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1、纸箱包装原材料及包装产品的外包规定文件名称原材料及包装产品的外包规定文件编号制订部门生效日期版次DB1、目的为加强公司的物流管理，妥善保管仓库库存物资，使采购物资入库及领用、产品出入库 规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。2、范围本规定包括产成品入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。3、物流管理的要求所有物资应做到:每日清点、核对，保持帐、卡、物三一致,并根据物资实际状况，对长 期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理，办理相关手续。3. 1产成品3. 1. 1产成品的入库3. 1.1.1产品完工并经质量检验员检验合格后，质检员填写“产品检验入库单”，要求 把入库
2、单位、日期、单号、产品名称、规格、数量等填写齐全，仓库管理员核对实物、合 格证验收入库。仓库保管员必须严格把关，对于手续不全或单据填写不完整，不允许物资 入库。3. 1. 1.2验收入库的产品按品种，按规格摆放整齐，做到合理、整齐、安全不超高。3. 1.2产成品出库3. 1.2. 1产品销售发出时,必须经质量检查部门认定无质量问题后，业务人员填写“产 品送货通知单”，仓管员根据通知单开出门证，收发清单须购货单位签字或盖章后返回仓 库，由仓库核对后返财务部。1文件名称原材料及包装产品的外包规定文件编号制订部门生效日期版次3. 1.2. 2产品发货程序:第一步仓库保管员接到通知后，在仓库查看产品品
3、种是否齐全, 以备发货；第二步按业务员开具的“产品送货通知单”的产品数量清点清楚发货。3. 1.2.3对于社会零星销售的要先收款后发货，若销售价格低于公司规定最低价的，必 须经公司总经理批准后方可发货。3. 1. 2. 4发出货物退回，由业务人员在货物退回当月及时办理退库手续，并经质量技术部 检验签字,有质量问题的，应根据质检报告单写有关处理报告总经理批示后,交财务帐务处 理。3. 1. 2. 5装货前必须检查车辆的安全及车厢卫生状况，做好防雨和防潮的准备工作，并 做好记录。3. 2委托加工材料委托加工材料的出入手续由经营部协助受托加工单位办理，并负责委托加工材料的收 回。3. 2. 1委托加
4、工材料出库3.2. 1.1应填“外协印刷通知单”并填写齐全。内容包括:委托单位、时间、材料类别、 材料名称、型号及规格、计量单位、数量、单价、批准人签字。3. 2. 1. 2领料单一式三份，仓库、财务、受托加工单位各一份。3.2. 1.3领料人持“外协印刷通知单”到原料仓提货，仓库见通知单开据出门证。3. 2. 2委托加工材料完工入库3. 2. 2. 1入库程序同材料入库程序相同，同时按入库数量减少委托加工材料数量。文件名称原材料及包装产品的外包规定文件编号制订部门生效日期版次拟 制审 核批3. 2. 2.2仓库办理入库时，应核对原出库数量，完工返回入库的数量与出库数量不符时, 属加工报废或者
5、丢失的应填“委托加工赔偿清单”交受托单位签字确认后，随同发票和入 库单、受托加工单位所持原出库时的领料单，返财务部。3. 3采购物资3. 3. 1采购物资入库3. 3. 1. 1仓库保管员根据采购员填制的外购物资验收通知单核对实物，根据购货发票填 写入库单，要求分清类别，内容完整，准确无误。3.3. 1.2无采购发票的物资可根据同类物资的账面价格或市场价格（采购员提供）办理 估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，交采购员一份。3.3.2采购物资出库3. 3. 2. 1生产物资由领料部门根据生产注明用途，认真填写领料单，经生产经理或生产 主管签字批准后，仓库保管员方可发料。3. 3. 2. 2对外销售的材料由仓库保管员根据业务员填写的收发清单，按账面价格填写领 料单。用于售后服务的材料必须经主管经理批准后，方可发货。
