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1、一级要素二级要素基本规范要求企业达标标准标准分值评分方式自评/评审描 述实际得分一、目标企业根据自身安全生产实际，制定总体和年度安全生产目标。 建立安全生产目标的管理制度，明确目标与指标的制定、分解、实施、考核等环节内容。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；安全生产目标管理制度缺少制定、分解、实施、绩效考核等任一环节内容的，扣2分；未能明确相应环节的责任部门或责任人相应责任的，扣2分。1、检查：年度安全工作计划，计划要有安全目标，公司用文件形式发。2、查：安全考核表（按月）3、查：制度、分解绩效考核，表格要有责任人4、公司查对管理处的考核表、管理处要查对小组和个人的考核
2、。 按照安全生产目标管理制度的规定，制定文件化的总体和年度安全生产目标。6 无总体和年度安全生产目标的，不得分；未以文件印发的，不得分；安全生产目标内容不完善（如目标中只有伤亡指标的）的，扣3分；目标不合理或不明确，每处扣1分。1、指标的分解安全指标，如死亡、伤、重大事故（分级）。按照所属基层单位和部门在生产经营中的职能，制定安全生产指标和考核办法。 根据所属基层单位和部门在安全生产中的职能，分解年度安全生产目标，并制定实施计划和考核办法。 4 无年度安全生产目标分解的，不得分；无实施计划或考核办法的，不得分；实施计划无针对性的，扣2分；缺一个基层单位和职能部门的目标实施计划或考核办法的，扣2
3、分。1、 查公司对各职能部门的考核记录表2、 管理处查对小组的考核记录表。查：目标实施计划、考核办法 按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。 3 无安全目标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣2分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。1、 查管理处的安全工作记录，安全检查表、专项检查表、设备安全检查记录公司查对管理处检查记录日常、维修、保洁、设备抽查记录。 定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，依据评估考核结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。3 未定期
4、进行效果评估和考核的（含无评估报告），不得分；未根据评估结果及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式印发的，扣2分；记录资料保存不齐全的，扣1分。1查、安全检查评估记录（即每月或专项安全检查后的对安全检查情况存在问题、是否安全进行评估不足地进行行整改，整改要见记录和实际的材料，发表、施工单、验收单等）。公司每月要根据检查情况调整目标。有调整要用文件形式发放。注意：原始的记录表单。小计20得分小计二、组织机构和职责2.1组织机构企业应按规定设置安全生产管理机构，配备安全生产管理人员。 建立设置安全管理机构、配备安全管理人员的管理制度。 2 无该项制度的，不得分；未以
5、文件形式发布生效的，不得分；与国家、地方等有关规定不符的，扣1分。 查：公司、管理处：安全组织机构、主要负责人、管理人，用文件发放。查安全管理制度，文件、上墙。查： 按照相关规定设置安全管理机构或者配备安全管理人员。3 未设置或配备的，不得分；未以文件形式进行设置或任命的，不得分；配备的人员不符合规定的，每人扣2分；本小项不得分时，追加扣除6分。查：有效证件。安全证培训证。每个管理处主任一个、一个安全管理员，管理员要有证，不可随意更换，更换必须经公司同意。 根据有关规定和企业实际，设立安全生产委员会或安全生产领导机构。2 未设立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成员未包括主要负责人、部门
6、负责人等相关人员的，扣1分。查：公司成立安全管理委员会，和安全领导机构。管理处也要有安全管理机构。 安委会或安全生产领导机构每季度应至少召开一次安全专题会，协调解决安全生产问题。会议纪要中应有工作要求并保存。3 未定期召开安全专题会的，不得分；未跟踪上次会议工作要求的落实情况的或未制订新的工作要求的，不得分；无会议记录的，扣2分；有未完成项且无整改措施的，每一项扣1分。安全管理机构每季度召开一次安全专题会，查：会议记录后纪要，实施及落实记录。查；制定整改、追踪记录。2.2职责企业主要负责人应按照安全生产法律法规赋予的职责，全面负责安全生产工作，并履行安全生产义务。主要负责人全面负责安全生产工作
7、，并履行下列主要职责：（1）组织建立、健全本单位的安全生产责任制，并保证有效执行；（2）组织制定安全生产规章制度和操作规程，并保证其有效实施；（3）保证本单位安全生产投入的有效实施； （4）督促检查本单位安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（5）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（6）及时、如实报告生产安全事故。10 主要负责人安全生产职责不明确的，不得分；没有履行主要职责的，每缺一项，扣3分；本小项不得分时，追加扣除20分。1、查：安全资金的投入，（教育资金、维修资金、整改资金）2、查：排除隐患记录，3、查：上墙的安全操作规程，文件（公司提供）4、安全生产报告5、查：组织机
