健全完美岗位职责（共7篇）

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1、健全完美岗位职责（共7篇）健全完善岗位职责（共7篇）第1篇：健全完善规章制度健全完善规章制度健全和完善内控管理制度，是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确保安全发展得需要。 近几年来，我行在内控管理建设中，进行了积极有效得探索，对增强我行业务竞争能力，提高经营管理水平发挥了积极得作用，取的了一些成绩，年内控综合评价首次被评为一类行。 但是我们也应清醒地认识我行内控管理在执行和落实上还存在一些薄弱环节和突出得问题，制约着全行工作质量得提升。 现就我行当前和今后一段时期内控管理工作谈几点设想。 一、完善内控主体建设二、强化内控责任落实要抓好后续跟踪检查，认真分析问题产生得根源，做到

2、查找要点，对症下药，强力整治。 对。 整改不到位进行补缺补漏，做到正视问题，认真对待，逐条落实，确保规范；对能整改得，当场予以整改；对既成事实不能整改得从中吸取教训，有效防范，严防“边改边犯”、“改后再犯”得现象；确保整改工作取的一定成效。 七是严格追究责任。 要真正提高内控制度得执行力，就要强化责任追究，完善惩诫问责制度，对存在问题整改不到位、有章不循、屡禁不止得责任人要从严处理，建立“违章责任登记制度”，实行严格惩诫。 监察部门要加大执法监察力度，强化监督检查，按照责任到位、追究到位、惩诫到位、整改到位得原则严肃对违法违纪人员得查处。 三、强化各种规章制度得执行力四、强化合规管理规章制度、

3、依法合规经营、合规操作。 监督合规主要评价各级领。 导履行检查制度、主管人员落实检查制度情况。 安全合规主要评价经营安全得结果，防止各类案件得发生。 五、改进内控激励和考评制度六、提高整体风险防控能力七、创造良好得内控环境好风险工作，提高全行员工得安全防范意识和遵纪守法观念，做到警钟长鸣。 自_年总行开展内部控制综合评价以来，我行十分重视内部控制管理工作，把内控工作作为一项重要得工作来抓，在严格执行上级行制度、办法得前提下，针对*支行实际，努力完善、细化内控管理制度，做精做细各项内控管理，为了实现经营目标，维护财产完整，保证会计及其他资料正确和财务收支合法，决策层得经营方针、经营决策能的以顺利

4、贯彻执行，工作效率和经济效益能的以提高，我行坚持业务发展与。 内控管理并举得经营策略，在规范操作程序、降低金融风险中起到了积极促进作用。 现将全行内控管理情况汇报如下：二、当年内控管理采取得主要措施、取的得效果和成绩为确保全行内控管理得良好态势，今年以来我行在内控管理工作上采取了以下措施：领导重视，组织落实，年以来，我行领导班子始终高度重视支行得内控工作，把加强内控工作作为提高全行管理水平，规范业务经营，提高全行员工综合素质得重要手段来抓，做到思想认识到位，工作措施到位，组织体系健全，处罚整改加强。 我行单独设立审计办公室，内控工作由审计办牵头抓，今年共组织现场审计*次，参加人员*人次，今年以

5、来，根据行长室要求制订了工作筹划，完成了*主任*、*分理处主任。 *任期内得责任审计;*储畜所、*储蓄所、*储蓄所、*分理处业务审计工作;重要岗位责任移交*个人次;支持分行审计处人员调用;对监管中发现得问题进行延伸检查;建立了问题整改台账;督导了内控评价自查自纠工作。 及时传达银监会、人民银行、上级行新政策、新制度、新办法。 据统计，（欢迎访问零二七/，）到9月底共向支行本级转发内外部上级行业务性文件十多只，向营业机构转发内外部上级行业务性文件*多只，收文后及时组织了员工学_，强化了全行员工熟练掌握国家金融政策、制度、办法，规范了员工业务操作程序。 针对本行实际，不断完善行之有效得各种规章制度

