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1、本文格式为Word版，下载可任意编辑云南红塔集团关键绩效指标考评说明（2022）,35页 关键绩效指标考评说明 编制： 经济运行部 日期：二六年十二月 目 录 一、关键绩效指标考评方式 1 二、关键绩效指标考评时间 2 三、各部门关键绩效指标考评说明 2 1、“共性指标”的考评 2 2、集团工会关键绩效指标 3 3、纪检监察办公室关键绩效指标 4 4、党委工作部关键绩效指标 4 5、经济运行部关键绩效指标 5 6、财务部关键绩效指标 6 7、营销中心关键绩效指标 6 8、技术中心关键绩效指标 7 9、工程技术部关键绩效指标 8 10、人力资源部关键绩效指标 8 11、集团办公室关键绩效指标 9
2、 12、安保部关键绩效指标 9 13、动力部关键绩效指标 10 14、综合生产管理部关键绩效指标 10 15、生产一、二部关键绩效指标 11 16、大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标 11 17、物资公司关键绩效指标 12 18、烟叶公司关键绩效指标 12 19、红塔物业公司关键绩效指标 13 20、云南红塔有限责任公司关键绩效指标 13 21、红塔服务公司关键绩效指标 13 四、各部门关键绩效指标考评说明表 14 集团工会关键绩效指标考评说明 15 纪检监察办公室关键绩效指标考评说明 16 党委工作部关键绩效指标考评说明 17 经济运行部关键绩效指标考评说明 18 财务部关键绩效指标考评说明 19
3、 营销中心关键绩效指标考评说明 20 技术中心关键绩效指标考评说明 21 工程技术部关键绩效指标考评说明 22 人力资源部关键绩效指标考评说明 23 集团办公室关键绩效指标考评说明 24 安保部关键绩效指标考评说明 25 动力部关键绩效指标考评说明 26 综合生产管理部关键绩效指标考评说明 27 生产一、二部关键绩效指标考评说明 28 大理、楚雄卷烟厂关键绩效指标考评说明 29 物资公司关键绩效指标考评说明 30 烟叶公司关键绩效指标考评说明 31 红塔物业公司关键绩效指标考评说明 32 云南红塔有限责任公司关键绩效指标考评说明 33 红塔服务公司关键绩效指标考评说明 34 红塔集团2022年
4、关键绩效指标考评说明 为有效贯彻落实红塔集团绩效管理制度，确保绩效评价工作顺遂开展，现对2022年各部门关键绩效指标的考评作以下概括说明： 一、关键绩效指标考评方式 1、关键绩效指标从类型上分为“定量”和“定性”两类指标，从考评时间上分为“适用于季度和年度考评”和“只适用于年度考评”两类。 2、“定量”指标的考评，原那么上由ERP系统实现，不能实现的部门数据由考核数据来源部门在规定日期之前考核得出结果，并报经济运行部按评分标准评分。 3、“定性”指标的考评，由考核数据来源部门在规定日期之前提交指标完成处境总结材料（或由被考核部门将考评期内所做工作举行汇总说明），报集团分管领导审核后，再报送经济
5、运行部和集团总裁评分。同时，经济运行部在日常工作中对各部门管理工作举行监视和记录，了解和掌管各部门的根本处境，在季度、年度考评时供给真实有效的评价依据和初步结论。 4、“适用于季度和年度考评”的指标，可在各部门每季、年度生产管理工作终止后，对本季、本年考评期内指标完成处境分别举行汇总考评。当季度指标完成结果于当季打分评价兑现，不带入下季； 年度考评时再举行汇总考评打分。 5、“只适用于年度考评”的指标，在年度考评时举行一次性评价。季度考评时，按不影响其它指标的分数计分（原那么上统一按该指标按应得总分值的90赋予计分）。 二、关键绩效指标考评时间 各考核数据来源部门务必在每年4月、7月、10月和
