《电子资料处理循环内部控制制》由会员分享，可在线阅读，更多相关《电子资料处理循环内部控制制（4页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、电子资料处理循环内部控制制度内部控制制度文件管制等级:管制文件非管制文件文件履IO己要JC文件畿行罩位文件管制等M管理代表口管制文件口非管制文件文件履屉备己版次修言丁内容核准褊撰日期0第1版（新畿行）啊制定目的舄促使本公司内部控制(InternalControl)之Ut子资料虚理循璘(ElectronicData)程序，能有所遵循，特言丁定本文件，俾利各相罩位遵循。逋用IS圉凡本公司有内部控制之雷子资料虚理循璘作棠程序舆控制重黑占，悉依照本文件之规理。1.1. 位tW位舄本文件之位，罹罩位主管经承罩位授罹,本文件之管制，业碓保依披本文件之规IS作H。雷子资料虚理循璘循HBIMJ(资料1)雷子资
2、料虚理循Wj。循璘作H本循璘之各作H:1) 鲍#裁及瞰It作H(CE101),另言丁之。2) 系及修康作a(CE102),另言丁之。3) 系统雁用文害管理作a(CE103),另言丁之。4) 系统使用管理作a(CE104),另言丁之。5) 资料输出入管理作a(CE105),另言丁之。6) 资料虚理作a(CE106),另言丁之。7) 禧案及哉脩之安全作a(CE107),另言丁之。8) 款硬rnw管理作a(CE108),另言丁之。9) 系统彳复原及测作a(CE109),另言丁之。10) 雷胸檄房管理作a(CE110),另言丁之。11) 备国路系统管理作a(CE111),另言丁之。12) 其它相庶将管理作a(CE112),另言丁之。1.2. 附刖制修1布施本文件屠於管理文件，经经管畲彳灸，呈言青董事畏核准承ts彳灸，交由WW位旗布公告施；修言丁或康止日寺亦同。褊甄、版本、日期、K次/MM本文件之XMli、榛题、褊甄、版本、施日期、公司名稍、文件页次zm等项，it本文件之k首舆k尾。3.3.附件3.3.1.相H资料（资料1）雷子资料虚理循WJ
