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1、产品防护控制程序山推工程机械股份有限公司履带底盘事业部文件编号：QG/LDP-02-17-20081.目的为了针对产品的符合性提供防护，防止产品在事业部内部和交付到顾客指定地点前发生意外损伤.损坏.变质和丢失，特制定本程序。2.适用范围适用于对产品（包括产品的组成部分）的防护标示及产品搬运.包装.储存和保护的控制。3.相关文件3.1库房管理规定3.2标示和可追溯性控制程序3.35S管理规定3.4采购控制程序4.术语和定义本程序采用GB/T1900-2000 idt ISO9000:2000标准的术语和定义6.过程控制6.1过程控制流程图（附后）6.2防护产品的标示6.2.1防护产品包括：a.接
2、收的采购.外协产品b.工序过程产品c.零部件d.成品e.库存品f.包装产品g.发货过程的产品h.在顾客场所实施交付的产品6.2.2防护产品的控制要求，包括：a.产品的名称.图号.规格和型号.数量的标示要求。b.对产品防护的控制要求，包括防止损伤，损坏。如：磕碰，碰上划伤，摔伤，压上，锈蚀，漆面脱落和丢失的控制要求。c.产品防护标示和防护措施的控制要求，如：防止工件落地，吊装铲运保护，包装防护，运输防护标示和措施等。6.3防护和防护标示6.3.1防护标示方法，可采用标签，标牌，记号，着色，划分存放场地，工位器具架，工位器具箱，托盘，文件，记录等办法6.3.2采购.外协产品防护和防护标识6.3.2
3、.1进厂时的采购.外协产品防护和防护标识采购.外协部门指定供方实施产品防护和防护标识，物管部门监督产品的防护和防护标识，防护和防护标识应符合如下要求：a.外协的采购产品，应符合防护控制要求并将产品装入工位器具架标准托盘或箱内，并有零部件名称.图号.数量.供方名称标识和随行交付文件b.外购的采购产品，应实施包装和符合防护控制要求，并有名称.规格/图号.数量.供方名称标识和相应的“防雨，防火，防倒置”等包装防护和防护标识及随行交付文件c.顾客指定采购产品和支给品，执行顾客规定的防护和防护标识及随行交付文件d.临时购买的采购产品，执行双方协议的防护和防护标识及随行交付文件6.3.2.2进厂存放至投入
4、前的采购.外协产品防护和防护标识轮系工厂的工务科及工厂设备科等物管部门实施采购.外协产品的防护和防护标识，包括：a.对于存放在生产现场的外协产品，保留原装入产品的工位器具架.托盘或箱和防护标识，放置在标牌标识的指定存放区，并符合防护控制要求。b.对于存放库房或相当于库房的采购产品，按类别存放在库房的货场.货架或箱内，并有产品标牌或标签标识和相应库房防护标识以及规定的存期.存量及先进先出的原则和符合防护控制要求，具体执行库房管理规定6.3.3工序过程产品的防护和防护标识6.3.3.1各工厂物管部门实施工序过程产品的投料防护和防护标识，包括：a.对于存放在生产现场的采购.外协产品的投料，将产品及原
5、装入产品的工位器具架.托盘或箱和防护标识，放置在工序的指定存放区，并符合防护控制要求。b.对于存放库房或相当于库房的采购外协产品的投料，将投料产品投放于规定的工序工位或相应的货架或箱或托盘内，并有防护标识和符合防护控制程序，具体执行库房管理规定。c.对于完成投入而闲置的工位器具架.托盘或箱，物管部门或工段.班组应及时清理出现场，放入供方工位器具放置区。d.对于存放在库房或相当于库房的采购.自制工序产品向外协供方投料，应将产品装入工位器具架.托盘或箱或者裸装，并有产品名称.规格/图号.数量.标示.并符合防护控制程序要求，具体执行库房管理规定。6.3.3.2工厂制造科/工段.班组实施工序中产品的防
6、护和防护标识包括a.应将工序产品整齐.有序的摆放于工位器具内或已建立的标准箱.架或托盘内，对于不宜放置其中的产品，应整齐有序的摆放于指定存放区域内，并符合防护控制要求。b.执行安全操作规程和5S管理规定，产品不得落地存放和存有其他异物。c.应在适当位置标有“穿戴防护用品，执行安全操作规程，放损伤，防锈蚀，防污染”等防护标识牌，指示操作者实施文明操作，不得用铁锤直接敲击产品并对产品实时防护。d.妥善保护和收存“现品票”之类的产品标识。必要时，用记号笔或着色标识产品状态和检验状态，具体执行标识和可追溯性控制程序6.3.4零部件的防护和防护标识零部件是指工厂自行产出的待装配零件，即称为半成品。工段以
