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1、RoHS指令标准1.0目的为保证 有限公司的产品达到RoHS指令标准，实现无危害物质的目的制作本规定.2.0适用范围 产品实现的全过程的相关部门.3.0制定、更改本规定的制定更改由品质部主管进行确认.4.0责任权限研发部:符合ROHS的规格设计和替代品的设计.丁程部:设备、工艺变更及管理.生产部:计划下达及生产现场管理.品质部:管理、控制RoHS对应丁作的全部过程.采购部:供应商合同，协议的管理.5.0定义ROHS:关于电子电气设备中限制使用某些有害物质的指令HSF:无危害物质.MSDS:化学品安全技术说明书.CAS.NO:美国化学文摘登记号,（用來检索有多个名称的化学物质信息的重要工具）.
2、六种有害物质：铅Pb、汞Cd、镉Hg、六价各66+、多澳联苯PBB、多澳二苯M PBDE.6.0程序6ROHS资料整理6.L1销管部负责收集客户资料，包括客八的特殊要求及当地法律法规要求.6丄2将客户有关的资料转到研发部，品质部、工程部.6.2 ROHS产品设计621研发部根据销管部提供的客户环保资料进行符合ROHS产品的设计.必须明确使用的 材料和辅料的规格型号.6.3 ROHS生产设备的确认6.3.1工程部确认生产ROHS品所需的工装、夹具等设备.632生产部对生产ROHS品所需的工装设备进行申购.按原有流程进行6.3.3采购部负责对生产部所中请的工装、设备进行购买.6.3.4工程部负责对
3、购买回的工装、设备进行确认并安装、调试.635生产部对工装、设备进行标识并按保养规定进行定期和不定期保养.6.4变更管理641研发部对不能满足ROHS的物料进行变更并更新BOM单，录入ERP系统.6.4.2工程部在原有的工艺图和作业指导书上追加ROHS要求，并发放相关部门.6.4.3品质部在产品检验标准书上追加ROHS要求规定.6.4.5工程负责对生产ROHS产品的工艺重新调整，并制定工艺流程单，发放到相关部门.6.5定单6.5.1定单接收6.5.1.1销管部负责接收客八定单.必须有明确内容:交期、品质要求、ROHS要求及当地法律法规等相关信息.6.5.2定单评审6.521参照合同评审控制程序
4、对客户定单评审.评审时必须注意到客户提供的相关信息.6.6生产指令661经评审通过的定单由销管部制定成止式生产指令，生产指令必须明确客户要求及当地法 律法规的ROHS要求，并注明定单编号.662销管部将生产指令发放到与生产部、品质部、采购部、工程部.6.7物料申请6.7生产部根据生产指令申请生产:所需的材料，并下发到采购部.必须注明ROHS要求及 定单编号.6.8供应商管理681供应商调查6.8.1.1采购部根据生产部所卜的物料申请单对现有的供应商进行满足ROHS要求物料的调 查.要求供应商填写禁止物质含有调查表，提供相关产品的检测报告，并要求供应单位向我 公司保证不使用化学有害物质，并签定关
5、于制品中不使用化学有害物质的保证书.6.8.1.2采购部将供应商提供的禁止物质调查表、检测报告及保证书转至品质部，并由ROHS 对应专员对检测报告的有效性进行验证.6.8.1.3对不能满足以上调查的供应商取消供货资格.682供应商评估6.8.2.1采购部根据品质部验证报告的结果对供应商进行评估，对检验合格的、具备良好的品 质保证能力的企业,经管理者代表批准后，可定为合格供应商.评价记录由采购部填写在供方 评定记录表中.6.S.2.2对不具备品质保证能力和生产能力差的供应商取消供货资格.682.3具体评估方法参照“供方控制程序”.6.9采购定单691采购部根据生产计划的物料申请制定正式采购定单，
