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1、南宁民航饭店2007年工作总结暨2008年工作计划中航旅业有限公司：2007年即将结束，回顾整年的工作，现将饭店全年经营状况及发展情况总结如下：2007年里为了响应中航旅业全力扭亏、加强管控、外联内和、创新发展的工作方针，在酒店业竞争日趋激烈的环境面前，在饭店领导班子的带领下，全体员工上下一致，齐心协力，在创收、创利、创优等方面做了一定的工作，并取得了一定的成绩。一、主要工作完成情况。（一）经营情况。2007年1月-11月，饭店累计实现营业总收入4577803.95元，完成全年预算的84.42%，其中累计实现房费总收入3883186.1元，完成预算的95.56%；累计实现餐饮总收入477033
2、.7元，完成预算的38.56%；累计实现洗衣总收入18742.3元，完成预算98.65%；累计实现MINI-BAR总收入5188元，完成预算的811.41%；累计实现商务中心总收入1991.8元，完成预算的47.75%；累计实现电话总收入8832.25元，完成预算43.64%；累计实现租赁费总收入121035元，完成预算的155.97%；累计实现其他总收入35981.6元。饭店累计实现营业总成本285816.77元，完成预算的54.11%，其中累计实现餐饮总成本253346.25元，完成预算的48.44%；累计实现洗衣总成本2360.3元，完成预算的75.26%；累计实现MINI-BAR总成本
3、2180.68元，完成预算的553.80%；累计实现其他总成本27929.54元（其中包括商务中心总成本；商品代销总成本;杂项成本）。营业费用总额为1753550.74元，比预算减少59636.28元，比去年同期减少237128.27元；管理费用总额为1305204.2元，比预算减少33325.26元，比去年同期增加85295.76万元；财务费用总额为36.13元，比预算减少2183.87元，比去年同期增加21781.35元。1月11月利润总额为盈利1021128.56元,比去年同期增盈35257.73元，比预算降低了28360.43元，完成预算97.28,完成全年预算的92.34%。酒店共9
4、6间客房，可使用客房为96间，客源主要来源于商务散客。2007年1-11月累计实际出租客房25100.5间，完成预算的100.29%；累计接待客人数33714人；平均客房出租率79.09%；客房平均房价154.68元。经营数据详见附件1：利润表。（二）积极相应中航集团和旅业公司号召，对照八种经营思想，以效益为中心，抓好市场营销工作。在2007年减少2个机组，每月出租率将下降10%的情况下，想方设法开拓市场，不仅保持了原有的市场份额，还不断开发出新的客源市场。1、大力开拓商务会议市场。饭店原商务市场几乎为空白，到2007年为止仅有各种合约不到50份。客源单一，绝大部分为散客，遇到市场变化时饭店无
5、其他客源补充。今年工作重点放在商务及会议市场的开拓工作中，完成了160家协议客户的签约工作，逐步提升了南宁民航饭店知名度。充分利用周边酒店会议室资源弥补自身不足，接待了数批小型的会议团队，有效提高了客房的入住率。2、完成广西区内酒店的销售互动。南宁民航饭店与北海民航大酒店完成销售互动，两家酒店充分实现客源共享，使广西桂南片区酒店形成销售合力，扩大了销售的力量和规模，迅速及有效地达到合作共赢的效果。3、加强了与航空系统如南宁机场、机场宾馆等单位的合作。通过公共关系活动，机场办公室、国航南宁营业部等单位逐渐将一些接待活动安排在南宁民航饭店。4、打造商务型酒店。今年年中与电信公司合作，推出了数码E房