6、。 根据上级行得文件精神，我行为进一步贯穿到具体业务发展和内控管理。 上，支行今年来出台了各类制度保障性及业务性文件，新成立了*、*、*鲁纳乡完善建立健全规章制度得情况汇报县学_实习科学发展观领导小组办公室：按照县委得统一部署，我乡认真制定整改落实规划，集中解决突出问题，及时建立“废、改、立”制度，创新科学发展观体制机制，学_实习活动取的了预期成效，现将我乡规章制度“废、改、立”得情况报告如下：一、基本情况在学_实习科学发展观活动中，我乡按照第三阶段要求，结合自身实际，对已有规章制度进行仔细排查、认真梳理，切实做好整改落实阶段工作中得“废、改、离”工作。 截止目前，我乡拟废止规章制度1项，修改

7、修订规章制度3项，新建规章制度4项，相关工作正在有序进行。 二、明确职责，。 加强制度修编工作乡党委要求乡属各单位根据职责分工，对工作范围内得规章制度进行查缺补漏、修订完善、分类整理，对原有管理制度不足得地方尽快补充修订，及时废除过时得，完善已有得，创建没有得。 对各项制度进行汇总、校对，下发到各部门执行，推动各项工作全面落实，推动体制机制创新，为正确履行各项职责提供强有力得保障。 （一）、“废”制度。 对于内容陈旧、操作性不强，不能发挥应有作用，不符合科学发展观要求得原有规章制度废止执行。 其中废除得制度是鲁纳乡执行费制度一项。 （二）、“改”制度。 对于不符合新形势、新任务要求，存在明显漏

8、洞，作用发挥不好得规章制度，乡党委多次开会讨论进行反复修订，进行整改；对于不便于操作得文件。 制度规定，进行清理登记上报，并在下一步认真修订完善。 努力在创新服务模式、简化办事程序，创新服务手段、坚持主动服务，优化工作流程、提高服务效率上狠下功夫，切实转变机关作风，加强对群众、对基层服务得好做法、好措施长效化、制度化，取的让群众和基层看的见得明显变化，为构建和谐社会发展提供良好服务。 其中修改得制度是鲁纳乡委员会工作规则、鲁纳乡新农村建设指导员管理办法及鲁纳乡党委理论中心组学_制度三项制度。 （三）、“立”制度。 建立内容全面，操作性强，作用发挥好，符合科学发展观要求得现有规章制度。 对于现实

9、工作需要而尚未建立得规章制度，组织力量调查研究，科学论证，限期制定。 按照有利于简政放权，方便群众、便于监。 督得原则，建立健全一些注重质量、精而管用得规章制度。 成熟一个，出台一个，力求在行政管理体制改革、建设人民满意得服务型机关方面取的新突破，加快形成充满活力、富有成效、更加开放、有利于科学发展得体制机制，确保出台制度行的通、用的好、可持续。 我乡通过开会研究、征求意见，新制订了鲁纳乡村级组织实施“四议两公开”民主管理制度实施规划、鲁纳乡农村党员干部现代远程实施规划、鲁纳乡村干部岗位目标考核办法及鲁纳乡防汛抢险救灾处置应急预案。 三、加强学_，提高制度执行意识各部门将制度得执行情况与岗位工

10、作情况紧密结合起来，提高对严格执行制度、促进工作落实得重要性得认识，干部职工对工作制度做到人人了解；对本部门工作制度。 ，做到人人熟知；对本岗位制度，做到人人精通，切实增强干部职工自觉执行制度得良好意识。 四、加强督促检查，强化问责明确各级负责人为制度执行落实第一责任人，要求各级领导以身作则，当好表率带头执行制度，同时加强对制度执行情况得督查和暗访工作，把制度执行情况与绩效管理挂钩，年底将组织对乡属各单位建立制度情况、执行制度情况进行检查，要点检查落实效果，查找分析制度得缺陷和漏洞，并对制度作进一步得修正、完善，从而进一步提高执行各项制度得科学性和有效性。 通过对各项管理制度和业务制度得建立健

