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1、个人收集了温度哦精品文档供大家学习=专业收集精品文档= 1.目的：公司为配合业务需要,达成公司营运目标，调派本公司所属员工赴国内外出差，故制定本办法。2.适用范围：本公司出差员工。3.派赴国内外出差，以下列各项任务人员为限： 3。1因业务需要考察、视察. 3。2代表本公司赴国内外出席国际性或商业会议. 3.3因特殊或其它因公准派赴国内外出差。 3。4派赴国内外研学、受训。4。本公司员工出差分为： 4。1 国内当日出差： 出差当日可以往返者(国内出差包含至供货商出差追料质量辅导试模等) 4.2 国内远途出差: 出差必须在外住宿者。4.3 国外出差: 赴国外出差者。5。出差者不得任意延长差期,若因
2、伤病或遭逢重大意外灾害而需延长出差者，应于事发当时以电话告知所属主管知晓。事后需出具医院诊断证明或相关证明，由主管核定，否则不给予报支任何出差费用。6。出差期间除薪资按规定发放外，并报支出差旅费，出差人员可依核准之出差申请单,出差之员工得依出差之需要概算出差旅费,向财务部申请预支差旅费。7.国内当日出差采用放行单，国内出差二至三天者应提前三天申请并填写出差申请单（QWC-01-02701)，国内出差三天以上者应提前七天申请并填写出差申请单，国外出差人员应提前十五天申请并填写出差申请单，其核准权限如下附表：项目授权事项承办单位核决权限会签单位备 注初核复核核 定申请人科长组长主管副总总经理3。行
3、政体系人员出差3。1 国内出差各单“日” 系指日历天三日内（含)三日至七日七日以上主管出差3.2 国外出差4。厂务体系人员员出差4。1 国内出差各单三日内(含）三日至七日七日以上主管出差4.2 国外出差说明：1. 表立案 表审查 表核准，依顺序先立案，再审查,最后才核准。 2。 行政体系人员是指非制造处人员适用，例行政部、财务部、采购、品保、业务等， 厂务体系人员是指制造部适用。 3。 核定权限若该单位现无该职人员,则顺推下一个高阶主管。8.出差人员应于任务期满返差后七天内，填写员工出差报告书（QWC-01-02702），并依实际费用报销。9.出差旅费分为交通费、住宿费、餐费补助、通讯费补助和
4、其它费用五种。10。差旅费计算补贴： 10。1出差人员交通费补贴 10。1。1一般基层员工出差有下情形之一者可乘坐出租车：10.1。1。1时间太早或太晚，无公路局或客运车可乘坐者。10。1.1。2携手笨重物品，致行动搬动不便者。10。1.1。3因时效不得延误,时间紧迫者。10。1.1。4陪客户接洽公务者，但报支时需说明事由，如无正当理由不得报支。10。1。2出差人员主管以上可享受卧铺车票，其他人员享受硬座车票. 10.1。3国内远途出差人员因特殊状况需搭乘飞机者，须呈总经理核准生效。 10.1。4使用公司交通车辆者不得申领交通费，而派车出勤的司机，因差旅人员所造成的误餐费，需检核派车单证明,依
5、10。3一般基层员工办理，司机有夜间出勤逾夜间23：00之误餐费按早餐费补助。但使用自有车辆者，得申请油费补助。行车里程数每公里补助油费1。4元；路桥费、停车费等实报。 10.1。5国内出差旅程未满五十公里者或当日往返者，其误餐费依10.3每日餐费补助支付，其它补助则不予支付。10。1.6低阶人员陪同高阶人员出差时，可视实际情形同高阶人员搭乘同级标准交通工具.多人出差起讫地点相同时，若共同乘坐同辆出租车往返，交通费只能由一人申请。 10.1.7出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘相关交通车, 无法取得乘车票据者呈请经理核准后实数报支. 10.2长期出差人员交通费标准及每日费用标准附表
6、（每天） 级 别 类 别 股东、总经理副总/部门主管、总监大区经理区域经理/部门分管业务员员工交通火 车软卧软座硬卧软座硬卧软座硬卧软座硬卧硬座硬卧硬座飞 机经济舱汽 车实报实报实报实报实报实报食宿市及内交通一类地区300220160140120120二类地区260180140120100100话费（月）500350350300250实报补贴国内505050505050国外10。2。1出差人员有下列情形之一者，不得报支住宿费用.在交通工具中歇夜者（如火车、汽车等）。公司已提供免费住宿处所时.凡代表本公司赴外地出席商业会议，或政府机关邀请,主办单位指定旅馆。 10.2.2住宿费按出差人员在外住宿
7、日数定额支给。 10。2。3出差人员住宿费必须取得住宿费凭证（旅社统一发票）。未取得住宿凭证者，减半支给住宿费。 10.3因公单日出差每日餐费标准附表（餐费可以不检附单据）： 项目 职称 总(副)理主管科长/分管办公人员一线员工餐费国内当日出差早餐(元）1010101010中餐（元）2020201515晚餐(元）2015151515合计(元）5045454040市内培训、公司加班中餐（元）20202088晚餐(元)20151588合计（元）4035351616备注：以上金额均为最高金额；如公司提供用餐，加班不再补贴餐费10。3。1出差人员餐费认定标准如下:上午8:00以前出发,中午12：00以
8、前抵公司者，报支当日早餐。上午8:00以后出发，下午17：30以前抵公司者，报支当日午餐.中午12：00以后出发，下午17:30以后抵公司者，报支当日晚餐。上午8:00以前出发，下午17：30以后抵公司者，报支当日早、午、晚餐.上午9：00以后，中午12：00以前启程者,得报支当日午餐、晚餐.中午12：00以后，晚上18：00以前启程者,得报支当日晚餐。 10。3.2出席会议、参加训练课程或其它类似场合，凡主办单位（或关系企业）已提供膳食,不得报支餐费补助等. 10。3。3餐费费用超出部份由个人支付，不得向公司报支. 10.4其它费用 10。4.1出差人员因公交际、应酬费、礼品费,除总经理核准
9、由公司开支外，概由个人负担。 10。4.2出差人员随带行李，得按实际运费票据列报。 10。4。3其它不能归类者,如办公费、数据费、手续费、电话费(公务）等，依实际票据列报. 11.出差旅程应照出差必经之最捷近之途程计算，不得故意绕道延滞,或在非公差任务所在国家或地区逗留.12.出差人员差旅费，除本办法规定项目外，不得再另报其它名目费用。13.经核准出差考察、视察、研习及进修人员不得报支本办法10.4。1所列费用。 14.出差人员，应于返回公司一周内依照本办法内各条所定各费用，详细分别逐日登记出差旅费报销报告表，连同有关单据，一并呈相关上级主管核准。 15。人员报销若有违反规定虚报费用的，一经发
10、现除不予报销虚报部分外，并依公司管理办法予以惩罚。16.内销业务人员配车：内销部门地区经理一级以上配备业务用车，同时，每年度签订明确销售指标,年末进行绩效考核,按照销售部门绩效考核规则，将进行晋级或降级变动，如降级后未达地区经理一级职务，公司将取消用车资格；部分确因业务需要，考虑业务人员工作强度，虽未达到地区经理一级以上职务，公司酌情予以配车,但需完成相应销售指标，否则次年公司将取消用车资格。如果业务员确需用车，适时推动个人买车公司贴费办法. 17。本办法经总经理核准后发行生效实施。 18.附件： 国内外出差申请单(QWC-01027-01) 员工出差报告书（QWC-01-027-02）出差旅费报销单（QWC-01027-03*）=专业收集精品文档=