6、，在客房内安放高性能电脑，还增设了租车、易登机等商务服务，使饭店的产品对商务客人更具有吸引力。5、开放旅游团队市场，作为饭店客源补充。完成了南宁、北海各大中旅行社的签约并获得了良好的合作关系，共签约旅行社113家，根据饭店自身特点，通过承接一些小型旅游团队有效的弥补了淡季期间散客量的不足。6、重视网络营销。通过不断的沟通，与全国各主要订房网络保持了良好互动，携程网、艺龙网等网络订房量较去年增长了35%，在当地同等级酒店保持前三名的优势。（三）坚持落实优质服务年的各项要求，强化管理，不断提高服务水平。1、服务创优。2007年的一系列优质服务活动都围绕“优质服务年”活动而开展，以“优质服务年”的各
7、项各项要求为基准，在日常工作事务中不断检查自身不足，及时改进。饭店于月份开展“品质提升月”活动，其活动内容被中国旅游报刊载；5月份开展了迎奥运“安康杯”知识竞赛； 6月在饭店内开展了“微笑之星”评选活动；10月底完成优质服务年“优秀班组，先进个人”评比活动，活动结束后推荐出南宁北海营销中心（两家酒店的销售部及前厅部）作为优秀班组参加公司评选活动。通过各项活动的开展，员工的服务质量以及整体素质都有了一个较大的提升，酒店的工作作风得到了较大的改善，酒店的运作模式也逐渐趋向合理化。2、员工队伍牢固，人才强企战略计划稳步实施。（1）、饭店力争构建一个“团结、协作、和谐”的团队。经过接近一年的不懈努力，
8、逐步形成了一个高效、和谐的团队，领导班子“公开、公平、公正”的工作方式方法也得到了全体员工的肯定。（2）、酒店在加强业务技能培训的基础上，大力开展酒店员工个人职业发展规划活动，提倡建立学习型组织，号召员工学技术，比知识，学以致用，与企业共同发展。（3）、人力资源部加强了对新进员工的各种培训力度，并协助各部门对在职员工进行了一系列的业务及技能培训，初步构建出饭店有效的培训体系。2007年全年共计开展培训42次，参加受训人员586人次，人均每月学习课时数8小时。3、管理创优。经过讨论通过，饭店推出新工资方案，对各部门经理及员工实行以绩效考核、计件工资、减员增效等方式，对中层干部实行平衡记分卡考核，
9、对员工实行量化指标考核，并将于12月开展全体员工晋升考核比赛，鼓励全员进行工作质量评比，提倡学以致用，充分调动员工工作积极性。（四）、狠抓落实节能减排工作。1、在上半年工作中，根据饭店实际情况制定了针对的节能举措，如对中央空调温度调节、设定、开启时间和各个点的日常照明等各方面都制定了相应的管理制度。2、在下半年工作落实，节能方面初有成效。截止到11月止，用水量比去年减少了2016立方米，耗电量比去年多用了13276度，用油量比去年21100公升。今年的总能源消耗费用为515930.09元，去年的总能源消耗费用为586342.81元，在能源方面今年比去年共计节约了70412.72元。用电量虽然比
10、去年多用了一万多度的原因是：2006年10月，原来的柴油供热水系统改换成热泵供热水系统。由于热泵系统是以电为主要能源，所以原来的以柴油为主要能源的供热水系统改换成以电为主要能源的供热水系统。（五）、狠抓隐患整改，安全工作落实到位。1、年初饭店与各部门签订了安全工作责任状，在日常工作中切实做到严格管理，全面防范，深入宣传培训，狠抓安全隐患整改，安全工作落实到位，全年无重大安全生产事故。2、4月份在总经理的指导下对饭店的各项工作应急预案重新修订完善，并组织全体员工进行演习，得到了中航集团安全预案检查小组的高度评价。3、全年消防培训考核常抓不懈。6月份组织全体员工进行消防基础知识和器材的器材操作的技
11、能培训并考核，合格率100%； 10月份按照南宁市公安机关要求，制定“中国-东盟博览会”安全工作预案，积极配合有关部门的工作，确保了会议期间酒店的安全。4、每月按照要求定时进行饭店综合大检查，严格落实各项安全制度，并组织召开安全例会，通报检查情况，落实整改内容并准时上报旅业公司及酒管公司。（六）、积极建设企业文化。1、关心员工生活与动态。在企业文化建设方面，为加强双向沟通，关心员工生活，每月人力资源部组织各部门员工代表召开“员工民主生活会”，广泛搜集员工意见和建议，根据员工意见及建议及时给予改进，并书面回复；并增设了宣传栏和总经理信箱，构建全员监督管理酒店的平台。2、改善员工生活和工作环境。为
