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1、煤矿采掘企业管理评审程序1目的为了对矿方针、目标的实施情况以及风险预控管理体系的适宜性、充分性和有效性进行评价，持续改进、提高管理水平，制定并实施本程序2适用范围矿属各科室、区队。3职责3. 1安全风险预控管理体系办公室负责3.1. 1编制管理评审计划，并交矿风险预控管理委员会批准。3. 1.2撰写管理评审报告；3. 1. 3通报针对评审提出的问题所采取的纠正与预防措施的实施。3. 1.4做“管理评审记录”。3. 1. 5组织对评审中提出的问题所采取纠正和预防措施的有效性进行跟踪验证。3.1.6负责目标、指标完成情况等材料准备，并形成目标、指标完成情况总结报告。3.2各单位准备管理评审材料。4
2、执行程序4. 1管理评审流程图4.2管理评审时间及频次管理评审每年进行一次，出现下列情况时，由风险预控管理委员会决定适时追加评审:4. 2. 1方针和目标变更时。4.2.2组织机构发生重大变化时。4.2.3出现重大、持续的安全事故、职业健康事故时。4. 3管理评审的方式管理评审由风险预控管理委员会主任组织，风险预控管理委员会、安全风险预控管理体系办公室及各单位、科室负责人参加，以会议形式进行。4.4管理评审计划4. 4. 1安检科负责收集整理管理评审材料：内部审核资料，文件不符合情况,事故统计资料，目标、指标完成情况，环境条件的变化，风险财政，日常考核的结果，预防措施和纠正措施完成情况，以往管
3、理评审的跟踪措施、改进建议等。4.4.2安全风险预控管理体系办公室负责编制管理评审计划，管理评审计划内容应包括会议的时间、地点、参加单位和人员、材料准备、评审的重点内容及建议等，并报委员会主任批准后，形成文件提前一周下发到有关科室和单位。4.5经过评审，应针对评审议题，形成下列方面的决议：4. 5. 1方针、目标的有效性审核结果。4. 5.2指标完成，事故统计，风险费用，改进建议等。4. 5. 3必要的资源配置。4. 5. 4相关文件制度的修改。4.5.5体系持续的适宜性、充分性和有效性审核。4.6管理评审报告管理评审报告由安全风险预控管理体系办公室负责编制，由委员会主任审核批准后由安全风险预
4、控管理体系办公室下发到各单位和科室。应包括以下内容：4. 6.1评审的时间、地点、主持人、参加人。4. 6.2评审的内容。4.6.3评审会议形成的决议、改进内容和实施安排。4.6.4改进措施实施的时限要求和验证要求。4.7安检科公室负责纠正措施和预防措施的实施及跟踪验证。4. 7. 1管理评审报告提出的要求改进的内容，由相应单位、科室组织整改。4. 7. 2安全风险预控管理体系办公室负责实施情况和效果的跟踪验证。4. 8记录管理4. 8. 1由风险预控管理体系公室负责管理评审的会议记录并公布。4.8.2管理评审的所有记录，由安全风险预控管理体系办公室保存，按档案管理制度要求，保存期满后移交党政办公室。4. 9持续改进通过管理评审，总结分析生产、经营过程中的不足，围绕矿总体规划和发展目标，结合本矿实际，确定中长期、年度改进计划和目标，并在年初工作会议上提出总体改进要求。各单位结合总的改进要求，制定本单位改进计划。5相关文件档案管理制度6相关记录年度评审计划年度评审报告整改通知单风险预控例会报告7附件管理评审程序流程图收集整理评审材体系建立体系实施、完善编制年度管理评审计划实施评审体系是否符是否是评审报告TTTf 分现场运行是否符合体系限期整改