6、采购定单必须明确客户要求、定单 编号、交期、是否需要遵从ROHS等相关信息6.9.2将正式采购定单分发到合格供应单位.6.9.3供应单位接收采购定单片,对其生产所需的材料进行合格采购，并生产.6.10进货6.10供应单位按采购定单在规定期限内将H检合格产品送到我公司.6.10.2供应单位将送货单交生产部.送货单必须注明定单编号和是否为ROHS产品.6.10.3生产部将送货单与我公司采购定单核对无谋后作成送检单和产品送品质部IQC检验.6.11 IQC61.1 IQC根据生产定单、到货通知单和检验标准或技术图纸、供应商提供的有害物质检 测报告对来料进行检验.6.11.2对检验的产品进行有效记录，
7、记录内容必须有:生产厂商名、产品名称、型号、生产日 期、定单编号、批次、ROHS或非ROHS对策品.6.11.3对检验合格产品在现品票上盖TQCPASS”印章，并区分是否为ROHS品.现品票贴外包 装的左上角.6.11.4随现品票的ROHS合格品，必须在现品票的旁边加贴“ROHS”标签.6.11.5将检验报告分发到生产部、采购部，本部门存档一份.6.12不合格处理与纠正预防6.12对不合格品进行标识、隔离，并将检验记录递交给采购部、生产部、仓库.6.12.2若因生产紧急，或其他原因需对此批产品重新评审代用时,由品质部填写不合格品评审 报告,由研发部、生产部、采购部和管理者代表进行评审.6.12
8、.3将评审结果记录在不合格品审理单上,并由管理者代表签字确认最终结果.并将复印件 放到生产部、工程部.6.12.4经过评审后仍不可使用品，交由采购部同供货单位联系垃即采収纠正措施.（如返T、物 换）6.12.5发生质量异常后，品质部填写“现有”文件纠正预防措施表，由采购部转交供货单位.6.12.6采购部应及吋向供应商传递品质信息，并要求供应单位在品质部规定期限内将纠止 预防措施表返回.6.12.7供应商将纠正预防措施表返冋我公司后，我公司品质管理员应对其对策进行效果 确认，必要吋到生产现场跟踪确认.6.12.8若经品质管理员跟踪确认对策无效时，本公司将再次要求供应商采収纠正预防措施，并 适时协
9、助处理，直至符合要求.6.13标识与可追溯性6.13.1区域规划管理6.13.1.1仓库根据公司执行ROHS的方针计划对库房进行区域规划.（分ROHS部品区和非 ROHS部殆区，区域警戒线要醒目些）.6.13.1.2车间ROHS品维修区和非ROHS品维修区域必须划分清楚，以防混料.6.13.2标识管理6.13.2.1所有部品外箱标识必须明确ROHS品和非ROHS品，标签还应有生产定单号,生产日 期，供应单位等内容.6.13.2.2送货单必须注明ROHS对应品和非ROHS对应品.6.13.2.3生产车间必须按ROHS所需用生产丁具进行对应标识.（如:ROHS专川恒温电烙铁） 6324生产ROHS
10、对应品和非ROHS产品的组装线必须悬挂标识牌6.13.2.5组装完成品外包装必须注名生产定单号、生产日期、是否为ROHS对应部品等相关 内容.6.14储存和发放6.14仓库管理人员根据來料检验记录和采购定单收货，并按ROHS和非ROHS品进行分开 摆放.6.14.2建立ROHS和非ROHS的产品台帐ROHS产殆的报表上必须注明ROHS品，且记录保 存期限为10年6.14.3做好日常的产品防护措施.6.14.3根据车I可的领料单和生产计划核对后进行发货.核对内容（生产定单号、产品名称、是 否为ROHS品、数量）.6.14.4仓库按生产指令和车间入库单对完成品进行入库.必须重复确认项n（客户名称、