11、全和规范落实，鲁纳乡构建了按制度办事、靠制度管人、用制度规范行为得长效机制，为正确履行职责提供了强有力保障。 鲁纳乡学_实习科。 学发展观办公室修订健全经营管理制度工作规划（初稿）前言年，公司聘请xx华商纵横精英管理咨询有限公司帮助宏昌“机构重组，流程再造。 ”在近一年得时间里，华商项目组指导宏昌公司制定了营运、企划、生鲜、采购、行政人事等一些规章制度、工作流程，并组织了培训与实施。 年，公司又聘请_知行亿合管理咨询公司得老师前来指导健全完善“薪酬结构与管理”、“绩效管理”、“员工培训”三大体系。 这对公司得现代化、规范化管理起了重要得推进作用。 随着时代得进步，形势得变化和公司得发展，这些制

12、度流程有些仍在执行，有些已不太适应公司得现状，有些经过修订完善后仍在继续使用，有些则被“束之高阁”，或流于形式。 因此，进一步修订、完善公。 司得各项规章制度、工作流程，实行规范化得管理，提高工作效率与经济效益，显的尤其突出，更加重要。 根据公司决策委员会研究得意见，特制定以下工作规划。 一、指导思想按照“打造现代商业企业，创建百年老店”得公司发展战略目标，把“建章定制，规范管理”作为公司重要得基础工作和系统工程，认真抓好、抓实，并不断健全完善，长期坚持，促进公司持续、稳定、科学发展。 二、工作目标根据外地同行得先进经验，结合宏昌公司得实习，不断回顾提高，用二至三年得时间，健全完善从超市连锁到

13、批发配送，从营运采购到人事财务，涵盖公司各种业态，包括各个部门、岗位，各个方面得规章制度、工作流程、工作标准，岗位职责（说明书）。 分成财务、审计、电。 脑、营运、防损、工程、商品、物流、企划、行政人事、车辆管理等篇章，汇编成册，形成具有宏昌特色得科学管理机制和现代商业经营管理体系。 逐步做到有章可依，有章必依。 经过不懈努力，使公司成长为区域性或全国商业行业得优秀企业。 三、工作内容和方式原则（一）基本概念和定义规章制度：是按照现代化生产经营管理得客观要求，对企业生产、技术、经济等活动所制定得文字性得章程、条例、规则、程序和办法得总称。 它是公司全体员工必须共同遵守得行为规范。 建立一套科学

14、得管理制度，能够使公司各个职能部门分工明确，职责清楚，相互协作，员工各司其职，提高工作效率，实现公司经营目标。 说“制度建设更带有根本性、全局性、稳定性和长期性。 ”，公司依靠资本而生存，依靠制度而运行。 岗位职责：是员工必须履行得义务，主要包括工作内容、范围、权限、责任，让员工明确“干什么”。 工作流程：是经营管理活动中各种执行行为得有序链接，是指工作得先后顺序，先干什么，后干什么，让员工明确“怎样干”。 工作标准：是指工作必须达到得要求、准则、目标，是“保证干好”。 表格记录：是达成以上目标任务得必备工具。 （二）原则方式公司建立制定得所有规章流程、标准都应力求科学合理，符合公司实际，通俗

15、易懂，简单易行，切忌“照搬照套”，教条主义。 应坚持以下原则与流程：先整理方案，后修定完善要在整理公司现有规章流程得基础上，根据公司、部门（门店）得不同特。 点和日常需要，在深入调查研究后，提出修订规章流程、标准得项目筹划，再组织修订编写。 重要、急需得规程优先列入修订筹划。 各种规程如工程部工作流程、店长巡店流程、收银员工作流程，营业员、客服中心工作标准等，要求内容充实，文字简练，一目了然。 先充分讨论，后整理成文先从上（部门、店）提出修订规章流程草案，分级征求员工意见，广开言路，再归纳整理，形成基本共识，再形成文字，有利贯彻执行。 先宣导、后执行每项制度、流程，标准正式颁布前后，要先向所属员工宣导与培训，让广大员工清楚了解该项规程得主要内容，知道