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1、福州市市民服务中心建设项目绩效评价自评报告一、项目总体情况福州市市民服务中心改建工程是市委、市政府为民办实事重大项目。根据市十四届政府2013年第7次市长办公会及市委2013年第14次常委会会议纪要精神，由市行政服务中心作为市民服务中心的建设业主单位，由福州新榕城市建设发展有限公司作为市民服务中心项目业主单位。福州市市民服务中心位于台江区高桥路69号。征地面积13983. 6平方米，实用地面积12531平方米，保留原有建筑2104平方米。改建部分为地下2层，地上5层，总建筑高度为24米，总建筑面积为39593. 6平方米，其中地上建筑面积为24709. 3平方米，地下建筑面积为14884. 3
2、平方米，项目总投资28999万元。拟入驻的单位有市房屋登记中心、住房公积金中心、个人土地证办证大厅、医保中心、社保中心、出入境管理处、公证处、涉外婚姻登记处、市人才服务中心等及与市民服务相关单位。本项目建成后将按照“窗口入驻、市区联动、同城通办、多点办理、两班服务、一站办结”原则运行管理，主要是面向广大市民群众的，打造方便市民、服务市民的办事平台，市民可在市民服务中心享受“一站式便捷服务，办理日常生活需要办理的各类事项。二、项目绩效评价工作开展情况1、本次绩效评价的对象：福州市市民服务中心建设项目承担单位和主管部门。2、内容：福州市市民服务中心建设项目3、绩效评价自评工作程序为保障福州市市民服
3、务中心改建工程项目按照市委市政府既定的工期目标完成，项目领导组成绩效评价工作组，制定绩效评价工作方案，走访相关实施部门、项目实施单位，了解现行项目绩效评价方法与资金管理、项目管理的具体做法，对绩效评价指标体系进行研究，制定财政支出项目绩效评价指标体系。由各负责人员对照工作职责对项目进行抽查，现场抽查采取原始资料查阅咨询复核等方式进行，记录与评价指标相关信息。根据绩效评价指标体系对项目进行评分，统计项目得分，提出绩效评价报告的初稿；根据绩效评价工作组的意见及考察、考评的结果进行整理、分析形成正式报告。在开展绩效自评工作的过程中，存在对绩效评价指标体系理解不透彻，部分项目绩效评价还只停留在反映情况
4、和问题上，没有完全将评价结果作为次年预算编制的重要依据，没有真正与规范预算管理、完善预算编制、加强部门管理及提高资金使用效益有效结合起来。三、项目绩效自评结论（一）项目绩效自评得分及等级本项目自评工作核查顶级得分89. 71分，等级为良好（二）项目绩效目标实现情况分析根据福州市财政局关于批复市行政服务中心管委会2016年度部门预算的通知（榕财行（指）2016123号），确认你单位市民服务中心建设项目绩效目标8个，其中：1、投入-项目实施时间，目标：2016年12月前完成项目建设陆续支付尾款。实际完成情况：项目已于2015年6月通过竣工验收并交付使用，于2016年12月前陆续支付项目尾款。2、投
5、入-项目投入资金，目标：2016年投入资金3000万元。实际完成情况：2016年度项目实际支出780. 88万元。目标未完成。3、产出-附属用房面积，目标：2016年度附属用房面积达到1017平方米。实际完成情况：2016附属用房面积达到1017平方米。4、产出-项目尾款支付对象，目标：2016年度项目尾款支付对象不低于3家。实际完成情况：2016年度项目尾款支付对象达到3家。5、社会效益-纠纷事件，目标：2016年因未及时偿还项目尾款引发的债务纠纷事件0起。实际完成情况：实际2016年未发生因未及时偿还项目尾款引发的债务纠纷事件。6、可持续效益-提供车位数，目标：2016年附属用房建成后可提
6、供车位不低于164个。实际完成情况：实际2016年附属用房可提供车位达到164个以上。7、可持续效益-入驻单位数，目标：2016年市民服务中心入驻单位数不低于40家。实际完成情况：实际2016年市民服务中心入驻单位数已超过40家。8、可持续效益-业务办理量，目标：2016年日均受理量不低于5000件。实际完成情况：实际2016年日均受理量已超过5000件。（三）绩效自评指标得分具体分析1、投入（权重28%）（1）项目执行时效情况（6%）：目标完成率。本项目目标完成率87. 5%=目标实际完成数（7）个/期初目标编制数（8）个，此项得分 5. 25=6*87. 5%o（2）项目单位请款及时性情况
