施工过程中发现的问题,要及时向部门主管汇报。4.2.12 信息交流客户交流贯穿于整个准备阶段,项目负责人在工程集成中要积极的有组织有计划的与客户沟通,及时向工程部和相关职能部门汇报所遇到的问题和处理结果。组织讨论各种方案,并将此文档与客户进行讨论交流,得到客户对方案的确认。市场部负责与客户保持密切的联系,收集用户反馈意见,了解客户对项目工程的新需求,接受客户对工程质量、施工人员等各方面的投诉、建议。将这些信息整理、分类完毕后提交给工程部。4.2.13 技术性文档编写项目负责人编制完成系统测试、调试计划等集成过程中涉及的技术性文档。文档内容要求详细、全面、科学,确保测试调试任务已覆盖对本工程项目集成任务中所涉及的所有硬件设备、网络、系统软件,施工工程师严格文档内容进行测试,并详细记录测试结果,对每个集成子任务、每次测试都必须单独形成一份测试记录