8、构、规章制度、责任制落实（个人、集体安全责任书）查：1、应急预案2、安全资金投入企业应建立安全生产责任制，明确各级单位、部门和人员的安全生产职责。 建立针对安全生产责任制的制定、沟通、培训、评审、修订及考核等环节内容的管理制度。2 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中每缺一个环节内容的，扣1分。查：公司制定的年度安全培训计划、制度以文件发放，培训评估、考核、实施的记录。 建立、健全安全生产责任制，并对落实情况进行考核。3 未建立安全生产责任制的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；每缺一个纵向、横向安全生产责任制的，扣2分；责任制内容与岗位工作实际不相符的，每个扣1
9、分；没有对安全生产责任制落实情况进行考核的，不得分；本小项不得分时，追加扣除6分。查：各岗位责任制，考核记录。 对各级管理层进行安全生产责任制与权限的培训。2 无该培训的，不得分；无培训记录的，不得分；每缺少一人培训的，扣1分；被抽查人员对责任制不清楚的，每人扣1分。查：培训记录每年24小时。培训记录补考补课记录。现场抽查职工对安全责任制度了解情况。 定期对安全生产责任制进行适宜性评审与更新。3 未定期进行适宜性评审的，不得分；无评审记录的，不得分；评审、更新频次不符合制度规定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式发布的，扣1分。查：季度安全评估记录，小计30得分小计三、安全生产投入企业应建立
10、安全生产投入保障制度，完善和改进安全生产条件，按规定提取安全费用，专项用于安全生产，并建立安全费用台账。 建立安全生产费用提取和使用管理制度。 4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，不得分；制度中职责、流程、范围、检查等内容，每缺一项扣1分。安全资金使用投入制度，查：安全资金的投入，（整改资金、维护资金、）（要把发票，维修清单、维修记录做成资料）。公司要将安全资金投入制定成制度并发放、执行。（安全资金按需全额投入） 保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。 12 未按规定提取安全生产费用的，不得分；安全生产投入不足的，不得分；无财务专项科目或报表中无安全生产费用
11、归类统计的，不得分；无安全费用使用台账的，扣8分；台账不完整齐全的，扣分。查：安全资金台账：1、维修记录表，申请表、发票（如是设备还要设备卡中记录维修情况）2、资金汇总台账。安全报表中上报（在报表中体现）设立安全投入资金台账。制定包含以下方面的安全生产费用的使用计划：（1）完善、改造和维护安全防护设备设施；（2）安全生产教育培训和配备劳动防护用品；（3）安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改；（4）设备设施安全性能检测检验；（5）应急救援器材、装备的配备及应急救援演练；（6）安全标志及标识；（7）其他与安全生产直接相关的物品或者活动。制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检
12、费用的使用计划。12 无该使用计划的，不得分；计划内容缺失的，每缺一个方面扣2分；未按计划实施的，每一项扣2分；有超规定范围使用的，每次扣4分。查：1、设备维保合约，投入资金，（列入安全资金）2、 维保计划、3、 劳动用品领用记录台账，4、 安全教育记录（内训、外培）教育培训一整套资料5、 应急物资、器材、台帐、应急演练一整套记录。6、 场地、设备安全的标志表示。7、 危险源的控制标示（配电等）8、 职工健康档案（公司制定）台账，管理处体检名单， 9、 设备计量检测台账。 建立员工工伤保险、安全生产责任保险的管理制度。4 无该项制度的，不得分；未以文件形式发布生效的，扣2分。查：工伤保险管理制
13、度（公司统一） 足额缴纳工伤保险费、安全生产责任保险费。4 未缴纳的，不得分；无缴费相关资料的，不得分。查缴交三金 保障死亡、受伤员工获取相应的保险与赔付。4 有关保险评估、年费、返回资料、赔偿等资料不全的，每一项扣2分；未进行伤残等级鉴定的，不得分；伤残等级鉴定每少一人，扣2分；赔偿不到位的，不得分。建空挡小计40得分小计四、法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范企业应建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范的制度，明确主管部门，确定获取的渠道、方式，及时识别和获取适用的安全生产法律法规、标准规范。 建立识别、获取、评审、更新安全生产法律法规与其他要求的管理制度。4 无该项制度
14、的，不得分；缺少识别、获取、评审、更新等环节要求以及部门、人员职责等内容的，扣2分；未明确主管部门的，扣2分；未以文件发布生效的，扣2分。查；1、责任归属，主管单位（稽查部门责任范围、管理内容）按ISO执行。发文通知。2、各类法规的收集归档、标准等文件。企业各职能部门应及时识别和获取本部门适用的安全生产法律法规、标准规范，并跟踪、掌握有关法律法规、标准规范的修订情况，及时提供给企业内负责识别和获取适用的安全生产法律法规的主管部门汇总。各职能部门应定期识别和获取本部门适用的安全生产法律法规与其他要求，并向归口部门汇总。 4每少一个部门定期识别和获取的，扣2分；未及时汇总的，扣2分；未分类汇总的，扣2分。每年收集汇总各类的法规法律规范标准文件，（安全、工程、办公、用工、会计等如：安全法、劳动法、物管法规、道路交通、城建的法规）公司负责收集企业应将适用的安全生产法律法规、标准规范及其他要求及时传达给从业人员。 定期识别和获取使用的安全生产法律法规与其他要求，并发布清单。4 未定期识别和获取的，不得分；工作程序或结果不符合规