7、（5%）：项目单位请款率。本项目单位请款率100%二项目单位实际申请资金780. 88万元/项目单位应申请资金780. 88万元，此项得5分。（3）项目单位请款准确性情况（5%）：财政部门核拨资金与项目单位请款资金偏离率。本项目请款资金偏离率为0二项目单位请款率100%-1,此项得5分。（4）实际支出情况（12%） 预算执行率（6%）,本项目预算执行率26. 03%=当年实际支出资金780. 88万元/年初财政预算安排资金3000万元，此项得分1. 56=6*26. 03%； 资金使用率（6%）,本项目资金使用率100%二当年实际780. 88元/财政部门核发资金780. 88万元，此项得6分
8、。2、过程管理（权重36%）（1）预算绩效管理（25%） 预算绩效管理组织保障情况（5%）,成立以黄建新（市政府副秘书长福州市行政服务中心管委会党组书记、主任）为组长的项目绩效评价领导小组，并按方案成立相应的评价工作组，此项得5分； 目标编制数量（3%）,本项目共编制8个绩效目标，此项得分 2. 4=0. 3*8 个； 目标个性化程度（5%）,本项目共编制6个充分反映项目专业特点的“产出与效益”类个性指标，此项得分3二0.5*6个； 目标全面程度（5%）,该项目编制的目标计成本目标、数量目标、可持续效益目标5种，占投入、产出、效益三类10种指标的50%,此项得分2. 5=5X5个/10个； 预
9、算执行监控情况（7%）,本项目列入财政重点监控名单，已按要求开展预算执行监控并按要求填报监控表和监控报告，此项得7分。（2）项目管理（3%） 项目管理制度健全性（1%）,项目单位已制定项目相关管理制度，此项得1分； 项目管理制度执行有效性（2%）,项目管理符合相关项目管理制度，此项得2分。（3）财务管理（3%）财务管理制度健全性（1%）,项目单位已制定项目相关财务管理制度，此项得1分；项目管理制度执行有效性（2%）,资金管理符合相关项目财务管理制度，此项得2分。（4）会计信息管理（5%） 财政、审计检查情况（3%）,本项目经财政、审计检查，未发现会计信息质量问题，此项得3分； 会计师事务所检查
10、情况（1%）,本项目单位已委托会计师事务所进行审计，未发现会计信息质量问题，此项得1分； 目标个性化程度单位自查情况（1%）,本项目经项目单位自行开展会计信息质量自查，未发现会计信息质量问题，此项得1分。3、产出与效益（36%）（1）产出数量（6%）,工程量-附属用房。2016附属用房面积达到预期目标，此项得6分。（2）产出数量（6%）,项目尾款支付对象。2016年度项目尾款支付对象达到3家，此项得6分。（3）社会效益（6%）,纠纷事件。2016年未发生因未及时偿还项目尾款引发的债务纠纷事件，此项得6分。（4）可持续效益（6%）,提供车位数。2016年附属用房可提供车位达到164个以上，此项得
11、6分。（5）可持续效益（6%）,入驻单位数。2016年市民服务中心入驻单位数已超过40家，此项得6分。（6）可持续效益（6%）,业务办理量。2016年日均受理量已超过5000件，此项得6分。（四）项目实施过程中存在的问题和改进建议1.存在问题(1)对预算编制的必要性、重要性认识不足。对编制预算未给予足够重视，认为预算就是预算，中途的追加追减很正常，造成预算不准确，与实际差异较大。(2)部门预算的编制质量不高。预算编制的基础工作较薄弱,使得预算编制的结果粗糙简单。2, 改进建议基于上述问题，我们提出以下改进建议(1) 提高对预算编制重要性的认识。加强对部门预算重要性的宣传，提高部门对预算编制重要
12、性的认识。规范部门预算的编制人员业务操作，提高预算编制的真实性、准确性。(2) 严格按照财政部门要求编制部门预算。编制的项目预算要有明确的实施计划和时间进度，增强项目预算的执行力。预算支出要细化到项目，要根据项目发展的重要性、可行性和效益性,分轻重缓急，合理安排项目资金。为了进一步确保项目的顺利实施，我们将借鉴同行业中好的经验和做法，例如将评价结果作为预算编审的重要依据，把支出项目绩效意见下达给部门，提出绩效改进问题及意见，使绩效信息有效地贯穿于部门公共管理活动之中；对绩效管理中发现的问题及时纠正，同时实施后续跟踪和绩效问责，聘请第三方机构或专家参与绩效自评情况从而有效提高绩效预算评价的客观性、公正性和针对性。福州市行政（市民）服务中心管理委员会2017年9月20日
