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1、出差（公出）管理办法1、目的为适应公司经营发展需要，确保出差员工的合理费用支出，使公司外事活动规范化、制度化，规范公出、出差、外训的各项支出标准及审批流程特制定本办法。2、适用范围适用于公司全体员工3、定义3.1公出：赴天津市、北京市辖区内执行与职务有关的工作；3.2出差：赴天津市、北京市辖区外执行与职务有关的工作；3.3外训：参加公司外部之教育训练、研讨会、发表会等；4、权责4.1综合管理部负责本办法的拟、修订；4.2财务部负责监督实施；4.3申请人员需明确详列公出目的、出差期间日期与工作任务；4.4各部门经理、总监依业务需要审核公出、出差、外训申请日数、任务等；5、原则5.1公司的差旅费用
2、体现必要、合理、节约的原则；5.2各部门须加强对差旅费的控制，各项外事出差须经部门经理同意后，依审批程序执行；5.3各部门对出差人员实行定任务、定地点、定时间原则，如因特殊情况，实际出差天数超出原计划的，须书面提报原因并由部门经理、总监审批，否则超出天数的差旅费不予报销，所超出差天数按事假计算考勤；5.4所有人员的出差费用须依标准及时限据实报销，超出标准部分自行负担，如因特殊情况，须书面提报原因经部门经理、分管总监审批后呈总经理批准；5.5所有出差人员应以必要、合理、节约原则为前提，兼顾公司形象，合理安排支出，对于弄虚作假、损公肥私者，给予严厉的行政及现金处罚；6、公出/出差申请规定6.1员工
3、应于公出前先填写外出申请单，说明公出时间、地点及事由，经部门经理、总监审核后，一联交警卫人员，一联自行保存，方可公出；6.2员工应于出差三天前先填写出差申请书，说明出差时间、地点及拟办事项，并由申请人办理相关审批流程后方可出差；6.3出差人员须于返回公司五日内，依费用报销管理办法各项规定要求完成报销流程；6.4出差人员于起程前凭出差申请书经流程核准后，向财会部门预借差旅费；6.5凡出差需使用公务用车的，须于出差前两天，依公务用车申请流程向综合管理部提报用车需求，车辆产生之相应费用由申请部门预算负担；7、审批流程7.1出差/外训须由总经理批准；7.2公出须由所在部门经理、总监审批；7.3经理级以
4、上人员公出须报综合管理部备案并由总经理批准；出差/外训结束依报销流程审批外出填写费用报销单部门经理/总监审批总经理批准部门经理/总监审批批综合管理部备案员工公出/出差申请单8、公出/出差费用标准及规定8.1餐费8.1.1公出当天无法返回公司的，如有餐费发生，每人每天补贴30元（中/晚餐各15元）；8.1.2国内当天往返的短途出差，每人中餐补贴20元，晚7点后返回的，加晚餐补贴20元；对于不可当天返回的长途出差，给予每人每天餐费补贴40元；8.2交通费8.2.1公出8.2.1.1应依去往地点及办理事项之重要性，以节约成本为前提，使用公务用车或公共交通工具；8.2.1.2公务用车不可用时，依如下标
5、准选择交通工具，超标准的须说明原因并取得本部门经理/总监同意（不含总监级以上高管）；A、办理事项紧急确有时限要求的；B、拜访重要客户或出席重大公务活动须维护公司形象的；C、去往地点周边两公里内无公共交通工具的；8.2.2出差8.2.2.1如非时间所限，出差须搭乘火车、汽车等公共交通工具；8.2.2.2在出差城市内，依地理位置熟悉程度或事情紧急状况适当选择交通工具（标准同8.2.1所述），费用据实报销；8.2.2.3员工出差需乘坐飞机的，应经总经理同意后方乘坐，机票应在出差前由相关负责人统一购买；8.3凡出差使用公务用车的，驾驶员须严格执行关于公务用车管理之相关规定，填写行车记录等相关表单并据实
6、报销费用；8.4国内出差各项费用标准如下：注：1、经济特区、直辖市包括：厦门、深圳、珠海、汕头、海南、上海、重庆；2、住宿费用：4星级宾馆（实报实销），3星级宾馆（直辖市380元、省会城市280元、其他城市200元），快捷酒店（直辖市200元、省会城市180元、其他城市160元）；3、员工出差（企业安排的脱产培训、兄弟厂参观、拜访客户、会议等）由对方提供住宿、就餐的，不享受费用补贴；9、其他处理原则9.1经理级(含)以下员工出差原则上不得乘坐飞机，如因特殊情况需乘坐的，须在事前由总经理批准；9.2员工出差期间，自行游览或非因工作需要参观等发生的一切费用，不予报销，由个人自理；9.3住宿应凭公司
7、抬头或出差人员姓名的发票报销，但如因地区特性等因素超出标准的，应加注原因，经总经理批准后，方可报销；9.4随同高管出差，经批准住同等宾馆的，可参照高管住宿费报销；9.5同性别员工共同出差的，一律住宿同一房间，不得另行开房；9.6若出差处所免费提供食宿的，不予报销相关费用；9.7退票费原则上不予报销，特殊情况（如急病、公司改变其任务等）须注明原因经总经理签批方可报销；9.8外出时所产生的罚款一律不予报销；9.9车票、船票、机票等报销凭据遗失，责任自负，不得以其他票据冲抵；9.9原则上员工出差乘坐火车8小时以上或在晚20：00至次日早7点间的路途可选硬卧票；9.10出差人员在公务完结后应立即返回，
8、当天不能返回或事前已确定留守日超过一天时，须在每日18：00前打电话向部门经理或总经理汇报工作进展及需留守原因；9.11经公司同意参加外地各种培训、会议等，且费用包含交通、食宿的，不再报销相关费用，如主办单位未承担，凭主办单位证明按正常公出/出差标准予以报销；9.12员工出差，确因业务需要，在取得部门经理及总经理批准的前提下方可宴请，报销时应提供宴请申请单并不得再依标准报销该餐次餐费补贴；9.13集体出差发生的票据，应在规定时限内由指定人员集中报销；9.14员工进行报销的依据为经审批的外出申请单、出差申请书；9.15出差员工返司后，应于两日内上报出差报告，超期按公司相关制度追究责任；10、附则10.1本办法经呈行政总监审核，总经理批准后，公布实施，修订时亦同；10.2本办法修订和解释权归综合管理部；10.3本办法未尽事宜，由综合管理部随时以通知或其它公文补充说明；