11、生产 定单号、数量、是否为ROHS品）.6.15生产制造6.15生产部根据是生产计划合理生产.6.15.2生产车间按生产定单要求对现场进行产品、工具、工装切换,必须做到彻底清场.6.15.3按生产计划中所需物品进行领料.（必须重复确认客户要求,是否为ROHS遵从品）6.15.4核对无课后将半成品和辅料领出，并按生产现场划分区域进行摆放.6.15.5生产ROHS产品时，所川的原材料、辅料、工装、设备等必须是ROHS产品，且全部贴 有ROHS标识.6.15.6工程部负责对丁艺进行符合ROHS T.艺耍求进行工艺调试，并将工艺卡悬挂在操作岗 位上.6.15.7产品跟踪流程单上必须增加是否为ROHS产
12、品的项目.6.15.8车间各班组长对作业员工作业方法进行指导、监督、检查.6.15.9装ROHS产品的周转箱（包括不良品箱）必须有ROHS标识.6.15.10作业员工按作业指导书进行正确作业，并做好白检工作.（确认生产品的外包装上都有 ROHS标识，辅助材料是否符合ROHS要求.）6.151生产日报表上必须注明是否为ROHS产品.为ROHS产品时湘关生产记录必须另外 存档，保存期限10年.6.15.12生产ROHS产品吋，工程部加强对工艺的点检和设备的保养工作，日常点检验表和保 养记录必须保存10年.6. 16 IPQC6.16当生产指令为ROHS指令时，首件记录必须有ROHS品首件合格记录.
13、6.16.2首件确认时必须确认ROHS项日，确认生产线所使用的材料是否有ROHS标识,包括汕 墨、开汕水、洗网水是否符合ROHS,否则禁止使用.6.16.3检查作业员工是否按作业指导书作业,生产工艺是否与工艺流程卡一致.6.16.4巡检吋，检查上述内容以外，检查ROHS物料是否与非ROHS物料隔离（包括品质不合 格品，返修品）是否分区摆放，巡检单上注明“ROHS物料已隔离”字样.非ROHS物料必须标识为 不合格，并置放于ROHS不合格区域.然厉进行退库物换处理.6.16.5当发生混料吋，作为不合格项，应立即反馈给生产部门负责人，并开出纠正预防措施，要 求生产部门立即整改按6.12执行.当同一情
14、况发现三次以上时，此单交一份给总经理或管理者 代表.所混物料无法区分吋，必须作为非ROHS物料使用.6.16.6若发现产品ROHS标识错谋，则做拒收处理.6.16.7所有ROHS产品的检验记录必须要有“ROHS产品”的字样记录,文员归档时必须另行 存档，以便检索.6.16.8统计质最日报、周报、月报吋，必须增加ROHS统计项目.记录的保存期限为10年.6.17 FQC6.17.1出厂检验根据产品跟踪流程单和生产指令对完成品进行检验，确认产品是否和生产指 令的要求相符合.6.16.4若产品跟踪流程单上为无ROHS标识，实际定单要求必须符合ROHS,则产殆做不合 格处理.6.16.5经检验合格的R
15、OHS完成品在产品跟踪流程单上贴上ROHS标签，放在待包区，转入包 装车间对产品进行包装.67包装6.17.1根据生产计划下发的生产计划进行领料.必须注意定单编号和产品是否为ROHS 品，包括外箱II麦头是否符合定单要求.6.17.2根据装箱清单进行装箱，并核对产品跟踪流程单是否有ROHS标识，是否与生产计划符 合.6.17.3确认包装袋、说明书、合格证是否都符合ROHS.6.17.4按生产指令中要求对外箱产品进行贴标签.为ROHS品吋必须贴ROHS标签.68OQC6.1&1根据生产指令的定单编号和出货通知单确认出货产品是否需要符合ROHS要求 的产品.6.18.2除常规检查外必须注意产品外箱标识是否明确、规范,是否有ROHS产品的标识.7.0附表7.1 ROHS产品管理流程及职责说明7.2关于要求供应商应对ROHS指令的通知7.3禁止物质含有调查表74关于制品中不使用规定化学物质的保证书