6、次年1月份的10日前完成季度考核，次年1月15日完成年度关键绩效指标的考核，并将结果报送经济运行部作为考评依据（定量指标须报集团分管领导审核）。 2、各部门结合本部门季度、年度关键绩效指标完成的处境，举行书面总结并组织相关说明材料，于每年4月、7月、10月、次年1月份的10日前报送经济运行部，年度的处境次年1月15日前报送。 3、经济运行部根据各部门上报的指标考核结果和总结材料，对各部门举行定量、定性指标的初步评价和打分，并于每年4月、7月、10月、次年1月份的15日前，年度的次年1月25日将评价结果提交集团总裁审定。 4、总裁于每年4月、7月、10月、次年1月份的20日前对季度考核结果，年度
7、的次年1月30日前，审定通过各部门的绩效评价结果，人力资源部据此核发部门绩效工资。 5、部门未在规定日期之前上报考核结果和总结材料的，每超过规定日期1天扣减部门当季、年度绩效得分1分，累计扣减。 三、各部门关键绩效指标考评说明 1、“共性指标”的考评 1.1 “管理（工作、服务、营销）创新”指标，适用于季度和年度考评。各部门在每季、年度工作终止后，在规定日期前上报部门工作处境总结，集团总裁班子和经济运行部根据创新工作开展处境举行考评打分。 1.2 “安好、环境管理”指标，只适用于年度考评。季度考评按应得分90打分； 年度考评时由安委会上报被考核部门年度考核得分和部门安好考核处境，经济运行部根据
8、评分标准举行打分。 1.3 “设备管理”指标，适用于年度考评。季度考评按应得分的90打分。年度考评时由工程技术部上报被考核部门年度考核得分和设备管理考核处境，经济运行部根据评分标准举行打分。 2、集团工会关键绩效指标 2.1 “维护职工合法权益”指标，适用于年度考评。工会供给集体合同续签、履行处境监视检查、职工劳动安好卫生养护监视方面的工作记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。 2.2 “参与民主管理、民主监视”指标，适用于年度考评。工会提交职代会代表提案、合理化建议的处理处境和民主监视方面的材料，以及厂务公开、涉及职工切身利益问题等活动的会议记录及材料，由经济运行部和集团总裁审核考评。
9、 2.3 “职工队伍创办”指标，适用于季度和年度考评。工会须将年度工作筹划分解到每个季度，做到每季度都有职工队伍创办的概括工作，经济运行部和集团总裁根据季度和年度筹划对实施处境举行考评。 2.4 “服务企业中心工作”指标，适用于季度和年度考评。工会须将服务企业中心工作、创造企业文化的工作不休止地贯穿在全年工作中，经济运行部和集团总裁根据各季度的工作开展处境视成效举行考评。 3、纪检监察办公室关键绩效指标 3.1 “党员、干部违法违纪人次”指标，适用于季度和年度考评。发生的责任事情在处理结果明确后，在结果判定的季度内赋予考评惩扣，年终再对全年执行处境举行汇总考评。 3.2 “信访案件初核率”指标
10、，适用于季度和年度考评。要求对发生信访案件的初核工作要积极主动，实时处理。超过3个月未处理，先根据到期时间，在季度内考核，年终再作全年未完成项次汇总考评。 3.3 “监视工作”指标，适用于季度和年度考评。每季度对发生的招投标、干部任用等监视事项举行考评； 年终对全年执行处境举行汇总评价。 3.4 “廉政创办”指标，适用于年度考评。经济运行部和集团总裁根据纪检监察办公室上报的书面总结材料，对廉政制度创办和相应的实施处境举行审核考评。 4、党委工作部关键绩效指标 4.1 “党建工作”指标，适用于季度和年度考评。党委工作部须全年党建工作筹划分解到各季度，保持工作的持续性。经济运行部根据上报的季度、年