7、半成品入库单的形式实施交接。轮系工厂的工务科实施工序过程零部件的防护和防护标识，包括：a.生产现场设立“半成品库”或“半成品存放区”，并设立标识牌标识b.保持原有的标准箱.工位器具架或托盘及“现品票”之类的产品标识，零部件不得落地或无标识。c.按零件分类.整齐有序的摆放，并实现先进先出d.实施5S管理，零部件不得有灰尘和锈蚀。6.3.5各工厂物管部门实施成品的防护和防护标识，包括：a.应按照规定要求实施成品存放.包装.防护和防护标识，并有产品名称.规格/图号标识，的标识牌或标识卡或标签或条码等。当顾客有包装和存放方式要求时，执行顾客的要求。b.库存成品应同类.同规格.同一产品整齐有序.限高和具
8、有一定间隔的摆放在标牌或标签标识的存放区域内。并符合防护控制要求。c.应保持存放区和产品清洁.无污染.无灰尘和先进先出d.应有防护责任人姓名的明显标识6.3.6发货成品的防护和防护标识销售部.制造计划部.轮系工厂产品支持科分别实施发运成品的防护和防护标识，包括：a.执行顾客的包装或工位器具发运方式要求，确保发运产品在发运过程中不受损伤和丢失b.应有防污染的运输防护措施，确保发运产品在发运过程中清洁无污染c.应有与运输单位签订包括防护责任的运输合同或协议，明示货运交付人员的防护责任7.3.7交付产品的防护和防护标识6.3.7.1在顾客指定地点实施产品交付时，货运交付人员应遵循顾客的防护和防护标识
9、要求，实施防护性交付6.3.7.2采用托运方式实施产品交付时，执行国家或顾客的防护和防护标识要求6.4包装过程中的产品防护6.4.1执行技术要求或顾客指定的包装要求，并形成包装文件，其包装材料.包装方式及包装质量应满足顾客要求，做到捆包产品整齐美观，箱包产品牢固可靠，确保包装产品符合防护控制要求。6.4.2必要时，应有“禁止倒置”类的防护标识。6.4.3质检员检查产品包装，符合防护控制要求的质量。6.5搬运过程中的产品防护6.5.1叉车驾驶员和行车操作者应经过培训合格上岗，掌握必要的作业规程和技能要求，做到安全起吊，谨慎铲运。搬运中应严格执行安全操作规程，防止意外事故的发生及产品的损坏，并符合
10、防护控制要求。6.5.2产品的委托运输，委托运输单位执行A类供方控制，由委托运输单位向运输单位提出产品安全防护运输的要求，并应在合格供方名册中选择运输供方。当出现临时委托时，应签订具有产品安全防护运输要求的“委托运输协议”，具体执行采购控制程序6.6库存过程中的产品防护6.6.1工厂设立钢材，标准件.设备备件，工装.外协件.半成品.成品易燃品等物资类的库房.货场或存放区，工厂的物资管理部门实施物品存储过程的产品防护，并符合防护控制要求和库房管理规定的要求。6.6.2产品储存过程中应做到：a.根据物资的类别.形状.特点.材质.用途等实施分库，分区放置，库房.存放区应有标牌标识，易燃品存放应设置“
11、易燃，防火”标识b.存放物品应按种类.规格实施同类别存放，并有标牌和标签标识c.有效利用仓库空间，限制堆垛高度。货架上摆放的物品应上轻下重，中间存放常用品。d.库存产品应保持整齐有序，并有防火措施，保持空气流通，温度适宜，道路畅通e.做到库容整齐，帐.物相符，实施日检查.日清扫.日维护.日保养。并应符合5S管理规定和标识和可追溯性控制程序的有关规定。f.应设定并实施合理的库存量和存放期限，实施先进先出，防止超期库存而导致产品变质。6.7产品防护保护实施产品防护的部门和工段，应保持防护标识和执行上述防护条款的操作规定。6.8制造计划部每月至少一次组织产品防护监督检查，发现的问题及需采取的措施应填写现场检查记录并保存。7.质量记录7.1 现场检查记录 LDP/ZJ-7.5.1-117.2合格供方名册 1DP/ZJ-7.4-05过程控制流程图防护产品的标示接收的采购产品工序过程产品生产现场的入库产品在顾客场所交付产品发运过程中的产品包装产品库存产品防护和防护标识储存过程中的产品防护包装过程中的产品防护产品防护监督检查产品防护保护搬运过程中的产品防护