12、了改善员工的就餐环境，年中完成了对地下员工食堂的装修；每月给过生日的员工发放生日礼金及由总经理签字的贺卡；每周为员工播放电影或者提供免费长途（由电信包月提供），丰富了员工的生活；由工会牵头组织全体员工到北海旅游。3、在酒店各部门的支持配合下，制定每月“优秀投稿”评选制度，并给予相应的奖励，鼓励员工我手写我心。据不完全统计，饭店在中国旅游报、中航旅业、公司网站等行业刊物及公司内刊共计发稿25篇，超过全年发稿计划的38。4、成立工会，切实维护员工权益。酒店于8月份成立了南宁民航饭店工会，选举出工会领导班子，签署了工会集体协议。工会积极动员员工参加工会，截止12月，除部分新员工外，全体员工参加均加入
13、了工会，员工逐步享受到作为工会会员在生活工作上的各项福利和权益。二、目前存在的问题。（一）2008年的经营形势仍旧十分严峻。随着市场的变化，出现了许多不利因素：新酒店的开业、酒店式公寓的发展以及经济型酒店的进驻，造成饭店散客的大量流失；经济重心转移到琅东区，饭店所在区域商务客户逐渐减少；饭店设施逐步老化，在竞争中越来越缺乏竞争力。（二）餐厅的经营急需改进。饭店的凤祥轩餐厅设施陈旧老化， 2005年、2006年两年内，每年亏损三十万元左右，今年餐厅1-6月的总亏损额为106524.31元，为减少餐厅对饭店的发展和效益的不良影响，今年7-10月餐厅外租，由于承租方经营不善而退租，11月餐厅回收由饭
14、店继续经营，因此餐厅2007年经营的指标以及减亏目标未能按照原定的计划完成和实现。如明年餐厅没有起色，将严重影响饭店的经营效益，成为亏损部门。（三）员工素质整体水平、服务意识、工作效率需要继续提高。 饭店长期形成风气、观念和体制依旧制约着员工素质的提高。在培员工方面酒店花费了大量的时间和精力，但成效和目标尚有一定的距离，员工接受到的酒店规范化培训效果不够显著，业务技能、管理水平、工作效率均需进一步提高。（四）企业文化建设基础较薄弱，整年的人员流动量较大，向心力、凝聚力需要进一步加强和巩固。三、2008年工作计划。（一）高度重视经营管理工作，经济效益、优质服务，努力打造中国航空商务品牌。1、建立
15、销售队伍，有效地扩大市场份额。2、在南宁市周边县市进行深入推广，扩大饭店的知名度，增加新客户。3、完成新增协议客户签约数300家。4、继续保持良好的旅行社销售互动，特别是针对现有越南团队推出更细微的服务以保持明显的优势，保证黄金周末期及淡季时对住房率的有力补充。5、继续保持与各大计程车公司的良好关系，推出更为吸引力的措施，继续维持现有的优势。 6、继续增加针对商务客户的服务项目，打造具有自身特色的商务产品，不断提升自身价值，在维持现有住房率的同时，逐步实现提升房价的计划。7、完成公司“中航商务酒店”的品牌建设工作，主要是增设航班电子显示屏（已与空管局达成合作意向）。（二）稳定员工队伍，培养人才
16、阶梯。1、继续完善培训体系，开展更多行之有效有效的培训，优化员工的结构和素质。2、加强饭店企业文化建设，继续健全工会组织，丰富员工业余文化生活。从员工的工作生活各方面更多的关注，了解员工的心声，形成饭店与员工之间的双向沟通，增强凝聚力，实现企业文化与经济效益的双赢。（三）节约开支，改进酒店原有设备，使其更具有节能功能。1、继续加强员工节能思想和意识。2、培训员工学习新的节能技术。3、深化节能减排活动，力争在不影响对客服务的前提下，能源消耗、维修费用低于预算和去年同期水平，实现利润最大化。（四）安全工作常抓不懈。1、年初和各部门签订全年安全工作责任状，并与饭店签订本部门责任书。2、增加安全知识培训，增加案例分析，及时进行安全知识考核。3、积极