11、度筹划和实施处境的总结举行审核考评。 4.2 “干部交流”指标，适用于年度考评。年终经济运行部根据全年集团实际发生的干部岗位交流和晋升退出人次举行评分。 4.3 “企业宣传工作”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部和集团总裁班子每季度对电视、网络、报纸的宣传效果举行考评，年终再对宣传工作的效果举行综合评价。 4.4 “企业文化创办”指标，适用于季度和年度考评。党委工作部将创造活动贯穿于全年工作当中，经济运行部和集团总裁根据创造活动筹划和实施报告，对季度、年度筹划完成和实施效果举行评价。 5、经济运行部关键绩效指标 5.1 “战略筹划管理”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对每季度发生的筹
12、划编制和执行处境举行检查总结，集团总裁班子举行考评； 年终再结合集团进展战略和品牌规划的实现处境综合评价。 5.2 “经济运行”指标，适用于季度和年度考评。由集团总裁对经济运行部提交的各类经济运行分析报告举行考评，视报告的实时性和参考价值举行评价。 5.3 “管理制度（体系）持续提升和管理创新”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对集团管理制度和体系运作的模范性和有效性举行监视管理，集团总裁班子每季度根据集团管理效益处境对经济运行部举行考评，年终再举行综合评价。 5.4 “审计”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对每季度发生的审计事项举行实时处理，集团总裁班子根据各被审部门的反应和经济运
13、行部的自查报告举行审核考评，年终再对同级审计的完成处境举行综合评价。 5.5 “统计数据”指标，适用于季度和年度考评。每季度根据ERP系统记录的处境和关联部门的反应，对经济运行部统计数据工作的实时切实性举行考评，年终举行综合汇总评价。 5.6 “法律事务处理”指标，适用于季度和年度考评。经济运行部对集团所发生的各类法律事务实时办理、有效解决，关联部门和集团总裁班子根据事务处理的效率和质量举行季度考评，年终再作综合评价。“内部监管工作”是指根据国家局要求开展专卖监视检查和促使提升的工作，视上级部门检查中展现的不合格严重处境举行扣分。 6、财务部关键绩效指标 6.1 “财务处理”指标，适用于季度和
14、年度考评。经济运行部根据财务部每季发生的财务处理处境举行考评，年终再作汇总评价。 6.2 “财务分析”指标，适用于季度和年度考评。财务部在规定时间内提交季度、年度和其他各类财务分析报告，集团总裁班子和经济运行部对分析报告的实时性、有效性举行审核考评。假设由于其它部门供给数据环节供给数据延误导致分析报告的时效、质量受影响，责任不在财务部。 6.3 “预算管理”指标，适用于季度和年度考评。要求各部门务必将全年预算费用筹划分解到各个季度使用，财务部承受对各部门按筹划使用预算费用的监视和管理职能。经济运行部根据每季、年集团各部门预算筹划和使用处境，对财务部举行考评。 6.4 “本金操纵”指标，适用于年
15、度考评。全年生产管理工作终止后，经济运行部对财务部的本金操纵管理制度的完善和实施处境，以及最终实现的本金结果举行综合考评。 7、营销中心关键绩效指标 7.1 “重点品牌销售量”指标，适用于季度和年度考评。每季工作终止后经济运行部根据营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售筹划和实际完成处境举行考评，全年销售工作完成后再作汇总评价。 7.2 “销售筹划切实率”指标，适用于季度和年度考评。每个季度对各月所提交的筹划数和切实性举行审核考评，全年再作综合汇总评价。 7.3 “重点客户合意度”指标，适用于季度和年度考评。每季度发生的客户投诉在季度内举行考评，年终再举行全年汇总评价。因筹划指标缺乏引起的投诉不在考核之列。 8、技术中心关键绩效指标 8.1 “重点品牌销售量”指标，适用于季度和年度考评。每季工作终止后经济运行部根据营销中心“红塔山”、“玉溪”两大重点品牌及“红塔山”一、二类卷烟本季度销售筹划和实际完成处境举行考评，全
